연일 계속되는 의정활동에도 불구하고 구정 창달과 지역사회 발전에 노고가 많으신 존경하는 김진용 예산결산특별위원회 위원장과 여러 위원님께 먼저 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 총무과장 조현국입니다.
총무과 소관 2008년도 제1회 추가경정 세입세출 예산안과 제1회 추가경정 수정예산안에 대해 일괄 제안설명을 드리겠습니다.
2008년도 제1회 추가경정 수정예산은 사항별 설명서를 참고하여 주시기 바랍니다.
67페이지입니다. 총무과 소관 제1회 추가경정 예산안은 본예산 대비 12억 3,473만 5천원이 증가된 243억 2,526만 5천원이 되겠으며, 세부 사업별로 설명 드리겠습니다.
먼저 공무원자녀 국고대여장학금 세부사업 민간위탁금으로 1억 2,286만 2천원이 감소된 7,577만 6천원이 되겠습니다.
이 사항은 본예산 편성시 공무원연금관리공단에서 우리구 추정 예산액이 통보되어 반영되었으나 구 부담분이 감소됨에 따라서 삭감하게 되었습니다.
다음 보육수당지원 세부사업 포상금으로 1,080만원이 감소된 4,680만원이 편성되었습니다.
보육수당은 6세 미만 공무원자녀에게 지급되는 것으로 본 예산편성 당시 120명으로 추정하였으나 대상자가 감소되어 삼각하게 되었습니다.
다음은 직원교육훈련 지원세부사업 국내여비와 도서구입비 편성 목의 예산절감은 국정핵심과제인 예산 10% 절감 추진을 위해서 삭감하는 것으로 절감된 재원은 지역경제살리기와 서민생활안정, 당면현안사업 추진을 위해 재투자한 것으로 이후 표기되는 예산절감 사업은 생략토록 하겠습니다.
다음은 직원맞춤형복지제도 운영 세부사업 포상금으로 1억 6,320만원이 증가된 6억 5,280만원, 다음 직원 복지증진 세부사업 자산 및 물품취득비로 2,922만 5천원을 각각 편성하였습니다.
68페이지입니다. 관용차량관리 세부사업 사무관리비로 482만 2천원이 편성되었습니다.
본 사업예산은 이번 7월1일자 조직개편시 전용차량 관리업무가 재무과에서 저희 총무과로 이관되어 재무과 소관 예산에서 삭감하고 같은 금액으로 저희 과에 편성되었습니다.
다음은 과거사 진상규명 세부사업은 전액 국비지원 사업이었으나 국비 내시액 삭감으로 180만원 전액을 삭감하였습니다.
69페이지입니다. 원활한 노사관계구축 세부사업으로 자산 및 물품취득비로 직원노조사무실 운영 물품구입을 위해 컴퓨터 외 3종에 320만원을 편성하였습니다.
다음 주민자치회 활성화 사업입니다.
70페이지 주민박람회 참가행사운영비로 편성되었던 600만원을 삭감하여 98페이지 하단의 전국 주민자치박람회 참관 차량임차료에 100만원, 70페이지 상단에 전국 주민자치박람회 참관 행사실비보상금으로 500만원 편성하였습니다.
주민자치 운영사례 평가 우수기관 시상 포상금으로 50만원을 반영하였습니다.
통반장 사기진작 세부사업 일반보상금으로 모범통반장 산업시찰에 400만원이 증가된 1천만원을, 다음 내고장사랑 운동 세부사업 민간자본보조로 천가동 선창마을회관 건립지원에 각각 4,500만원을 편성하였습니다.
71페이지입니다. 새마을지도자 사기진작 세부사업으로 새마을지도자 자녀장학금으로 시비보조금 감액 내시에 따라 998만 5천원이 감소된 639만 3천원을, 다음 자연정화활동 지원세부사업, 공기관 등에 대한 대행사업비로 공군부대 농배수로 제초작업과 예취기 장비지원 585만원, 도시환경정비 세부사업 시설비로 2천만원을 각각 편성하였습니다.
72페이지입니다. 낙동강 생태보존지역 프로그램 세부사업에 1,500만원, 자원봉사 프로그램 개발사업에 1,140만원을 각각 편성하였습니다.
다음 강서사진공모전 세부사업, 사무관리에 640만원, 행사운영비에 347만원, 일반보상금 890만원을 각각 삭감하고 73페이지의 민간행사보조 예산과목으로 2,700만 1천원을 편성하였습니다.
72페이지 기타보상금으로 개인소장 옛사진 기념품 구입에 150만원을 각각 편성하였습니다.
73페이지로 구정홍보 활성화 세부사업 사무관리비로 구정홍보 팜플렛 제작에 500만원, 74페이지 디지털카메라 등 5종의 물품구입에 1,893만원을 각각 편성하였습니다. 다음 초등학교 영어체험센터 세부사업, 교육기관에 대한 보조금으로 2억 5천만원을 편성하였습니다.
75페이지입니다. 주부대상 프로그램 강사수당으로 240만원, 도서관 개보수에 1,350만원, 어린이실 물품교체 등 자산취득비에 1,347만 2천원, 도서구입비에 1천만원을 각각 편성하였습니다. 다음 공공도서관 자료구입비 지원 세부사업도 도서구입비로 시비보조금 2,700만원을 편성하였습니다. 다음 도서관 개관시간 연장세부사업은 전액 국시비 지원 사업으로 내시액 감소로 6,108만원이 삭감되어 4,272만원을 편성하였습니다.
76페이지입니다. 지역문화단체 지원 세부사업 민간경상보조로 향토지 녹산 발간 지원에 300만원, 여성합창단과 소년소녀합창단 발표회 의상구입 지원에 각각 450만원 편성하였습니다.
다음 지역축제 및 행사지원 세부사업 민간행사보조로 강서한마음축제에 2천만원이 증가된 1억원을, 다음 향토문화재 관리 세부사업 공공운영비로 철새도래지 홍보전광판 유지에 150만원이 증가된 486만원, 낙동제방 정비에 130만원, 중사도마을 나루터비 설치에 각각 300만원을 편성하였습니다.
77페이지입니다. 체육대회 지원 세부사업 민간경상보조로 강서구청장기 직장인 체육대회에 600만원을, 카누실업팀 운영 세부사업 일반보상금으로 카누실업팀 패덜 및 시합복 구입에 400만원을 각각 편성하였습니다.
다음 체육시설 설치 지원사업 교육기관에 대한 보조금으로 대저중학교 인조잔디 조성에 1억 2천만원, 체육시설 확충 세부사업 시설비로 마을 단위 체육시설 확충에 3천만원, 공기관 등에 대한 대행사업비로 대저2동 체육시설보수 및 확충에 2,700만원을 각각 편성하였습니다.
77페이지입니다. 학교체육시설 조성세부사업으로 교육기관에 대한 보조금으로 인조잔디운동장 조성에 6천만원, 78페이지 예비군 민방위 육성지원 세부사업 예비군 육성지원 자본 보조에 2천만원을 각각 편성하였습니다.
다음은 인력운영비입니다.
사회복지전담 공무원 및 여권 가족관계 등록사무 등의 인건비가 국시비로 내시되어 편성되고 내시액만큼 구비를 삭감한 것으로 예산액의 변동은 없습니다.
다음 연금법의 개정으로 명예퇴직자가 늘어날 것으로 예측되어 명예퇴직금을 3억원이 증가된 4억 2천만원을 편성하였습니다.
79페이지입니다. 다음은 공무원 건강보험부담금은 보험요율 증가로 3,344만 6천원이 증가된 5억 4,899만 3천원, 노인장기요양 보험제도 신설에 따라 요양부담금이 1,020만 6천원을 편성하였습니다.
다음 부서 기본경비입니다. 조직개편에 따라 문화관광 도서관 업무와 주민복지과에서 저희 총무과에 이관되고, 또 예산 10% 절감계획에 따라 부서기본 수용비는 71만원이 감소된 909만원, 부서기본급량비는 45만원이 증가된 765만원을 편성하였습니다.
아무쪼록 원활한 구정수행을 위하여 원안대로 가결하여 주실 것을 부탁드리며, 이상으로 2008년도 제1회 추가경정 예산안 및 수정예산안에 대한 총무과 소관 설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.