의원님 반갑습니다. 재무과장 정왕기입니다.
지역 발전과 주민 복지증진에 항상 노력하시는 신정식 의장님을 비롯한 의원님들께 진심으로 감사드립니다.
2005회계년도 세입세출 결산 승인의 건에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
순서는 세입세출 결산 총괄 사항을 비롯한 물품관리 순서로 설명 드리겠습니다.
먼저 배포해 드린 유인물을 참고해 주시기 바랍니다.
먼저 3페이지 일반회계 및 특별회계 세입세출 결산 내역을 총괄하여 말씀드리겠습니다.
2005년도 세입세출 결산 결과 세출 예산액과 현년도 이월사업비를 포함한 예산 현액은 1,195억 6,422만 2,000원이며, 세입 결산액은 1,224억 7,179만 2,000원이고, 세출 결산액은 965억 8,569만 6,000원입니다. 세입 결산액에서 세출 결산액을 공제한 세계잉여금은 258억 8,609만 6,000원으로 그 다음연도 이월액과 보조금 사용 잔액을 공개한 순세계잉여금은 86억 1,211만 6,000원입니다.
다음 4페이지 세입 총괄 사항으로 일반회계 및 3개 특별회계 세입 예산 현액은 1,195억 6,422만 2,000원이며, 이중 징수결정액은 1,480억 5,402만원으로 세입 예산액에 124%를 부과하여 그중 징수결정액은 83%인 1,224억 7,179만 2,000원을 수납하였습니다. 미수납액 중 결손처분액은 2억 6,131만 8,000원이며, 미수납액 이월액은 253억 2,091만원입니다. 회계별로 세입 결산 내역은 유인물을 참고하시기 바랍니다.
다음 5페이지 세출 총괄사항입니다. 일반회계 등 4개 특별회계의 예산 현액은 1,195억 6,422만 2,000원이며, 이중 지출액은 965억 8,569만 6,000원입니다. 예산 현액의 81%입니다. 미 집행액은 229억 7,852만 6,000원입니다. 미 집행내역은 그 다음 연도 이월액이 165억 6,761만 2,000원이며, 그중 집행 잔액은 64억 1,091만 4,000원입니다.
다음 6페이지입니다. 세계잉여금은 앞에서 설명드린 바와 같이 세입 결산액에서 세출 결산액을 공제한 258억 8,609만 6,000원이며, 그 다음 연도 이월액과 보조금 사용 잔액을 차감한 순세계잉여금은 86억 1,211만 6,000원입니다.
다음 7페이지입니다. 일반회계 결산 내용을 설명하겠습니다. 먼저 세입 결산입니다. 수납액은 1,202억 4,386만 2,000원으로써 징수결정액 1,448억 9,085만 3,000원으로 83% 수준입니다.
다음 주요 세입 내역과 징수결정액 대비 비율은 지방세 수입이 105억 4,187만 9,000원 91%이고, 세외수입이 67%, 지방교부세는 100%입니다.
8페이지 미 수납내역을 말씀드리면 먼저 결손처분액이 2억 5,523만 8,000원이며, 그 내역은 무재산이 816만 6,000원, 시효완성이 2억 4,707만원, 다음 공매시 무배당이 214만원입니다. 미 수납이월액은 243억 9,175만 3,000원으로 사유별로 보면 거소불명이 12억 6,065만 4,000원, 다음 무재산이 48억 9,277만 3,000원, 고질적 체납이 28억 8,828만 6,000원, 소송 계류 및 재산 압류된 것이 153억 4,597만 4,000원입니다.
다음 9페이지입니다. 일반회계 세출결산입니다. 지출액은 964억 4,777만 8,000원으로 예산 현액 대비 82% 집행하였습니다. 집행내역을 기능별로 분류하면 일반행정비가 270억 28%, 사회개발비 300억 31%, 다음 경제개발비 353억 37%, 민방위비가 2억 1%, 지원 및 기타 경비가 37억 해서 3% 정도 수준입니다.
다음 년도 이월액은 총 62건에 158억 5,760만 7,000원으로 명시이월이 35건, 112억 341만 2,000원, 사고이월이 27건에 46억 5,419만 5,000원입니다.
다음 10페이지입니다. 집행 잔액은 예산 현액의 4% 수준인 50억 2,572만 4,000원으로서 원인별로는 계획변경 취소가 2억 3,786만 4,000원 5%입니다. 집행사유 미 발생이 1억 2,131만원 2%, 예산절감이 1,018만 6,000원 1%, 예산집행 잔액이 35억 973만 5,000원 70%, 보조금 집행 잔액이 6억 6,342만 4,000원 13%, 다음 예비비가 4억 8,320만 5,000원입니다.
다음 일반회계 순세계잉여금은 72억 5,066만 6,000원입니다.
다음 11페이지 3개 특별회계 결산입니다. 세입 결산액은 22억 2,793만원으로 수납율은 징수 결정액 31억 6,316만 7,000원의 70% 수준입니다.
다음 미 수납액 이월액은 9억 2,915만 7,000원입니다.
다음 12페이지 특별회계 세출 결산입니다. 총 지출액은 1억 3,791만 8,000원이며, 예산 현액 22억 3,311만 3,000원 대비 6%를 집행 하였고, 그 다음 년도 이월액은 주차창 특별회계에서 녹산산업단지내 공영주차장 건설 사업으로 7억 1,000만 5,000원을 이월하였습니다. 그래서 집행 잔액은 13억 8,519만원입니다.
다음 13페이지 예산 이용, 전용, 이체 사용입니다. 일반회계 예산 전용은 여성대회시 유공단체 격려금 지급 600만원, 예산과목 정정으로 인한 540만원 등 총 2건에 640만원을 전용하였습니다. 일반회계 예산 이체는 2005년 7월 19일자 직제개편에 따라 총 18건에 1억 2,434만 8,000원을 이체하였습니다.
다음 예비비 결산입니다. 일반회계 예비비 지출 결정액은 6억 3,097만 6,000원으로 강서구청장 보궐선거 사무경비 8건에 5억 5,069만원을 지출하고, 태풍 나비 어항 피해복구비 5,001만 3,000원은 2006년도로 이월하였습니다.
다음 14페이지입니다. 기금결산입니다. 2005년도말 현재 기금은 총 6종에 11억 80만 4,000원입니다. 당해연도 수입액은 적립금과 이자발생액을 포함하여 2억 4,280만 4,000원이며, 그중 지출액은 1억 6,667만 3,000원입니다.
다음 15페이지 채권 결산입니다. 2005년도 말 원금 기준 채권 현재액은 19억 3,901만 4,000원입니다. 다음 당해연도 발생액은 9억 8,585만 1,000원이며, 상환 소멸액은 11억 9,190만원입니다.
다음은 채무결산입니다. 2005년도 말 원금 기준채무 현재액은 38억 8,500만원으로 당해연도 채무 행위액은 없으며, 상한소멸액은 8억 1,000만원입니다.
다음 16페이지 공유재산 결산입니다. 공유재산 현재액은 1,040억 3,659만 1,000원이며, 당해연도 증가액은 437억 3,190만 3,000원으로 당해연도 감소액은 66억 3,684만 2,000원입니다. 용도별로 세부 내역은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다.
끝으로 물품관리 결산입니다. 물품관리 당해연도말 정수 물품은 752개 품목이며, 환가액은 36억 7,181만 9,000원입니다. 신규 취득 등으로 176개 품목 21억 9,618만 8,000원이 증가했고, 매각 조정금으로 153개 품목 16억 7,550만원이 감소하였습니다.
이상으로 2005회계년도 세입세출 결산에 관해 개괄적인 설명을 드렸습니다. 구체적인 사항은 2005년도 결산서 관련 부속서류를 참고하시기 바랍니다. 아울러 세입세출 결산시 시정 및 개선사항에 대해서는 앞으로 재발되는 일이 없도록 교육 등 각별히 유념하겠습니다.
아무쪼록 2005회계년도 세입세출 결산에 대하여 원안대로 승인 의결하여 주시기 바라며, 2005회계년도 세입세출 결산에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.
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