반갑습니다. 기획감사실장 정봉욱입니다.
연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 존경하는 예산결산특별위원회 허대행 위원장님과 여러 위원님께 깊은 감사를 드리며, 2008년도 세입세출 예산안에 대해 설명을 드리겠습니다.
2008년도 예산은 지금까지 편성되었던 품목별 예산제도와 달리 지방자치단체의 정책이 체계적으로 반영되고 재정 성과를 극대화하기 위해 사업을 중심으로 예산이 편성되어 2008년도 예산편성은 사업예산의 원년으로 기록될 것입니다.
사업예산은 외부 고객인 주민들이 이해하기 쉽고 직원들의 성과 관리가 가능하며 사업추진 과정이 예산서 상에 지속적으로 표시되어 수년 후에도 당해사업의 추진 과정을 알 수 있도록 하였습니다.
2008년도 예산안 설명은 세입세출 예산 총괄부분은 지난 11월 26일 본회의장에서 제가 예산안 제안설명을 드리면서 보고 드린 바 있고, 조금 전에 전문위원이 검토보고 하면서 구체적인 숫자를 언급했기 때문에 시간 관계상 중복설명은 생략하도록 하고 기획감사실과 동 소관 예산안에 대해서 바로 설명을 드리도록 하겠습니다.
69페이지를 봐 주시기 바랍니다. 기본적 경비 성격의 예산은 설명을 생략하겠습니다.
기획감사실 소관 예산은 전년도 본예산 대비 1억 7,562만 4,000원이 감소한 176억 2,951만 2,000원으로서 우리 실의 예산구조는 크게 정책사업, 예비비, 행정운영비로 구성되어 있습니다. 우리 실에서는 구정의 종합적인 기획, 조정, 통제를 정책사업으로 설정하고 이 정책사업을 실행하기 위해 5개의 단위사업으로 구성되어 있으며 이 정책사업의 사업비는 13억 6,278만 4,000원입니다. 그리고 예비비에 12억 445만 2,000원과 행정운영경비 150억 6,227만 6,000원이 각각 계상되어 있습니다.
첫 번째 단위 사업인 참신하고 효율적인 기획조정사업비는 6,435만원으로써 동정설명회 및 구정홍보 세부사업은 전년 대비 3,070만원이 증가된 4,970만원이 되겠으며, 주요 편성 목으로는 시구 동정설명회 책자 발간에 1,000만원, 구정업무계획 디지털 홍보물 제작에 400만원, 기획감사실 주요업무시책 업무추진비에 250만원, 브랜드 슬로건 이미지 개발에 3,000만원 등을 각각 반영하였습니다.
행정사무감사 및 의정비심의 세부사업은 전년대비 560만원이 증가된 710만원이 되겠으며, 주요 편성 목으로는 행정사무감사 자료 인쇄에 450만원, 의정비심의위원회 회의참석수당에 210만원 등을 편성하였습니다.
직원수첩제작 세부사업은 전년도 대비 105만원이 증가된 755만원을 편성하였습니다.
70페이지입니다 두 번째 단위사업인 건전하고 경제적인 지방재정운용 사업비는 10억 5,140만원으로써 기관공통경비의 효율적인 세부지원 사업은 전년대비 1억 2,966만원이 증가된 10억 1,822만원이 되겠으며, 주요 편성 목으로는 직원 관내출장여비에 8억 7,600만원, 기관공통운영 국외여비에 3,000만원 등을 각각 반영하였습니다.
예산편성 세부내역은 전년대비 279만원이 증가된 2,301만원이 되겠으며, 주요 편성 목으로는 예산서 인쇄에 1,200만원 등을 편성하였습니다.
71페이지입니다. 건전재정운영 활성화를 위한 시책업무추진비에 430만원, 예산 관련 각종 위원회 운영을 위해 회의참석수당에 287만원, 그리고 예산성과금에 300만원을 각각 편성하였습니다.
세 번째 단위사업인 행정혁신 업무평가 사업비는 2,601만 5,000원으로 혁신교육 및 워크숍 세부사업은 전년대비 520만원이 증가된 1,454만원이 되겠으며 주요 편성 목으로는 혁신워크숍 개최에 1,280만원 등을 편성하였습니다.
주요업무 확인 및 평가 세부사업은 전년대비 19만 5,000원이 증가된 401만 5,000원으로 편성하였으며, 72페이지 주요 편성 목으로는 주요 업무시행계획 자료 발간에 256만원, 평가결과 포상에 100만원을 각각 반영하였고, 국제화재단 출연금 500만원, 공무원 제안 포상금 190만원, 규제개혁위원회 회의참석수당 56만원을 각각 반영하였습니다.
네 번째 단위사업인 생산적인 조직운용 업무소송 통계사업비는 2억 1,051만 9,000원으로서 73페이지 확정판결 손해배상금에 1억원, 소송비용 세부사업은 전년대비 2,640만원이 감소된 6,222만원이 되겠으며, 주요 편성 목으로는 소송위임 착수금에 2,640만원, 소송 승소사례금으로 1,980만원을 각각 반영하였고, 사업체 통계조사 세부사업에 1,763만 9,000원을 각각 반영하였습니다.
74페이지입니다. 통계연보 발간 및 통계조사 세부사업은 전년도 편성액과 같은 446만원을 반영하고 주요 편성 목으로는 통계연보 발간에 200만원 등을 반영하였습니다. 그리고 도서발간 및 전문도서구입 세부사업은 전년도 대비 1,600만원이 증가된 2,400만원이 되겠으며, 주요 편성 목으로는 행정지도제작에 1,400만원, 구정백서 발간에 600만원 등을 각각 반영하고 조직 및 통계업무 추진을 위한 시책업무추진비에 100만원을 반영하였습니다.
75페이지입니다. 다섯 번째 단위사업인 신뢰성 있는 감사활동 강화 사업비는 1,050만원으로써 상부기관 감사 수감 및 자체감사 세부사업은 전년대비 320만원이 증가한 720만원이 되겠으며, 주요 편성 목으로는 동 종합감사 여비에 120만원, 감사수행 업무추진비에 400만원을 각각 편성하였습니다. 공직자재산등록 및 심사 세부사업은 전년도 금액과 같이 330만원을 편성하고 주요 편성 목으로는 금융조회 통보비용에 190만원, 공직자윤리위원회 회의참석수당에 140만원을 각각 반영하였습니다.
그리고 재해 재난과 같이 예측할 수 없는 지출에 대비하기 위해 예비비에 12억 445만 2,000원을 편성하였습니다. 행정운영경비는 구 직원 인력운영비와 기획감사실 기본경비로써 150억 6,227만 6,000원입니다. 이중 구 직원 인력운용비는 전년도대비 4억 6,429만 1,000원이 감소된 150억 4,907만 6,000원입니다. 이 인력운영비와 앞에서 설명 드린 바 있는 관내 관외출장 여비는 부서공통운영 예산으로써 예산서에 기획감사실 소관으로 편성하였습니다만 2008년도부터 예산 편제가 사업예산으로 변경되어 예산회계 처리가 지방재정관리시스템으로 운영됨에 따라 예산편성 부서와 지출부서가 다를 경우에 시스템 운영이 불가능한 상태입니다. 따라서 우리 실에 편성되어 있는 인력운용비는 총무과 소관으로, 그리고 각종 여비는 재무과 소관으로 변경하는 수정예산안을 제출하도록 하겠습니다.
80페이지까지는 설명을 생략하도록 하겠습니다. 80페이지 하단입니다. 기획감사실 부서운용 기본경비는 전년대비 108만원이 증가된 1,320만원이 되겠습니다.
다음은 동 소관 예산편성 사항입니다. 대저1동부터 설명을 드리겠습니다.
317페이지를 펴 주십시오. 주민자치센터 운영은 시비보조 사업으로 각 동 모두 2,000만원의 예산이 책정되어 주민자치센터 운영에 필요한 예산을 자율적으로 편성하여 요구하는 사항으로서 각 동별로 사업 성격이 유사하므로 설명을 생략하도록 하겠습니다.
318페이지 구 동민체육대회 500만원과 319페이지 소규모 주민숙원사업비 1,000만원, 그리고 통장단 체육대회 50만원은 동별로 동일목적으로 똑같은 금액이 책정되어 있으므로 대저2동부터는 설명을 생략하겠습니다.
318페이지 공익근무요원 인건비 303만 2,000원, 319페이지 자율방범대 활동 지원에 234만원, 통반장 활동 지원에 9,774만원을 각각 편성하였으며, 이 또한 동별로 성격이 유사하므로 대저2동부터는 설명을 생략 하겠습니다.
319페이지 상단입니다. 대저1동 화장실 개보수공사에 1,000만원을 반영하였습니다. 인력운영비는 전년도 대비 2,116만원이 감소된 5억 3,880만 3,000원으로 이 인력운영비도 대저2동부터는 설명을 생략하겠습니다.
322페이지입니다. 대저1동 기본경비는 전년 대비 702만원이 증가된 6,445만 9,000원이 되겠으며, 주요 편성 목으로는 통합프린터 구입에 100만원, 회의실 냉난방기 구입에 160만원을 반영하였습니다.
다음은 대저2동입니다. 325페이지를 펴 주시기 바랍니다. 재해대비용 양수기 유지관리비 96만 2,000원을 편성하였으며, 이 또한 각 동별로 성격이 유사하므로 강동동부터는 설명을 생략하도록 하겠습니다.
328페이지입니다. 기본경비는 전년대비 1,550만 9,000원이 증가된 7,106만 9,000원이 되겠으며, 주요 편성 목으로는 329페이지 천정형 냉난방기 구입에 260만원, 복사기 구입에 400만원, 프린터 구입에 100만원 회의실 접의자 구입에 165만원을 각각 반영하였습니다.
다음은 강동동입니다. 330페이지를 펴 주시기 바랍니다. 강동건강센터 강사 수당에 600만원, 331페이지입니다. 동사 1, 2층 사무실 벽채 설치공사에 1,000만원, 주민쉼터 편의시설 설치에 850만원, 청소년 길거리농구대회 개최에 150만원을 각각 반영하였습니다. 강동동의 기본경비는 전년대비 10만원이 증가된 6,357만 4,000원이 되겠으며, 주요 편성 목으로는 복지상담실 벽걸이 에어컨 구입에 50만원, 청사 청소용 대행 진공청소기 구입에 50만원, 냉난방기 구입에 160만원, 회의실 소파 탁자 구입에 100만원 등을 각각 반영하였습니다.
다음은 명지동입니다. 337페이지입니다. 민원주차장 물 빠짐 공사에 300만원을 반영하였습니다.
340페이지입니다. 명지동 기본경비로 전년대비 153만 5,000원이 증가된 5,067만 6,000원으로 주요 편성 목으로는 프린터 구입에 100만원 등을 반영하였습니다.
다음은 가락동입니다. 344페이지입니다. 주민센터 보수에 2,000만원, 현충일행사 제례비에 150만원을 각각 반영하였습니다.
346페이지입니다. 가락동 기본경비는 전년대비 308만원이 증가된 4,833만 8,000원이 되겠으며 주요 편성 목으로 민원실 프린터 구입에 100만원 등을 반영하였습니다.
다음은 녹산동입니다. 348페이지를 펴 주시기 바랍니다. 산불예방활동 지원 세부사업은 전년대비 221만원이 증가된 989만원이 되겠으며, 주요 편성 목으로는 산불예방 휴일근무수당에 630만원, 산불예방 근무자 격려 시책업무추진비에 225만원 등을 각각 반영하였습니다.
351페이지입니다. 녹산동 기본경비로 전년도 대비 708만 9,000원이 증가된 5,829만 8,000원이 되겠습니다.
다음은 천가동입니다. 354페이지를 펴 주시기 바랍니다.
천가동 연대봉 봉수대제 개최에 150만원, 산불예방활동 지원세부사업은 전년도 대비 630만원이 증가된 1,265만원이 되겠으며 이 예산으로는 산불예방비상 근무수당에 1,040만원, 산불예방근무자 격려시책업무추진비에 225만원을 각각 반영하였습니다. 그리고 행락지 자연정화활동 기간제 근로자등 보수에 401만 2천원,
다음 355페이지입니다.
현충일 행사제례비에 100만원 등을 각각 반영하였습니다.
다음 357페이지입니다.
천가동 기본경비로 전년도 대비 2,581만 1천원이 감소된 6,344만 5천원이 되겠습니다.
이상으로 세입세출예산안에 대한 기획감사실과 동 소관 설명을 모두 마치겠습니다.
원활하게 업무를 수행할 수 있도록 원안대로 통과시켜 주시기를 부탁드리겠습니다. 감사합니다.