반갑습니다.
기획감사실장 허일회입니다.
연일 계속되는 의정활동에도 불구하고 구정발전과 지역 현안을 위해 애쓰시는 김진용위원장님과 여러 위원님의 노고에 깊은 감사의 말씀을 드리면서 2005년도 제2회 추가경정예산안과 수정예산안에 대해서 일괄 설명을 드리겠습니다.
먼저 2005년도 제2회 추가경정예산안에 대해 설명을 드리겠습니다.
설명드릴 순서는 일반회계 세입세출 예산총괄과 기획실, 동소관 예산에 대해 말씀을 드리겠습니다.
2005년도 제2회 추가경정예산안은 7페이지를 펴 주시기 바랍니다.
먼저 일반회계 세입총괄이 되겠습니다. 먼저 세입부분부터 설명을 드리겠습니다.
지방세수입은 19억 600만원이 감소된 101억 7, 200만원, 세외수입은 4억 3,155만 5천원이 증가한 243억 7,412만 7천원입니다. 지방교부세는 26억 3,700만원이 증가한 64억 57만 6천원, 조정교부금은 44억 1,134만 8천원이 감소된 271억 9,758만 5천원, 국시비보조금은 26억 2,592만 9천원이 증가된 272억 8,501만 5천원으로 총세입이 제1회 추경예산 대비 6억 2,286만 4천원이 감소된 954억 2,930만 3천원이 되겠습니다. 이에 따른 세출예산으로는 인건비 등 경상예산에 24억 6,375만 5천원을 삭감하여 354억 8,819만 8천원으로 편성을 하고 추가변경 내시된 보조사업에 29억 5,715만 2천원이 증가한 352억 1,259만 9천원으로 자체사업은 7억 325만 7천원을 삭감한 188억 7,678만 5천원으로 편성하였으며 예비비등은 4억 1,300만 4천원이 감소된 49억 87만 1천원이 되겠습니다.
다음 세입 및 세출예산안의 기능별 세부내역은 8페이지부터 23페이지까지 되어 있습니다.
이것은 참고해 주시기 바라면서 부서별 일반회계 상세내역과 특별회계는 해당 부서장 설명시 상세하게 설명드리도록 하겠습니다.
다음은 저희 기획감사실 소관예산과 동사무소 소관 예산에 대해서 설명을 드리겠습니다.
예산서 51페이지가 되겠습니다.
먼저 기획감사실 소관 예산이 되겠습니다.
금년 8월 31일 부동산대책으로 재원조정교부금이 삭감 교부됨에 따라 실행예산으로 편성되어 배정유보된 예산의 수정 삭감 정리하기 위하여 기획관리 일반운영비에 310만원, 기획관리시책업무추진비 50만원, 구민 아이디어모집 시상금에 170만원, 52페이지가 되겠습니다.
행정자료실 도서구입에 130만원을 각각 삭감하겠습니다.
다음 혁신분권 일반수용비 23만 3천원을 삭감하고 혁신우수모범 사례집 발간 75만원을 삭감을 하여 53페이지가 되겠습니다.
구정혁신과제 발굴포상에 75만원을 반영하고 시책업무추진비 5만원을 삭감하겠습니다.
다음 53페이지 법무통계 예산과 54페이지 감사관리 예산 55페이지에서 57페이지까지의 예산운영 예산은 실행예산 편성에 따른 삭감 조정된 예산으로써 설명을 생략하도록 하겠습니다.
58페이지가 되겠습니다.
중간에 태풍매미 내습에 따른 수해 쓰레기수거 복구 보조반환금에 2,100만원, 낙동강 하구 해양환경 모니터링 용역 시비보조금 반환금에 140만 1천원을 각각 편성하였습니다.
59페이지 예비비는 4억 3,540만 5천원이 감소된 17억 3,270만원이 되겠습니다.
다음은 동소관 예산에 대해서 설명을 드리도록겠습니다.
173페이지를 펴 주시기 바랍니다.
대저1동 소관이 되겠습니다.
대저1동 소관중에 173페이지에서 174페이지까지는 실행예산편성에 따른 삭감된 예산으로 참고하시면 되겠습니다.
175페이지에 1회 추경에 반영된 자전거보관대 설치사업비 200만원은 전액 삭감조치 하였습니다.
176페이지에 구민체육대회 용품구입비는 동민체육대회시 일부 지출된 부분을 제외한 예산의 전액 삭감이 되겠습니다.
다음 177페이지에서 180페이지까지 대저2동 소관이 되겠습니다.
실행예산 편성에 따른 삭감예산이기 때문에 참고하시면 되겠습니다.
다음 강동동 소관으로서 183페이지가 되겠습니다.
183페이지 시비보조사업인 주민자치센터 운영 물품구입예산 집행잔액을 삭감하여 프로그램 운영비에 90만원을 반영을 하였습니다.
다음은 184페이지 회의실 방송시설수리 및 보강을 위해서 편성된 예산 100만원 삭감해서 회의실 오디오 콤비네비션 구입에 100만원 반영을 하였습니다.
다음은 명지동이 되겠습니다.
187페이지를 펴주시면 되겠습니다.
시비보조사업은 자치센터 프로그램 운영비 130만원과 자치센터 운영 시설유지비 570만원을 삭감하겠습니다.
다음 188페이지 주민사랑방 확장 및 내부수리에 478만원, 주민자치사랑방 회의용 탁자구입에 152만원, 주민자치 사랑방 회의용 의자구입에 70만원을 삭감한 금액으로 각각 반영을 하겠습니다.
190페이지부터 가락동이 되겠습니다.
가락동에서부터 녹산동, 천가동까지 쭉 가면 200페이지까지 되겠습니다.
모두 다 실행예산 편성에 따른 삭감예산으로써 참고해 주시면 고맙겠습니다.
다음은 203페이지를 펴주시면 되겠습니다.
명시이월비 조서내용이 되겠습니다.
명시이월사업은 재무과 복식부기 도입사업 등 25건에 98억 8,971만 3천원이며 이월된 세부적인 사항은 해당부서장의 예산안 설명서에 별도 상세하게 설명을 드리도록 하겠습니다.
이상으로 제2회추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치고 다음은 2005년도 제2회 추가경정 수정예산안에 대해서 설명을 드리겠습니다.
나누어 드린 수정예산안 유인물을 펴 주시기 바랍니다.
먼저 1페이지입니다.
세입은 종합 부동산세 시행에 따른 지방교부세가 17억 9천만원이 삭감되어 18억 7,700만원으로 조정이 되고 개발제한구역 주민지원사업등 국.시비 보조사업비 3억 9,686만 8천원이 증가 내시가 됨에 따라서 세출예산에 반영을 한 것으로 2005년도 우리구 일반회계 예산규모는 956억 4,517만 1천원이 되겠습니다.
이에 따른 세출은 공회당 매각 대체부지 확보에 3억원, 기초생활 수급권자 생계급여비에 1억 1,581만 4천원이 증가된 40억 5,946만 4천원, 기초생활수급권자 주거급여는 669만원이 증가된 5억 2,849만 2천원, 자활소득공제 근로장려금은 1,542만 1천원이 증가된 4,461만 4천원, 저소득층 자녀보육료는 6천만원이 감소된 5억 5,048만원입니다.
다음 2페이지입니다.
청소년어울마당 운영에 100만원이 감소된 900만원, 장애인 지급재활시설운영비는 369만 3천원이 증가된 2억 506만 3천원, 장애인 생활시설운영비는 195만 8천원이 감소된 28억 9,809만 5천원, 개발제한구역 주민지원사업으로 대저1동과 대저2동 강동, 명지동, 가락동 농로포장 및 배수로 정비에 각각 9,600만원, 녹산동 농로포장 및 배수로 정비에 9,100만원을 그리고 난치성 질환자 의료비 지원은 8,300만원이 감소된 8,700만원을 각각 편성 하였습니다.
그리고 가락동 직원수당 100만원을 감하여 가락동 직원 기본급여비에 편성을 하겠으며 2005년도 예비비 총액은 6억 4,879만 2천원이 감소된 10억 8,390만 8천원이 되겠습니다.
다음은 수정예산안 사항별 조서 마지막 페이지에 보시면 명시이월 조서가 있습니다.
그 조서를 참고해 주시기 바랍니다.
추가된 명시이월 대상사업은 8건에 8억 7,452만원으로 2006년도로 명시이월할 대상사업 총 건수는 33건에 107억 6, 423만 3천원이 되겠습니다.
세부적인 사항은 해당부서장께서 예산안 설명시 상세하게 설명을 드리도록 하겠습니다.
이상으로 기획감사실 소관 및 동소관 수정예산안에 대해서 설명을 마치겠습니다.