기획감사실장입니다.
연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 예산결산특별위원회 허대행 위원장님과 위원님께 깊은 감사를 드립니다.
수정예산안을 제출하게 된데 대해서 예산담당 부서장으로서 송구스럽게 생각합니다.
나누어 드린 자료를 봐 주시기 바랍니다.
1페이지 일반회계세입입니다. 국고보조금은 일반수급자 난방비 등 8,564만 8천원이 증가된 292억 2,225만 7천원, 시비보조금은 역시 일반수급자 난방비 등 6,474만 4천원이 증가된 231억 7,771만 7천원으로 수정예산안 세입은 1,170억 7,126만 3천원이 되겠습니다.
이에 따른 세출로는 의회사무과 의정실무세미나 참석에 45만 5천원이 증가된 182만원, 타 의회 비교시찰 및 국회 의정연수에 90만 9천원이 증가된 227만 4천원, 의원해외연수 수행직원 여비에 180만원이 증가된 720만원, 국회사무처 직원 위탁교육비에 30만원이 증가한 75만원, 의정연수세미나 직원 위탁교육비에 120만원이 증가한 480만원, 자랑스런 강서인상에 205만원을 전액 삭감하고 의원실 프린트기 구입에 100만원을 각각 반영하였습니다.
다음 2페이지입니다. 2008년도 예산편성이 사업예산으로 변경되어 예산회계처리가 재정관리시스템으로 운영됨에 따라 기관공통운영경비 집행 시 예산편성부서와 통합관리 및 지출부서와 상이할 경우 시스템 운영이 불가하여 총액인건비성 경비인 인력운영비는 기획감사실에서 총무과로, 기관공통운영 국내여비와 관내출장여비를 기획감사실에서 재무과로 예산편성 소관부서를 변경했습니다.
그리고 확정 판결 손해배상금은 수정예산 재원부족으로 2천만원 삭감한 8천만원으로 조정하였고 청사 차량동선 개선 및 보도시설은 이중계산이 되어 있어서 990만원을 삭감하고 일반수급자 난방비에 국시비 보조사업비 추가 내시로 6,893만 2천원을 반영하였고, 문화원 문화교육사업에 174만 8천원을 편성되었습니다.
그리고 우수풍물패 지원사업에 400만원이 증가한 1천만원을 반영하고 아동복지시설 기능보강사업에 국시비 보조사업비가 추가로 내시되어 7,040만원이 증가된 1억 4천만원을 반영하고, 청소년 안전귀가도우미 운영사업에 50만원을 삭감하였습니다.
하우스 무선경보시스템 설치를 위해 1,500만원을 반영하고 국시비 보조사업비 추가 내시로 친환경농산물포장 비용 지원은 5천만원을 지원하고, 천적 활용 원예작물 병충해 방제사업은 939만 6천원이 감소된 8,910만원을 각각 반영하였습니다.
인터넷 상에 주택홈페이지를 만들어 아름다운 주택모델과 건축신고 절차를 쉽게 살펴보고 집을 짓는데 도움이 되는 전시공간을 마련하기 위해서 아름다운 집 e하우스 홈페이지 구축에 500만원을 반영하고, 녹산동 방근마을 농로포장과 녹산동 생곡 가달마을 도로정비 및 U형 개거설치사업은 각종 개발사업 대상지로 지정되어 녹산동 사구마을 배수로정비사업과 송정동 3통 마을내 배수로 정비사업을 각각 변경하고 새주소부여사업에 100만원 반영하였습니다.
2007년도 주민자치회 운영 결과 평가에 따라 각종 주민자치프로그램 운영비를 차등 지급하는 부산시 지침에 따라서 평가 결과 우수 주민자치센터인 대저1동과 명지동에는 각각 400만원을 증액시키고 저평가된 가락동과 천가동에는 각각 400만원을 삭감하였습니다. 명지동 주민등록 전산용품구입에 279만 7천원이 증가된 280만원을 외국인 거주밀집지역 자율방범대 추가지원을 위해 200만원을 각각 반영하였습니다.
이에 따라 예비비는 3,430만 3천원이 감소된 11억 7,014만 9천원이 되겠습니다.
이상으로 수정예산안에 대한 제안 설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.