반갑습니다. 보건행정과장 황상규입니다.
내년도 사업예산에 대한 개괄 보고를 드리겠습니다.
먼저 전체 예산이 36억 3,800입니다. 그중에 인건비가 22억 8,300만원입니다.
다음 페이지입니다. 수당이 전체 3억 3,494만원입니다. 288페이지 정액급식비 7,175만원, 교통보조비 8,540만원, 명절휴가비 1억 175만 9,000원, 가계지원비 1억 6,953만 8,000원이 되겠습니다.
다음 289페이지입니다. 연가보상비가 3,569만 7,000원, 기타직 보수가 1억 3,563만 5,000원, 다음 페이지 일용인부임이 6,294만 7,000원, 일시사역인부임이 1억 7,975만 8,000원, 그 다음에 291페이지입니다. 일반운영비가 1억 5백 5만 3,000원입니다.
그중에서 일반수용비가 전체 1,773만 7,000원입니다. 그 내용은 위생 위생적출물 위탁처리 수수료가 200만원, X선 현상폐액 위탁처리수수료가 30만원, 다음에 의료EDI 서비스 이용료가 72만 6,000원, 가족보건사업 홍보비가 24만원, 예방접종 예진표가 20만원, 이륜차 보험료가 18만원, 방사선 피폭선량 측정료가 13만 5,000원입니다.
다음 페이지 되겠습니다. 정화조 청소비가 89만 1,000원, 무인당직시스템 운영비가 540만원, 부서 기본운영비가 660만원, 공공요금 및 재세공과금입니다. 보건소 및 보건진료소 전기 상수도 요금이 1,620만원, 보건소 정보화사업 회선사용료가 강동, 녹산해서 640만원, 천가지소에서 57만 6,000원입니다. 보건소 정보시스템유지비가 보건소가 720만원, 지소가 198만원입니다. 자동차세가 승합차가 25만원, 화물차가 5만 7,000원, 소형이 55만원, 중형이 100만 5,000원 화물차가 25만 5,000원, 환경개선부담금이 33만 3,000원, 전기안전 점검료가 17만원, 방화관리자 협회비가 4만 8,000원, 다음에 운영수당입니다. 전체 903만원, 급량비가 440만원, 연료비가 818만 4,000원입니다.
다음 페이지가 되겠습니다. 그 다음에 시설장비유지비가 총 1,600만원입니다. 그중에 청사관리유지비가 623만원입니다. 의료장비 유지비가 800만원, 방역소독장비 유지비가 250만원입니다. 다음 페이지 차량유지비가 1,434만원입니다. 그다음에 국내여비가 5,520만원, 기관운영 업무추진비가 300만원, 정원가산 업무추진비가 138만원, 시책추진 업무추진비가 200만원, 다음 페이지입니다. 부서운영 업무추진비가 516만원, 직책급 업무추진비가 600만원, 직급보조비가 7,620만원, 특정업무수행 활동비가 2,340만원, 다음 페이지에 공익근무요원 보상비가 245만 4,000원, 그리고 암예방 관리운영비가 239만원, 방문보건 자원봉사자 교육비가 120만원, 심뇌혈관질환 고위험군 관리사업비가 400만원, 방문간호사업 활동비가 275만원, 다음에 건강생활실천사업 담당자 전문교육비가 300만원, 건강생활실천사업 홍보 등에 들어가는 돈이 640만원, 금연사업 홍보 등에 1,791만 7,000원, 금연상담사 상담복 구입이 45만원, 금연담당자 및 상담사 교육비가 50만원, 다음에 여비입니다. 국내여비가 430만원, 기타보상금이 1,369만 6,000원입니다. 이 내용은 장기와병환자 자원봉사 활동비가 225만원, 출산장려금 지원이 250만원, 산모 신생아 도우미 지원이 387만원, 금연성공자 기념품이 207만 6,000원, 금연홍보단 자원봉사자 활동비가 300만원입니다.
다음에 의료 및 구료비가 되겠습니다. 임산부 영유아 건강진단비가 86만 8,000원, 선천성 대사 이상 검사비가 810만 5,000원, 여성과 어린이 건강검진사업비가 107만 8,000원, 불임부부 시술비 지원이 4,307만 2,000원, 국가필수 예방접종 약품비가 1,798만 8,000원, B형 간염 수직감염 예방감시사업에 136만 5,000원, 예방접종 등록센타 운영비가 1,950만원, 노인 의치 보철이 1,550만원, 치아 홈 메우기가 450만원, 희귀난치성 의료비 지원이 9,922만원, 난청 노인 보청기 지원이 125만원입니다. 다음 페이지입니다. 보건소 담당자 전문교육비가 53만원, 암예방 관리사업비가 500만원, 암 의료비 지원이 4,290만 6,000원, 암 조기검진 사업비가 6,376만 5,000원, 금연보조제 및 약물구입비가 6,035만 7,000원, AIDS예방 교육 및 홍보사업이 140만원, 다음에 시설비입니다. 농어촌 의료서비스 개선사업에 대항보건진료소 신축비가 1억 8,736만 1,000원입니다.
다음 페이지가 되겠습니다. 자산 및 물품취득비입니다. 금연보조 장비구입이 270만원. 그중에서 CO측정기가 200만원, 혈압기가 70만원, 농어촌 의료서비스 개선사업 천가지소 노후장비교체 및 구입이 2,800만원입니다. 재래식화장실 방역약품구입이 1,750만원, 휴대 2, 3륜용 분무소독비가 1,890만원, 그 다음에 친환경 구제용에 약품비가 2,829만 6,000원. 다음 303페이지입니다. 주민자율방역단 약품비가 1,764만원, 방역관련 소모품 비용이 158만 8,000원, 차량용 고성능 분무약품이 5,806만 4,000원, 다음에 의료 및 구료비입니다. 환자진료약품 및 보건재료 구입이 2억 2백입니다. 그중에서 간염접종약 구입이 330만원, 약 포장지가 115만 2,000원, 약봉투 인쇄비가 90만원, 환자용 가운구입 방사선실이 20만원, 진료용 소모품이 100만원, 심전도 검사용지 및 젤리가 36만원, 갑상선 기능검사 재료비가 301만 5,000원, 난소암 검진이 210만원, 예방접종 약품구입이 인플루엔자가 4,000만원, 소모품이 150만원, 영유아 영양제가 225만원, 임산부 영양제가 90만원, 방문보건약품 구입이 영양제가 720만원, 의료소모품이 360만원, 방문진료 검사 재료비가 혈당검사지가 52만 5,000원, 란셋이 15만원입니다.
그 다음에 병리검사 시액 및 소모품이 1,932만원인데 그중에 간 기능 검사가 480만원, 간염 검사가 90만원, 장내 세균검사가 630만원, 혈당검사가 132만원, 성병검사 50만원, 혈액분석 검사가 250만원, 기타 병리검사 시약 및 재료비가 300만원, 종합검진 시약 및 소모품이 300만원, X선 필름이 128만원, X선 판독비가 94만 5,000원, 한방진료실 운영비가 3,170만원, 물리치료실 약품구입비가 500만원, 치과진료약품 및 불소 도포비가 300만원, 강동, 녹산, 천가지소 환자진료약품이 6,975만원, 다음 자산 및 물품취득비입니다. 직찰용 카세트 교체가 385만원, 소아용 청진기가 15만원, 천가지소 치과 X레이 교체 및 차폐가 420만원, 모사전송기 천가 및 강동지소에 124만원.
이상 보고를 마치겠습니다.