기획감사실장 허일회입니다.
연일 계속되는 의정수행에 노고가 많으신 김진용 예산결산특별위원회 위원장님과 위원님 여러분께 먼저 감사드립니다.
수정예산안을 제출하게 된 사유가 있겠습니다마는 예산담당 부서장으로서 먼저 송구스러움을 말씀을 드리겠습니다.
나누어 드린 자료를 참고해 주시기 바랍니다.
먼저 일반회계의 세입부분입니다. 당초 본예산보다 세입부분이 5억 364만 9,000원이 증가한 797억 6,953만 7,000원이 되겠습니다. 또 세입부분이 증가한 상세한 내역을 말씀드리자면 쌀 소득 등 보전직불사업비 28억 5,200만원을 시비보조금에서 국비보조금으로 예산과목이 정정이 되었습니다. 그리고 국비보조금으로 지방도 어린이보호구역정비에 1억 8,680만원과 시비보조금으로 새마을지도자 자녀장학금에 961만 3,000원, 지방문화원 지원사업비에 3,592만 5,000원, 문화학교 지원사업비에 300만원, 지방도 어린이보호구역정비에 9,340만원이 추가 지원되고, 암 치료비 지원사업비 508만 9,000원이 삭감되었으며, 주택개량융자금 회수 수입에 1억 8,000만원이 증액되어 세입총액은 5억 364만 9,000원이 증액되었습니다.
다음은 일반회계 세출예산입니다. 먼저 의회관련 경비에 933만원, 직원 증원에 따른 사무용품 구입에 1,275만원, 가락오광대에 200만원을 증액하여 500만원으로 조정하고, 문화원 문화사업 활동비에 5,090만원을 반영을 하였습니다.
다음 2페이지입니다. 구생활체육협의회 지원사업에 구비부담금 700만원을 증액하여 1,400만원으로 조정하고 수목양묘장 밀생수목 이식비로 1,000만원을 반영하였습니다. 그리고 지방도 어린이보호구역정비에 국시비보조금으로 2억 8,020만원을, 농어촌 주택개량 융자금에 1억 8,000만원을 편성하고, 방문간호사업 일시사역인부임에 275만원을 삭감하고 방문간호사업 운영비에 건강생활실천 홍보운영비 450만원을 삭감을 하여 건강생활실천운영 물품구입에 각각 편성을 하고, 하수소파수선비 3,500만원을 삭감하여 각 동별로 500만원씩 3,500만원을 소규모 주민숙원사업비로 편성을 하였으며 천가동 동절기 당직수당에 143만 5,000원, 다음 3페이지입니다.
직원 초과근무수당 월 35시간 기준에서 42시간기준으로 조정을 하여 반영을 하였습니다.
이에 따라 예비비는 9,398만 4,000원이 삭감이 되어 10억 2,278만 6,000원이 되겠습니다.
다음은 주차장 특별회계입니다. 주차장 관리업무를 담당하는 직원들의 초과근무수당을 13만 6,000원 삭감하여 예비비에 증액 시켰습니다.
이상으로 수정예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.