반갑습니다. 기획감사실장 허일회입니다. 연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 예산결산특별위원회 김국정위원장님과 위원님 여러분께 깊은 감사를 드리면서 내년도 일반회계 세입세출예산안에 대해 설명을 드리도록 하겠습니다.
먼저 세입세출예산 총괄설명을 드리고, 기획감사실과 동소관 예산에 대해 설명을 드리도록 하겠습니다. 2005년도 세입세출예산안 사항별 설명서인 7페이지를 보시기 바랍니다. 먼저 세입부분부터 설명을 드리도록 하겠습니다. 총 세입은 전년 본예산 대비 152억 7,790만원이 증가한 754억 4,789만 2,000원으로써 25.39%가 증가된 사항이 되겠습니다. 지방세 수입은 14억 7,900만원이 증가한 120억 7,800만원으로써 13.95%가 증가하였고, 세외수입은 18억 7,076만 4,000원이 증가한 111억 6,490만 7,000원으로써 20.13%가 증가한 사항입니다. 지방교부세는 29억 7,143만 3,000원이 전액 증가한 사항으로써 이 내용은 중앙업무가 지방이양에 따른 분권교부세가 교부된 사항으로써 금년에 처음 예산이 편성되었습니다. 조정교부금 및 재정보전금은 47억 4,425만 6,000원이 증가한 259억 8,884만 9,000원으로써 22.33%가 증가하였으며, 보조금은 42억 1,244만 7,000원이 증가한 232억 4,470만 3,000원으로써 22.13%가 증가한 사항이 되겠습니다.
다음에 세입총괄을 보시면 경상예산은 전년 본예산 대비 48억 7,724만원이 증가한 353억 3,359만 3,000원으로써 총예산 대비 46.83%를 점하게 되겠습니다. 그리고 사업예산은 104억 6,398만 5,000원이 증가한 382억 2,536만 1,000원으로써 본예산 대비 50.66%를 점하게 되겠습니다. 채무상환은 전년대비 6,840만 4,000원이 감소된 9억 5,080만 5,000원이 되겠습니다. 이것은 전체를 볼 때 1.26%를 점하게 되었습니다. 이게 감소된 이유는 작년까지 주거환경개선사업 상환이 완료가 되었으며, 청사건립상환액이 매년 조금씩 줄어드는 그런 연유가 되겠습니다. 그리고 예비비 등은 507만 9,000원이 증가한 9억 3,808만 8,000원으로써 전 세출예산의 1.24%를 점하고 있습니다.
다음 8페이지의 기능별 세입예산, 다음에 10페이지 기능별 세출예산은 자료를 참고해 주시면 되겠습니다. 그런데 11페이지 아래 부분에 보면 지원밑 기타경비 해 가지고 지방채 상환이 작년도에는 편성이 돼 있었는데 금년도에는 이게 편성이 없습니다. 이것은 작년도에 편성을 할 때 제1장 재산관리에 채무상환이 잘못편성이 되어서 예산과목을 정정하게 된 그런 사항이 되겠습니다. 다음 12페이지 세목별 세출예산은 13페이지부터 해서 18페이지까지는 참고를 해 주시면 고맙겠습니다. 그리고 21페이지부터 넘겨서 48페이지까지의 세입사항 및 부서별 일반회계 상세내역과 특별회계는 일정에 따라서 해당부서장이 상세하게 설명을 드리도록 하겠습니다.
다음은 저희 기획감사실 소관 예산 사항부터 설명드리도록 하겠습니다. 예산안 67페이지를 펴봐 주시기 바랍니다. 먼저 기획관리분야의 일반수용비입니다. 구정백서 제작에 400만원, 시구동정설명회 책자 발간에 1,000만원, 주요업무시행계획 책자 발간에 240만원, 구정업무계획 디지털 홍보물 제작에 200만원, 구정업무용 수첩 제작에 650만원 등은 구정에 대한 발자취를 기록 보존하고, 미래 강서의 비전을 제시하는 홍보물 제작비가 되겠습니다. 그리고 부서운영기본수용비로 820만원, 구의회 행정사무감사 자료 유인물 인쇄에 420만원, 68페이지에 하단에 보시면 구민 아이디어 모집 시상금 170만원과 상단에 응모자에게 지급할 상패와 응모품 구입에 80만원, 그리고 부서기본업무수행 급량비에 648만원을 반영을 하고, 기획감사실 주요업무추진 등 시책업무추진비에 500만원, 다음에 기획감사실 정원 28명에 대한 부서운영업무추진비에 360만원, 69페이지가 되겠습니다. 행정자료실 전문도서구입비에 200만원 등은 전년도와 같은 금액으로 예산이 편성된 사항이 되겠습니다.
다음은 혁신분권 분야가 되겠습니다. 직원들을 미래 지향적이고, 능동적인 사고의 전향을 위해 사회 저명인사를 초빙하여 특강을 실시하고 혁신, 우수, 모범 사례집을 발간하는데 223만원을 편성을 하고, 혁신분권업무추진비에 50만원을 반영하였습니다. 다음 70페이지 법무통계분야가 되겠습니다. 사업체 기초통계조사 일시사역인부임은 시비보조사업으로 850만원을 편성하였으며, 관보구입과 법령추록, 다음에 사무전결 규칙집 발간에 76만 8,000원과 360만원, 100만원을 각각 반영하였으며, 소송과 관련해서 인지대 360만원과, 71페이지에 위임착수금 2,160만원, 승소사례금 840만원, 현장검증 및 감정수수료에 90만원, 고문변호사 수당에 396만원을 각각 편성하였습니다. 그리고 통계연보 발간에 200만원, 기초통계조사 보고서 발간에 150만원, 통계조사 및 전산자료입력을 위한 특근 급식비로 172만 5,000원, 규제개혁위원회 회의참석수당에 98만원을 각각 반영하였습니다.
다음 72페이지가 되겠습니다. 소송업무수행 여비에 36만원, 사업체 통계조사 여비에 250만원, 조직 및 통계업무추진비에 100만원, 소송공무원 포상금에 70만원, 73페이지에 패소사건 소송부담금 및 증인출정여비에 650만원을 각각 편성하였습니다. 그리고 소송과 통계업무에 소요되는 경비는 전년도와 거의 같은 금액으로 편성이 되었으며, 전국의 지방자치단체 공통사항으로 봐 주시면 되겠습니다.
다음은 전산운영분야의 일반수용비가 되겠습니다. 지역정보센터 운영 소모품 구입에 175만원, 고속레이저프린터 토너와 드럼 등 소모품 구입에 474만 7,000원을 편성하였으며, 74페이지가 되겠습니다. 정보화 교육교재 구입에 120만원, 한글 2004 등 행정업무용 소프트웨어 구입에 1,907만원, 직원정보화능력 경진대회 우수자 상장 제작에 6만원, 그리고 행정정보망과 인터넷망, 회선사용료 등 공공요금에 5,919만 8,000원, 75페이지에 정보화 교육 강사료에 245만원, 정보화 촉진 협의회 회의 참석수당에 49만원을 각각 편성하였습니다. 다음은 시설장비유지비입니다. 정보화 시스템 유지비로 1억 4,256만 3,000원을 편성하였으며, 전년도 대비해서 다소 증액이 되었습니다. 증액된 사유는 본격적인 전자정부구현과 지역정보화에 따른 각종 장비도입으로 인한 유지관리비용이 다소 증가한 사항이 되겠습니다.
다음은 77페이지 상단에 정보화 관련 업무추진비는 예산편성 착오로 100만원이 편성돼 있는데 이것은 삭감을 하도록 하겠습니다. 다음은 정보화 마을 지도자 대회 등 중앙행사 참석 행사실비보상금에 108만원, 구홈페이지에 구정홍보퀴즈 시상금에 50만원, 직원정보화능력 경진대회 시상 포상금에 21만원, 정보화 전문교재 구입에 30만원을 반영을 하고, 78페이지에 구정홍보중심에서 주민참여중심으로의 홈페이지 역할 변화에 대한 신속한 대응 및 다양한 서비스와 즉시성 있는 정보를 제공하기 위하여 3,000만원을 홈페이지 편성을 확대하기 위한 개편사업비로 편성하였습니다. 다음 제적민원 정보시스템 소프트웨어 유지보수 부담금에 1,665만 6,000원, 공직자재산등록 심사 정보화 시스템 대행사업비에 180만원, 지방재정통합정보시스템 대행사업비에 170만원을 각각 반영을 하였습니다.
79페이지 다음은 감사관리분야 일반수용비가 되겠습니다. 공직자재산등록 금융조회통보비용에 84만원, 공직자윤리위원회 회의참석수당에 140만원, 감사업무수행 국내여비에 160만원, 감사 수감 업무추진비에 400만원을 각각 편성하였습니다. 이는 전년도와 같은 금액을 편성된 사항입니다. 다음은 80페이지에 예산운영분야가 되겠습니다. 직원 인건비 중 구 본청 직원 인건비는 기획감사실에 일괄 편성을 하여 집중관리하고 있습니다. 그래서 80페이지부터 86페이지까지는 구 본청 직원 기본급과 수당 등으로 구성이 되어 있어서 설명은 생략을 하도록 하겠습니다. 86페이지 하단에 보시면 기관공통운영일반수용비가 있습니다. 일반수용비는 전년도와 같이 3,000만원을 편성하였으며, 예산서와 부속서류 등 각종 예산 관련 자료 인쇄에 1,516만원, 그리고 재정계획심의위원회 등 예산관련 위원회 회의 참석수당에 280만원, 예산편성과 관련한 직원급량비로 전년도와 같이 100만원을 각각 편성하였습니다. 그리고 기관공통운영 국내여비에 4,990만원, 구 본청 직원 관내출장여비에 4억 6,080만원 편성을 하였습니다. 다음 88페이지 되겠습니다. 예산관련 합동작업 여비에 50만원, 문서사송과 G.B단속 등 월액여비에 1,458만원, 기관공통운영 국외여비에 4,000만원, 외빈초청여비에 3,000만원, 건전재정운영 시책업무추진비에 490만원을 각각 편성하였습니다. 그리고 직책급 업무추진비와 89페이지에 직급보조비, 특정업무수행 활동비는 예산편성 기본지침에 따라서 편성된 인건비성 예산으로써 설명은 생략하도로 하겠습니다. 그리고 90페이지의 공무원 예산성과금은 예산을 절약하고 수입증대에 기여한 직원들을 격려하기 위해서 300만원을 편성하였습니다. 그리고 직원 충원에 따른 책상 등 사무용품구입비에 585만원을 책정하였으며, 91페이지에 재난 재해와 같은 예측할 수 없는 예산의 지출을 대비하기 위해 설정된 예비비에 7억 7,968만 1,000원을 편성을 하였습니다.
다음은 동소관 사항이 되겠습니다. 동별로 인건비와 동사무소에서 다 같이 공통적으로 운영되는 운영비 성격의 예산은 설명을 생략하도록 하겠습니다. 그럼 350페이지 대저1동에 주민자치센터 운영비는 시비보조사업으로 매년 1,500만원이 편성되었으나, 2005년도에는 500만원이 증액이 되어서 각 동별 2,000만원으로 모두 책정이 되었습니다. 본사업비는 주민자치센터 운영에 필요한 예산을 자율적으로 편성을 하여 요구한 사항으로서 동별로 사업 성격이 다소 유사하다고 할 수 있습니다. 그래서 설명은 생략을 하도록 하고, 참고해 주시면 고맙겠습니다.
다음 352페이지에 대저1동 동사무소 전기수선공사에 500만원, 동장실 개보수공사에 700만원을 편성하였으며, 353페이지에 구 동민체육대회 용품구입비에 500만원과 354페이지에 소규모 주민숙원사업비 2,000만원은 동별로 동일 목적으로 같은 금액이 책정이 되어서 대저2동부터는 설명을 생략하도록 하겠습니다. 다음은 대저2동 사항입니다. 364페이지를 펴 주시기 바랍니다. 동사내 자전거 보관대 설치 공사에 1,100만원, 다음에 동 관내도 제작에 80만원, 동사 전기차단기 및 선로 교체에 100만원을, 그리고 주민자치센터 증축부분 소방설계비에 200만원, 소방화재탐지기 설치에 100만원을 각각 반영을 하였습니다. 다음 사항은 각 동 공통사항이라서 생략하도록 하고, 강동동 사항을 설명을 드리겠습니다. 먼저 376페이지를 펴 주시면 되겠습니다. 동사 실내 천정누수보수와 회의실 버티칼 설치에 350만원, 동사내 소방등 재해장비 수리에 130만원, 회의실 방송장비수리 및 보관에 100만원, 동사무소 주차장 주차선 도색에 60만원, 동장실 냉방기를 대체구입을 해야 되는 사항이라서 대체구입비에 90만원을 편성하였습니다. 그리고 377페이지가 되겠습니다. 청소년 길거리 농구대회 참가자 시상품 및 기념품 구입에 전년도와 같이 200만원 반영을 하였습니다.
다음은 명지동 사항이 되겠습니다. 387페이지에 동사무소 안내표시판 제작에 250만원, 동사무소 소각장 보수공사에 200만원을 편성을 하였습니다. 다음은 가락동 사항이 되겠습니다. 가락동은 398페이지를 펴 주시면 되겠습니다. 다용도실 증개축에 500만원, 노후청사 화재경보기 교체에 150만원, 노후 수도관 배관 교체공사에 300만원이 편성되었습니다. 그리고 399페이지 하단에 보시면 현충일 행사 제례비로 150만원을 반영을 했습니다. 다음은 녹산동 사항이 되겠습니다. 녹산동은 411페이지를 보시면 되겠습니다. 봉수대제 개최 행사지원비에 80만원, 그리고 412페이지에 보시면 산불예방비상근무 직원 급량비와 휴일근무수당으로 422만원을 각각 편성하였습니다.
다음은 천가동 사항이 되겠습니다. 천가동은 424페이지를 펴 주시기 바랍니다. 관광안내도 및 등산안내도 제작에 400만원, 민원용 TV 구입에 51만원, 관사 에어컨 구입에 83만원을 반영을 하고, 425페이지에 천가동 연대산 봉수대제 개최 행사지원비에 80만원, 426페이지에 현충일 행사 제례비에 150만원, 427페이지에 산불예방 비상근무 직원 급량비와 휴일근무수당으로 422만원을 편성을 하였습니다.
이상으로 기획감사실과 동소관 예산안에 대해서 설명을 모두 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.