예,
반갑습니다.
기획감사실장 허일회입니다.
연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 예산결산특별위원회 김진용위원장님과 위원님 여러분께 깊은 감사를 드립니다.
그럼 2006년도 일반회계 세입세출예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다.
먼저 세입세출 예산총괄 설명을 드리고 기획감사실과 동 소관에 대하여 설명을 드리겠습니다.
7페이지를 펴주시기 바랍니다.
2006년도 세입세출예산안 사항 설명에 앞서 일반회계 세입세출 총괄부분부터 설명을 드리겠습니다. 먼저 세입부분 설명이 되겠습니다.
내년도 총 세입규모는 전년도 본예산대비 37억 7,669만 1천원이 증가한 792억 6,588만 8천원으로서 5% 정도가 증가되었습니다.
지방세수입은 전년 본예산 대비 5억 2천만원이감소한 115억 5,800만원이며 세외수입은 3억 2,924만원이 감소한 108억 3,566만 7천원입니다.
여기서 지방세수입이 감소된 원인은 지방세중에 일반세분 재산세가 감소된 부분이 상당부분 차지하고 있습니다.
그리고 세외수입부분에 감소된 부분은 순세계잉여금이 금년도 본예산에 비해서 18억정도 줄었기 때문입니다.
다음 지방교부세는 9억 1,543만 3천원이 감소한20억 5,600만원입니다.
이것은 금년도 본예산 대비해서 약30% 정도가 줄은 그런 상태입니다.
그리고 조정교부금은 정부의 부동산안정화 정책 시행으로 조정교부금의 재원인 취득세, 등록세의 감소에 따라 전년도 본예산대비 39억 229만 1천원이 감소한 220억 8,655만 8천원입니다. 감소율은 약15% 정도가 되겠습니다.
보조금은 전년도 본예산 대비 94억 4,365만 5천원이 증가한 327억 2,966만 3천원으로 보조금은 약 40.5%가 증가된 실정입니다.
이에 따라서 세출부분 예산내역을 말씀드리겠습니다.
경상예산은 전년 본예산대비 4억 4,825만 6천원이 감소한 348억 5,311만 4천원으로 총예산대비43.9%를 차지하고 있으며 사업예산은 전년 본예산대비 39억 4,275만 5천원이 증가한 422억 5,820만 4천원으로 전체 예산중 53.3% 정도를 차지하고 있습니다.
채무상환은 전년 본예산대비 2,430만원이 감소한 9억 2,634만원 예비비 등 기타에 3억 649만 2천원이 증가한 12억 2,802만원을 편성하였으며 이중에서 순수 예비비하는 11억 1,677만원이 되겠습니다. 그러니까 예비비 12억하고 순수한 예비비 11억과의 차액 1억 정도는 소송배상금이 포함되어 있습니다.
그리고 예비비는 예산전체의 1%이상을 반영토록 되어 있습니다.
그래서 1% 정도면 7억 9천 즉 8억정도가 되는데 11억 1천만원 정도가 반영이 된 것은 선거공명제에 관련된 보전경비가 본예산에 편성이 유보되어 있어서 예비비로 어느 정도 보전하도록 되어 있고 아직까지 행정자치부에서 지침이 내려오지 않았습니다만 지침이 내려오면 변수가 있기 때문에 기초의원의 보수 부분도 일부 포함되어 있다고 이해를 해 주시면 되겠습니다.
그래서 세출예산 편성현황 전체를 볼 때 경상예산을 최대한 절감 편성하여 투자 가용재원을 최대한 확보하여 사업예산을 편성하였습니다.
다음 8페이지에서 기능별 세입부분이 되겠습니다.
18페이지가 쭉 있는데 8페이지 중간부분에 보면 세외수입에 수수료 수입이 약 22.9% 정도가 전년도 예산액에 비해서 줄었습니다.
줄어진 이유는 재무과에 각종 입찰을 할 때 입찰수수료를 건당 1만원씩 받도록 되어 있는 것을 내년부터는 그것을 안받도록 규정이 개정 되었습니다.
입찰수수료가 그 만큼 감액이 된 내용이 되겠습니다.
그리고 그 아래보면 임시적 세외수입에 순세계잉여금이 73.68%정도가 줄었습니다.
이것은 전년도에 약38억 정도가 반영이 되어 있습니다만 금년도에는 그러니까 2006년도 예산에는 10억정도밖에 반영을 하지 못했습니다.
이것은 2005년도에 시에서 교부되는 조정교부금이 약 44억 1천만원정도 삭감이 되었기 때문에 거기에 따른 저희들이 삭감 예산편성을 다시 편성했기 때문에 잉여금이 그만큼 줄게 된 것으로 이해를 해 주시면 되겠습니다.
그 다음 10페이지에 중간부분에 보시면 사회개발비에 문화공보비가 122% 정도 증액이 되었습니다.
증액된 것은 낙동강하류 철새도래지 보수사업비가 금년에 별도로 편성되었습니다. 그래서 증가된 것으로 이해를 하시면 되겠습니다.
그리고 11페이지 위에 부분에 보면 경제개발비에 수산관리에 관리비가 약 276% 정도 증가되었습니다. 증가된 내용은 소형어선접안시설 사업비가 20억 저희들한테 별도로 이번에 배정되었기 때문에 수산관리비가 증가된 것으로 이해를 해 주시면 되겠습니다.
다음 12페이지부터 18페이지까지는 참고를 해 주시면 고맙겠습니다.
다음 21페이지부터 49페이지까지는 세입예산과 부서별 일반회계 상세내역 그리고 특별회계 편성내역이 명시가 되어 있습니다.
이런 부분은 해당 부서장께서 예산설명을 드릴 때 편성내역을 부서별로해서 설명을 드리도록 하겠습니다.
그럼 지금부터는 저희 기획감사실 소관 예산을 설명드리겠습니다.
69페이지를 펼쳐 주시면 되겠습니다.
먼저 기획관리분야의 일반수용비가 되겠습니다. 구정백서제작에 400만원, 그리고 시구동정설명회책자발간에 900만원, 주요업무시행계획 책자발간에 240만원, 구정업무계획 디지털홍보물제작에 200만원, 구정업무용수첩제작에 650만원등은 구정에 대한 발자취를 기록보존하고 미래강서의 비전을 제시하는 홍보물제작비가 되겠습니다.
이것은 매년 저희들이 편성을 해서 우리구정 홍보에 반영을 하고 있습니다.
그리고 부서운영기본수용비 640만원, 구의회 행정사무감사자료 인쇄에 420만원, 다음 70페이지 되겠습니다.
업무평가위원회 민간위원 회의참석수당에 42만원, 부서기본업무수행 급양비에 528만원등을 반영하고 기획감사실 주요업무추진등 시책업무추진비에 500만원, 부서업무운용추진비에 420만원이 반영되었습니다.
그리고 주요업무 평가결과 우수부서 포상에 100만원, 행정자료실 전문도서구입비에 각각 200만원 편성했습니다. 다음 혁신분권분야가 되겠습니다.
직원들의 미래지향적이고 능동적인 사고 전환을 위해 사회저명인사를 초빙해서 특강을 실시하고 혁신우수모범사례집을 발간하는데 149만원 편성하고 혁신분권 업무추진비에 50만원 반영을 하였습니다.
다음은 72페이지가 되겠습니다.
법무통계분야가 되겠습니다. 사업별 기초통계조사 일시사역인부임은 시비보조사업으로 775만 6천원을 편성하였으며 관보구입과 법령추록에 84만원과 360만원을 각각 반영하고 소송인지대에 195만원, 소송자료 송달료에 36만원, 소송위임착수금에 1,320만원, 소송승소사례금에 1,100만원, 현장검증 및 감정수수료에 90만원, 고문 변호사수당에 198만원을 각각 반영을 하였습니다.
그리고 사업체 기초통계조사 홍보현수막 제작에 56만원, 통계연보발간에 200만원, 기초통계조사 보고서 발간에 150만원, 사업체 기초통계조사와 자료전산입력특근 급식비로 500만원, 규제개혁위원회 회의참석수당에 84만원을 각각 반영을 했습니다.
조직 및 통계업무추진비에 100만원, 소송공무원승소포상금에 50만원, 공무원제안채택시상금에 300만원, 다음 74페이지가 되겠습니다.
우리 강서는 타구에 비해서 지역개발사업이 활발히 진행되고 이에 따른 소송이 증가됨에 따라 확정판결손해배상금에 1억원, 증인출정여비에 각각 편성하였습니다.
다음은 감사관리분야 일반수용비가 되겠습니다. 공직자재산등록 금융조회 통보비용에 190만원, 공직자윤리위원회 회의참석수당에 140만원, 상부기관 감사수감과 자체감사에 따른 업무추진비에 400만원을 편성을 하였습니다.
다음은 예산운영분야입니다. 직원인건비중 구본청 직원인건비는 기획감사실에 일괄 예산편성을 해서 집중관리를 하고 있습니다.
구본청 직원기본급은 경기침체와 조정교부금 삭감교부에 따라서 예산부족으로 인해서 일단 85%만 반영을 한 상태입니다.
그래서 69억 6,305만 3천원을 편성했습니다.
다음 76페이지 초과근무수당은 역시 조정교부금 과대교부에 따라 전 직원에 지급되던 월지급초과근무 지급수당을 2005년도에 42시간을 반영을 했었습니다.
그런데 2006년도에는 7시간을 감하고 35시간만 반영을 해서 3억 400만원 정도를 삭감해서 반영되었습니다.
지역주민의 복지증진과 투자재원으로 활용을 하도록 반영을 했습니다.
그리고 77페이지에서 80페이지까지는 인건비성경비로 구성되어 있어서 설명을 생략하도록 하겠습니다.
80페이지 하단에 기관공통운영 일반수용비가 되겠습니다. 전년도보다 천만원 삭감해서 2천만원을 편성 하였으며 예산서와 부속서류등 각종 예산관련 자료인쇄에 1,547만원, 다음 81페이지 재정계획심의위원회 등 예산관련 위원회 회의참석수당에 280만원, 그 다음 예산편성과 관련한 급양비로 전년도와 같이 100만원 편성하였습니다.
그리고 기관공통운영 국내여비에 3,992만원, 구본청 직원 관내출장여비는 4억 2,240만원을 편성을 하였습니다.
그리고 조금전에도 전문위원님께서 설명이 있었습니다만 관내 저희들 월 12일 지급하던 여비를 10일로 하향조정을 일단 한 사항으로 그렇게 이해를 해 주시면 되겠습니다.
다음 82페이지가 되겠습니다.
문서사송월액여비에 144만원, 기관공통 국외여비에 2천만원, 건전재정운영 시책업무추진비에 490만원을 편성하였습니다.
다음 직책급 업무추진비와 직급보조비 그 다음 83페이지에 특정업무 수행활동비는 예산편성 기본지침에 따라 편성된 인건비성 예산으로서 그것은 참고를 해 주시면 고맙겠습니다.
그리고 83페이지 맨아래에 예산을 절약해서 수익증대에 기여한 직원들을 격려하기 위한 예산성과금 500만원이 편성되었습니다.
다음 84페이지에 표준지방재정정보시스템 확대보급 국고보조사업에 4,180만원을 각각 편성하였습니다. 그리고 85페이지에 재해, 재난과 같이 예측할 수 없는 지출에 대비하기 위해서 설정된 예비비에 11억 1,677만원이 편성이 되었습니다.
이상으로 기획감사실 소관에 대해서는 설명을 마치고 다음 동소관으로 설명을 드리겠습니다.
먼저 대저1동은 336페이지를 펴주시면 되겠습니다.
동 소관은 349페이지부터 대저1동이 시작됩니다만 기본적으로 편성되어 있는 인건비와 그다음 주민자치센터운용에 따른 시비보조금은 각동 모두 2천만원씩 예산이 일률적으로 지원이 되어서 편성이 되어 있습니다.
그래서 주민자치센터 운용에 필요한 예산은 각주민자치센터 자체별로 편성을 해서 요구한 사항으로 동별로 유사할 수 있는 그런 내용들입니다.
그 설명은 생략을 하고 나중에 참고해 주시고 337페이지에 하단에 보시면 업무용 레이져프린터구입에 100만원, 338페이지에 구민체육대회 용품구입비에 3만원이 편성이 되었습니다.
업무용레이져프린터는 대저1동에 필요에 의해서 요구가 되어서 편성이 되었고 그 다음 각 동별로 지급되는 체육용품구입비 300만원은 체육대회도 동일목적으로 같은 동별로 같은 금액이 300만원씩 편성을 했습니다.
대저2동부터는 이 설명을 생략하고 참고하시면 되겠습니다.
다음은 대저2동 예산편성에 대한 설명을 드리겠습니다.
348페이지를 펴주시면 되겠습니다.
거기에 보면 동사무소 주차장 주차선 도색에 200만원 그리고 350페이지에 보시면 재해대비용 양수기유지관리비에 48만 5천원이 각각 편성되어 있습니다.
다음은 강동동이 되겠습니다.
360페이지를 펴주시면 강동동에 레이져프린터구입에 100만원, 동업무용차량대체구입비에 1,550만원 그리고 361페이지에 보시면 청소년길거리 농구대회개최에 100만원, 다음 365페이지에 보시면 재해대비용 양수기 유지관리비에 193만 7천원이 각각 편성되어 있습니다.
다음은 명지동이 되겠습니다.
372페이지를 펴주시면 되겠습니다.
명지동에 보면 업무용레이져프린터에 30만원, 인감 전산입력용 스케너구입에 70만원, 이것은 업무용레이져프린터 구입이 위에 강동동에 이런 곳은 100만원 편성되어 있는데 명지동은 30만원이 반영된 것은 레이져프린터기 종류가 조금 달라서 조금 적은 레이져프린터 기계이기 때문에 그렇습니다. 그래서 이것은 명지동에서 요구가 작은 프린터로도 충분하기 때문에 작은 프린터기가 요구된 내용으로 이해를 하시면 되겠습니다.
다음은 374페이지에 재해대비용 양수기 유류대와 유지관리비에 48만 5천원을 편성하였습니다.
다음은 가락동이 되겠습니다.
383페이지를 펴주시면 되겠습니다.
레이져프린터 구입에 100만원, 384페이지에 맨 아래에 현충일행사 제례비에 100만원, 385페이지에 보시면 재해대비용 양수기 유류대와 유지비에 121만 1천원의 각각 편성하였습니다.
다음은 녹산동이 되겠습니다.
녹산동은 395페이지를 펴주시면 되겠습니다.
중간에 보시면 봉수대제 개최지원비에 80만원, 다음 396페이지에 보시면 산불예방 비상근무직원 급량비와 휴일근무수당으로 568만원, 재해대비용 양수기 유지관리비에 338만 9천원을 편성 하였습니다.
다음은 천가동이 되겠습니다.
408페이지를 펴주시면 되겠습니다.
중간에 보시면 천가동 연대산 봉수대제개최 행사지원비에 80만원, 49페이지에 현충일행사제례비에 100만원, 110페이지에 산불예방 비상근무직원 급량비와 휴일근무수당으로 568만원을 각각 편성하였습니다.
이상으로 기획감사실과 동소관 예산설명을 모두 마치겠습니다. 아무쪼록 원안대로 의결하여 주실 것을 당부를 드립니다.