기획감사실장 정봉욱입니다.
연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 예산결산 특별위원회 김행곤 위원장님과 위원님들께 깊은 감사를 드립니다.
2007년도 세입세출 예산안에 대해 설명을 드리겠습니다. 먼저 일반회계 세입세출 총괄 설명을 드리고 기획감사실과 동 소관사항에 대해서 설명을 드리겠습니다.
2007년도 세입세출예산안은 예산서 3페이지를 봐 주시기 바랍니다.
예산 총칙입니다.
내년도 세입세출 예산총액은 948억 1,445만 5천원으로 일반회계가 931억 5,301만원이고 특별회계가 16억 6,144만 5천원입니다. 제1조 일시차입한도액은 한도액의 3%정도이며 제3조 일반회계 예비비는 11억 1,766만 8천원입니다.
제4조는 예산이용을 할 수 있는 규정으로써 공무원 봉급 및 복리후생비, 공공요금 및 제세, 재해대책비 상호간에 이월을 할 수 있게 하되 다만 인건비의 경우에는 타 비목으로 전용 또는 이용할 수 없도록 하였습니다. 다음은 7페이지입니다
일반회계 세입세출 총괄부분입니다.
먼저 세입부분을 설명드리겠습니다.
이 부분에 대해서는 아까 전문위원님께서 상세하게 금액까지 말씀 드렸기 때문에 생략하겠습니다.
유인물을 참고해 주시고 세입세출 예산편성은 경상예산을 최대한 절감편성하여 투자가용재원을 최대한 확보하여 사업예산으로 편성하였습니다.
다음 8페이지에서 18페이지까지는 기능성별 세입세출예산입니다.
자료를 참고해 주시기 바랍니다.
19페이지에서 53페이지까지는 세입예산 상세내역입니다.
부서별 일정에 따라서 해당부서장께서 소관사항에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다.
다음은 55페이지 세출예산 상세내역입니다.
55페이지 세출예산 상세내역은 의회사무과부터 부서별 직제순으로 편성되어 있습니다.
73페이지 기획감사실 소관부터 설명을 드리겠습니다.
기획감사실 소관 예산총액은 167억 6,153만 3천원으로써 기획관리에 3억 4,071만 6천원, 재정관리에 164억 2,081만 7천원입니다. 재정관리에는 구청공무원 인건비와 기관공통운영경비가 포함되어 있습니다.
기본적인 경상적 경비에 대해서 설명을 생략하고 주요편성 내용만 설명을 드리겠습니다.
먼저 73페이지 기획관리 일반운영비입니다.
구 동정 설명회 책자발간 1천만원입니다.
구정업무계획 디지털홍보물제작에 400만원, 구정백서제작에 600만원, 구정업무용 수첩제작에 650만원, 74페이지입니다. 74페이지 중간부분 업무추진비입니다.
시책추진비 업무추진비로써 기획감사실 주요업무 추진과 기획업무 원활 추진을 위하여 500만원, 부서운영 업무추진비 420만원,
다음 포상금입니다. 주요업무 평가결과 포상에 100만원, 다음 75페이지 혁신분권 부분입니다.
혁신교육 강사수당 등 일반운영비 84만원, 밑에쪽에 시책추진 업무추진비로써 혁신분권 업무추진에 50만원, 행사실비 보상금으로써 혁신워크샵 개최에 800만원입니다.
다음은 76페이지 법무통계부분입니다.
사업체 기초통계조사 인건비 1,717만 6천원, 일반운영비입니다. 법무통계 일반운영비는 올해 대비 5,918만원 증가한 9,841만원으로 편성하였는데 증액사유로는 지역개발에 따른 소송사건의 증가에 대비하기 위한 것입니다. 일반수용비 중에서 세부내역으로써 소송 인지대 195만원, 소송위임 착수금 3,960만원, 77페이지입니다. 소송 승소사례금 3,300만원 현장검증 및 감정수수료 900만원, 고문변호사 수당 396만원, 그리고 77페이지 아래쪽입니다. 시책추진업무추진비로써 조직 및 통계업무추진에 100만원입니다.
다음 78페이지입니다.
소송 공무원 포상에 50만원, 공무원 제안 채택 시상에 50만원, 배상금 등입니다. 확정판결 손해배상등에 1억 5천만원, 증인출정 여비에 25만원, 아래쪽에 감사관리 부분입니다 일반수용비로써 공직자 재산등록 금융조회 통보비에 190만원, 그 다음 79페이지입니다. 공직자윤리위원회 위원수당에 140만원, 시책추진업무추진비로써 시 등 상급기관의 종합감사나 부분감사 수감 및 자체감사 수행하는데 400만원입니다.
다음은 재정관리부분입니다.
직원인건비 중에서 구본청 인건비는 기획감사실에서 일괄 편성해서 집중관리하고 있습니다.
2006년도 본 예산에 구 본청 직원 기본급은 자치구 재원조정교부금 삭감교부에 따라 재원부족으로 85%만 편성하였으나 내년도에는 100% 전액 반영한 88억 2,366만 2천원을 편성하였습니다.
80페이지에서 85페이지까지는 인건비성 경비로 지방공무원 보수규정, 지방공무원 수당등에 관한 규정과 예산편성 매뉴얼에 의해서 편성되었기 때문에 설명을 생략하겠습니다.
85페이지 하단을 봐 주시기 바랍니다.
재정관리에 있어서 일반운영비입니다. 기관공통운영 일반운영비 3천만원입니다. 이 예산은 각 부서에서 예기치 못한 예산지출 사태가 발생해서 기획실에서 관리하고자 하는 예산입니다. 그리고 재해 산불 등 직원 비상급량비 1천만원입니다. 일반수용비로 각급 자료인쇄 1,922만원입니다. 다음은 86페이지입니다. 가운데 부분입니다. 각종 예산관련 위원회 운영수당 399만원, 아래쪽입니다. 예산편성 및 중기재정수립 등 급량비 100만원, 다음 그 밑에 여비입니다.
기관공통운영 국내여비 6,822만원입니다. 이 여비는 우리 직원들이 국내 출장할 때 쓸 여비를 일괄적으로 관리하고 있습니다.
그 밑에 관내출장여비 7억 3,536만원입니다. 이것은 직원들이 관내 출장할 때 하루에 2만원씩 8일을 기준으로 해서 편성하였습니다.
그 다음 월액여비로써 문서사송여비와 주정차 단속공무원 여비 648만원, 그 다음 국외여비로써 기관공통운영 국외여비는 2천만원 이것은 청내에서 혹시 외국에 급작스럽게 갈 일이 있을 때 편성하고 있는 예산입니다. 그 다음 시책추진 업무추진비입니다. 건전재정운영에 480만원, 그 밑에 직책급 업무추진비와 88페이지 직급보조비, 특정업무수행 활동비는 예산편성지침에 따라 편성한 인건비성 예산으로써 설명을 생략하겠습니다.
89페이지를 봐 주시기 바랍니다.
포상금입니다. 예산절약에 기여한 직원들을 격려하기 위한 공무원 예산성과금 300만원, 자산 및 물품취득비로써 기관공통운영 자산취득비 850만원입니다.
다음은 90페이지 예비비입니다. 11억 1,766만 8천원입니다.
다음은 345페이지 동사무소 소관 예산입니다. 333페이지를 열어 주시기 바랍니다.
동별 인건비와 동사무소의 기본운영비 성격의 예산은 설명을 생략하도록 하겠습니다.
대저1동부터 설명을 드리겠습니다.
대저1동 총 예산은 6억 8,240만 7천원입니다. 그중 인건비가 70%정도 차지하고 있습니다. 인건비가 345페이지부터 348페이지 상단까지 있습니다.
348페이지 업무추진비입니다. 기관운영 업무추진비 600만원, 정원가산 업무추진비 520만원, 부서운영 업무추진비 300만원입니다. 직무수행경비는 직책급 업무추진비로써 직책업무추진비와 직급보조비로써 2,196만원입니다.
다음은 349페이지입니다. 일반운영비입니다. 일반운영비는 3,447만 9천원으로써 일반운영비 공공요금 및 제세, 350페이지 급량비, 연료비, 시설장비유지비, 차량선박비로 구성되어 있습니다. 350페이지 아래쪽입니다. 직원관내 출장여비 2,496만원, 자율방범대원 운영비 234만원, 351페이지입니다. 통리반장수당 및 활동비 84만원, 공익근무요원 보상금 236만 4천원, 352페이지입니다.
사업예산으로써 일반운영비입니다. 이 예산은 자치센터 운영비로써 각동 2천만원을 배정을 했습니다. 이 내역은 각동에서 동장들이 자율적으로 편성해서 신청한 사항입니다. 주로 자치센터 프로그램운영비, 주민자치위원 수당, 자치프로그램 운영 강사수당, 공공요금 및 제세, 연료비, 시설장비유지비 등으로 편성되어 있습니다. 매뉴얼을 참고해 주시기 바랍니다.
다음 354페이지입니다.
민간행사 보조위탁으로써 구동민 체육대회 용품구입비로 각 동 공히 300만원씩 편성하였습니다.
다음은 355페이지입니다. 시설비로써 소규모 주민숙원사업비, 300만원씩 편성하였습니다. 355페이지입니다. 시설비로써 소규모 주민숙원사업비 소위 동장포괄사업비입니다. 각 동에 공히 1천만원씩 편성하였습니다.
356페이지 대저2동입니다. 대저2동부터는 앞에 말씀드린 공통사항 설명을 생략하고 타동과 다른 부분만 골라내어서 말씀을 드리겠습니다.
366페이지입니다.
시설장비유지비로서 양수기 관리유지비에 양수기가 2대 있습니다. 20만원하고 양수기 유류비 42만 5천원입니다.
강동동입니다. 377페이지입니다.
행사운영비로써 청소년 길거리 농구대회 개최비 100만원 편성되어 있습니다.
그리고 378페이지입니다.
시설장비유지비로써 양수기 유지비 관리비 80만원, 양수기 유류비 165만 2천원을 편성했습니다.
다음 명지동입니다.
388페이지입니다.
자산 및 물품취득비로써 문서세단기 1대 구입 70만원입니다.
390페이지입니다.
시설장비유지비로써 양수기유지관리비 2대 20만원, 양수유류대 37만 8천원을 편성했습니다.
다음은 가락동입니다. 400페이지입니다. 자산 및 물품취득비로써 동장실 냉난방기 1대 150만원을 편성했습니다.
그리고 401페이지 아래쪽입니다. 현충일 행사 제례비로써 가락 국군묘지 현충일 행사 제례비 100만원을 편성했습니다.
그 다음 402페이지입니다. 시설장비유지비로써 양수기 수리비 50만원, 양수기유류비 103만 8,000원을 편성했습니다.
그 다음 녹산동입니다. 413페이지입니다. 봉수대제 개최비 경비 80만원을 편성했습니다.
414페이지입니다. 일반운영비중 급량비로써 산불예방 비상근무 직원급량비 134만원, 산불예방 비상근무 직원수당 434만원을 편성했습니다.
그리고 415페이지 시설장비유지비로써 양수기유지관리비 140만원, 양수기 유류대 320만 8,000원을 편성했습니다.
다음은 천가동입니다. 425페이지입니다. 연대봉봉수대제 개최 경비 80만원을 편성했습니다.
그 다음에 426페이지입니다. 현충일 행사 제례비 천가 국군묘지 제례비입니다. 100만원 편성했습니다.
427페이지입니다. 운영수당으로써 산불예방 휴일 비상근무수당 434만원을 편성했습니다.
이상으로 세입세출예산 총괄 설명과 기획감사실, 동사무소 소관 예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.