평소 의정수행과 구민복리증진에 노고가 많으신 존경하는 신정식 의장님을 비롯한 의원님들께 먼저 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 기획감사실장 허일회입니다.
2006년도 제1회 추가경정 예산안에 대해 제안설명을 드리겠습니다. 배부해 드린 예산안 개요서를 펴 주시기 바랍니다.
먼저 1페이지입니다. 2006년도 제1회 추가경정 예산안 편성 방향에 대해 말씀드리겠습니다.
2006년도 본예산 편성 이후 추가 변경 내시된 국시비 보조금과 재원 조정교부금, 그리고 순세계 잉여금 등의 세외수입을 재원으로 하여 인건비, 공공요금, 국시비 보조금 교부에 따른 구비 부담금 등 각종 법적, 의무적 경비와 주민숙원사업을 예산에 반영하고, 국시비 보조사업 정산에 따른 반환금과 예비비 일정액을 확보하여 재해대책비로 활용토록 각각 편성을 하였습니다.
다음은 2페이지입니다. 회계별 예산안 규모에 대해 말씀드리겠습니다.
일반회계는 본예산 대비 199억 5,000만원이 증가한 997억 1,900만원입니다. 특별회계는 본예산 대비 3억 8,900만원이 증가한 17억 7,400만원입니다.
다음 3페이지가 되겠습니다. 일반회계 예산편성내역입니다. 먼저 세입예산을 살펴보면 세외수입 부분으로 순세계 잉여금 62억 5,000만원, 도로굴착 원인자 부담금 15억원, 부산경남 경마공원 개발부담금 7억원, 쓰레기 매립장 유치구 지원사업비 5억 6,000만원 등 세외수입이 99억 5,784만 4,000원이며, 지방교부세가 10억 4,437만 5,000원 조정교부금이 27억 5,957만 2,000원, 국시비보조금이 61억 8,800만 6,000원으로 금번 제1회 추가경정 예산안의 일반회계 세입 재원은 199억 4,979만 7,000원입니다.
다음은 세출예산입니다. 경상예산에 35억 4,894만 8,000원, 국시비 보조사업에 87억 3,164만 2,000원, 자체사업에 56억 4,549만원, 예비비 등에 20억 2,371만 7,000원을 각각 편성하였습니다.
다음은 4페이지입니다. 세출예산 주요 편성내역에 대해 말씀드리겠습니다.
먼저 주요 경상예산으로 부산 신항만 권한쟁의심판 변호사 수임료에 1억원, 직원 인건비에 2억 1,177만 8,000원, 사회단체 보조금에 6,400만원, 산불감시원 인건비에 1억 1,772만 6,000원, 마을버스 운행보조에 2,000만원, 산업단지 내 가로등 전기요금에 7,980만 6,000원을 각각 편성하였습니다.
다음은 5페이지입니다. 주요 국시비 보조사업입니다. 주거환경 개선사업에 3억 300만원, 노인전문 요양시설 신축에 7억 5,000만원, 마을 하수구 설치공사에 8억 9,000만원, 강동동 신덕 용수로 농로포장공사에 8억 4,300만원, 대저2동 설만마을 진입로 정비공사에 10억원, 명지동 사취등 마을 주변 도로정비공사에 3억원, 강서구 치매노인 주간보호센터 건립에 4억원, 농업인 회관 건립에 3억원 등을 각각 편성하였습니다.
다음은 6페이지입니다. 주요 자체사업에 대해서 말씀드리겠습니다. 주민생활 지원서비스 개편 관련 상담실 설치에 1억 4,000만원, 청사 후문 경계 담장 정비공사에 2,500만원, 청소대행사업비에 4억 3,152만 9,000원, 마음, 미음마을 하수구 및 배수로 정비에 3,500만원,
다음 7페이지입니다. 쓰레기 무단투기 감시카메라 구입에 2,300만원, 관내 배수로정비에 5,000만원, 신포배수펌프장 자동부하 전환개폐기 교체에 2,000만원, 인터넷 건축행정 종합정보시스템 구축에 5,000만원,
다음 8페이지입니다. 금천천 수해복구공사 편입토지 보상에 1억 9,157만 5,000원, 대저2동 맥도마을 배수관 확장공사에 6,000만원, 명지동 순아2구 마을과 천가동 외눌마을 하수구 설치공사에 각각 1억원, 도로굴착복구비에 15억원, 대저1동 서연정 마을 도로정비공사에 5,000만원,
다음 9페이지입니다. 강동동 3통, 4통, 마을 안길 농로포장공사에 5,000만원, 보건소 예방접종 약품구입에 5,000만원, 가락보건지소 건립에 1억원 등을 각각 편성하였습니다.
다음은 예비비 등에 대해 말씀을 드리겠습니다.
국시비보조금 집행잔액 반환금에 7억 1,717만 2,000원, 재난관리기금에 7,279만 4,000원, 예비비에 12억 3,375만 1,000원을 각각 편성하였습니다.
다음은 10페이지가 되겠습니다. 특별회계 예산편성 내역이 되겠습니다.
먼저 의료급여기금 특별회계에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 순세계잉여금과 국시비보조금 사용잔액 등 세외수입이 2,226만 3,000원, 국시비보조금 6,800만원으로 총 세입은 9,026만 3,000원이 되겠습니다. 이에 따른 세출로는 의료급여 진료비 보조에 6,800만원, 반환금에 2,226만 3,000원을 각각 편성을 하였습니다.
다음은 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계입니다. 정기예금 이자수입과 순세계잉여금 등의 세외수입 9,988만원을 세입으로 하여 전액 예비로 편성을 하였습니다.
다음 11페이지입니다. 주차장특별회계가 되겠습니다. 정기예금 이자수입과 순세계잉여금 등의 세외수입 1억 9,921만 8,000원을 세입으로 하여 세출로는 경상예산에 924만원을, 예비에 1억 8,997만 8,000원을 각각 편성을 하였습니다.
이상으로 2006년도 제1회 추가경정 예산안에 대한 설명을 모두 마치겠습니다. 보다 상세한 내용은 예산결산특별위원회 심의시에 말씀을 드리도록 하겠습니다. 아무쪼록 원안대로 가결해 주실 것을 당부드리면서 이상으로 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.
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