예, 기획감사실장 정봉욱입니다.
평소 지역사회발전과 구민 복리증진에 노고가 많으신 김영자 예산결산특별위원회 위원장님을 비롯한 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
2007년도 제2회 추가경정 예산안에 대한 제안설명과 기획감사실과 동 소관 세출예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
먼저 2007년도 제2회 추가경정 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
배부해 드린 예산안 개요서를 봐 주시기 바랍니다.
먼저 1페이지입니다. 2007년도 제2회 추가경정예산 편성방향에 대해 말씀 드리겠습니다.
2007년도 제1회 추가경정 예산편성 이후 추가 변경 내시된 특별교부세와 재원조정 특별교부금 국시비보조금 등을 세입예산에 반영하고 각종 법적 의무적 경비와 당면현안 사업 및 시급한 주민숙원사업과 생활기반 정비확충을 위하여 강서구 도로정비 기본계획에 의거 주요 도로개설사업 등에 예비비를 일부분을 감하여 필요한 재원을 편성 하였습니다.
2페이지입니다. 2007년도 제2회 추경 회계별 예산안 규모에 대해서 말씀을 드리겠습니다.
일반회계는 본예산 대비 8,800만원이 증가한 1,080억 2,100만원입니다.
특별회계는 본예산 대비 1억 600만원이 증가한 20억 3,700만원입니다. 다음은 3페이지입니다.
일반회계 편성내역입니다.
먼저 세입예산을 살펴보면 제1회 추경예산 대비 지방교부세는 1.190만원, 조정교부금은 9,500만원이 각각 증가되었으며 국시비보조금은 1,869만 9천원이 감소되어 금번 제2회 추가경정예산안의 일반회계 세입재원은 8,820만 1천원입니다.
다음은 세출예산입니다.
제1회 추경 대비 경상예산은 1억 2,481만 6천원, 국시비보조사업은 3,552만 2천원, 자체 사업은 17억 33만 5천원을 각각 증액 편성하고 예비비 등은 17억 7,250만원을 삭감편성 하였습니다.
다음은 4페이지 세출예산 주요편성내역에 대해 말씀드리겠습니다.
먼저 경상예산으로 일용인부 부담금에 2,884만 6천원을 삭감하고 행정구역 경계변경 측량수수료에 2천만원, 구인구직 만남의 날 행사에 400만원, 산단사업소 직원인건비 및 일용인부임에 1,688만 5천원을 증액 편성하였습니다.
다음은 5페이지입니다.
주요 국․시비 사업입니다.
지역사회 서비스혁신사업운영에 200만원, 보육시설 종사자 인건비에 6,160만 4천원, 방치폐선 처리사업에 1천만원, 대저2동 신노전에서 월포간 농로정비공사에 1억 2천만원을 각각 편성하였습니다.
다음은 6페이지입니다.
주요자체사업에 대해 말씀 드리겠습니다.
강서장기종합 발전계획 수립용역에 6천만원, 관내학교 교육성 경비보조에 6천만원, 인터넷 전화구축에 5,977만원, 낙동제방 풀베기 및 관리에 7,000만원입니다.
다음은 7페이지입니다.
성산마을 침수예방 기본설계용역에 5천만원, 버스승강장 설치에 9천만원, 대저2동 덕두마을 일원 도로개설 실시설계용역에 6억원, 명지동 영강 중리마을 일원 도로개설 실시설계용역에 3억 5천만원을 각각 편성하였습니다.
다음은 예비비등에 대해 말씀 드리겠습니다. 저소득 주민자녀 복지장학기금에 5천만원을 편성하고 예비비는 18억 2,372만 4천원이 감소된 14억 3,077만 1천원이 되겠습니다.
다음은 8페이지 특별회계 예산편성내역입니다.
먼저 의료급여에 대해서 말씀드리겠습니다. 국.시비 보조금 5천만원이 감소되어 인건비 196만원과 의료급여 보조사업비 4,840만원을 삭감 편성하였습니다.
다음은 주차장특별회계입니다.
주정차과태료 위반 과태료 수입 9,895만 5천원을 재원으로 하여 주차장 수급실태 조사 인부임에 675만 4천원, 예비비 등에 9,220만 1천원을 각각 편성하였습니다.
다음은 9페이지입니다. 기반시설 특별회계입니다.
2006년 11월 제정된 조례에 의해 설치된 기반시설 특별회계는 건축물의 건축행위로 인하여 유발되는 기반시설의 설치 정비 또는 개량행위에 필요한 재원을 확보하고 토지의 합리적 이용을 촉진하면서 국민의 삶의 질 향상을 목적으로 설치되었으며 기반시설 부담금 징수교부금 등 5,728만원을 지원을 하여 전액 예비비에 편성하였습니다.
이상으로 2007년도 제2회 추가경정 예산안에 대한 제안설명을 마치고 기획감사실과 동 소관 세출예산안에 대해 설명을 드리겠습니다.
2007년도 제1회 추가경정예산안 사항별 설명서를 보아 주시기 바랍니다.
39페이지입니다.
먼저 기획관리 연구개발비입니다.
우리구가 지향하여야 할 장기적 관점의 미래상과 지역발전을 위한 토지이용계획, 산업경제, 사회인문, 문화관광, 환경, 녹지공원 등을 총 망라한 종합 마스터플랜 설립을 위한 강서 장기종합발전계획 수립용역에 6천만원을 계상하였습니다.
이 사업은 지난 제1회 추경시 요구하였으나 삭감된 사항입니다.
그때 삭감 사유가 이 사업이 불필요한 사업이 아니고 단지 검토와 더 협의가 필요한 사업이라고 그 이유를 그때 말씀하셨습니다.
제1회 추경 전에 이 사업에 대해서 의회에 사전에 충분히 협의를 하지 못한데 대해서 송구스럽게 생각합니다.
그리고 주요업무 실시간 검색시스템 구축에 400만원, 그리고 자산취득비로 감사 소회의실 프린트 구입에 100만원,
다음 40페이지입니다.
특정업무 활동수행비에 45만원을 각각 편성하였습니다.
다음은 41페이지입니다. 국시비보조금 집행 잔액을 편성한 것으로 생물다양성 관리계약 사업 국고와 시․도비 보조금, 녹산 산단과 명지주거단지 녹지대 관리 시도비 보조금 반환금 122만 2천원입니다.
다음은 42페이지 예비비입니다.
금번 추경에서 예비비 18억 2,372만 4천원을 감하여 당면 현안사업 추진 등에 필요한 재원으로 활용하였으며 예비비는 14억 3,077만 1천원이 되겠습니다.
다음은 동소관입니다.
107페이지를 보아 주시기 바랍니다.
대저1동 민원대 설치공사에 1천만원을 편성하였습니다.
다음은 108페이지입니다.
가락동 주민자치센터 프로그램 운영비 190만원 감하여 아름다운 마을가꾸기 시상에 170만원, 자치센터 프로그램 운영 강의대 구입에 20만원을 각각 편성하였습니다.
이상으로 2007년도 제2회 추가경정 예산안에 대한 제안설명과 기획감사실 동 소관 세출예산안에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.
아무쪼록 원활하게 구정을 수행할 수 있도록 원안대로 통과시켜 주실 것을 부탁드리겠습니다. 감사합니다.