기획감사실장 정봉욱입니다.
연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 존경하는 김진용 예산결산특별위원회 위원장님과 위원님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
2008년도 제1회 추가경정 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
배부해 드린 예산안 개요서를 봐 주시기 바랍니다.
설명드릴 순서는 2008년도 제1회 추가경정 예산편성 방향, 회계별 예산안 규모, 일반회계 예산편성 내역과 특별회계 예산편성 내역 순으로 설명 드리겠습니다.
먼저 1페이지입니다. 2008년도 제1회 추가경정 예산편성 방향에 대해 말씀드리겠습니다.
2008년도 본예산 편성 이후 추가 변경 내시된 지방교부세와 재원조정교부금, 순세계잉여금, 그리고 국정 핵심과제인 10% 예산절감 추진을 위한 경상경비 절감분과 체납세 징수목표액 상향조정 등을 재원으로 하여 지역경제 살리기와 서민생활안정, 당면 현안사업 추진에 예산을 반영하고 각종 법정 의무적 경비와 국시비보조사업 정산에 따른 반환금을 편성하였으며, 재해 등 긴급 재정수요에 대비해서 예비비를 증액하였습니다.
다음 2페이지입니다. 2008년도 제1회 추경 회계별 예산안 규모입니다. 먼저 일반회계는 2008년도 본예산 대비 172억 8,023만 6,000원이 증가된 1,343억 5,150만 9,000원이며, 재정자립도는 본예산 대비 6.51%가 증가한 38.17%입니다. 의료급여기금 등 5개 특별회계는 2008년도 본예산 대비 12억 3,215만원이 증가한 32억 3,020만 9,000원으로서 2008년도 제1회 추경 재정의 총규모는 1,375억 8,171만 8,000원입니다.
3페이지입니다. 일반회계 편성 내역에 대해서 말씀드리겠습니다.
먼저 세입내역입니다. 세외수입은 목표액을 상향조정하여 본예산 대비 142억 2,045만 1,000원이 증가하였으나 지방교부세는 부동산교부세 감액으로 24억 1,415만 8,000원이 감소하였으며, 조정교부금은 21억 1,799만 9,000원, 국시비보조금은 33억 5,595만 4,000원이 각각 증가되어 금번 제1회 추가경정 세입 총액은 본예산 대비 172억 8,024만 6,000원이 증가한 1,343억 5,150만 9,000원입니다.
이에 따른 세출 예산은 본예산과 대비해서 인건비에 6억 4,076만 1,000원, 물권비에 1억 8,566만 3,000원, 경상 기준에 17억 2,158만 9,000원, 자본지출에 123억 1,034만 2,000원, 예비비 등에 24억 1,489만 1,000원을 각각 증액 편성하여 세출 총액은 1,343억 5,250만 9,000원이 되겠습니다.
다음 4페이지입니다. 세출예산 주요편성 내역에 대해서 말씀드리겠습니다. 먼저 인력운영비인 총액인건비는 309억 5,808만 1,000원으로써 주요내용은 명예퇴직수당에 3억원, 환경위생과 환경미화원 인건비에 1억 600만 7,000원을 각각 편성하였습니다.
다음은 5페이지 자체사업입니다. 주요한 것만 페이지당 두 세 개씩 말씀드리겠습니다.
교육환경개선사업 지원에 2억 3,152만 5,000원, 구내식당 이전 설치에 1억 9,000만원, 청사차량 동선 및 보도시설 설치에 2억원, 다음 6페이지입니다.
산업단지 강서구 제2종합민원실 건립공사에 55억 69만원, 천가동 국공립 보육시설 부지 매입에 3억원, 대저2동 동자마을에서 장협마을간 진입도로 조경공사에 2억원, 7페이지입니다.
공항로 차폐수벽 식재공사에 1억 5,000만원, 시설하우스 난방비 절감사업에 1억원, 대저2동 정관마을 샛강살리기에 3,788만 4,000원, 8페이지입니다.
천가동 선창에서 동사무소간 우회도로 개설공사 실시설계 용역에 3억원, 죽림동 가락초등학교 옆 봉림고개 도로개설공사에 18억원, 대저2동 신노전에서 월포간 농로정비공사에 10억원, 다음 9페이지입니다.
강동동 전양마을 농로포장공사에 3,000만원, 미음동 와룡마을 농로교량설치 및 포장공사에 1억 3,200만원, 천가일주도로 개설공사에 10억원, 10페이지입니다.
명지동 순아3구 측구설치공사에 4,500만원, 부산과학산업단지 공원녹지관리에 3억원, 각동 소규모 주민숙원사업에 동별로 1,000만원씩 총 7,000만원을 각각 증액 편성하였습니다. 초등학교 영어체험센터 사업에 2억 5,000만원, 유기질 비료 지원에 3억 5,126만 8,000원, 낙동강 고수부지 유지관리에 5억 2,000만원, 12페이지입니다.
대저2동 설만마을에서 정관마을간 연결도로공사에 15억 1,400만원, 녹산상습침수지 정비공사에 11억 1,500만원을 각각 편성하였습니다.
다음은 예비비 등 기타사업에 대해서 말씀드리겠습니다. 국시비보조금 집행잔액 반환금에 11억 1,461만 7,000원을 편성하였습니다. 예비비는 당초
본예산 대비 12억 8,400만원이 증가한 24억 5,414만 9,000원을 편성하였습니다.
다음은 13페이지입니다. 의료급여기금 특별회계 등 5개 특별회계 편성 내역은 본 자료를 참고해 주시기 바라며 설명은 생략하겠습니다.
이상으로 2008년도 제1회 추가경정 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
이어서 제1회 추가경정 수정예산에 대해서 제안설명을 드리겠습니다. 본 수정예산안은 2008년 수정예산안 개요를 봐 주시기 바랍니다.
본 수정예산안은 2008년 7월 1일자 행정기구 설치조례 개정의 시행에 따라 새로 신설된 부서와 폐지 통합된 부서간 정책단위 세부사업의 이동과 행정운영 경비를 조정한 것입니다.
앞으로 각 부서별로 예산안을 심사함에 있어서 예산 수정이 있는 기획감사실, 지역개발추진단, 총무과, 재무과, 민원봉사과, 주민생활지원과 7개 부서는 수정예산안 사항별 설명서로 심사를 해 주시기 바랍니다. 번거롭게 해 드려서 죄송합니다만 조직개편에 따라서 불가피한 것인 만큼 널리 이해를 해 주시기 바랍니다.
수정예산안 개요서를 봐 주시기 바랍니다. 1페이지 일반회계 세출입니다. 세출 총괄금액은 1,343억 5,150만 9,000원으로써 증감사항은 없습니다. 조직개편에 따라 새로이 신설된 지역개발추진단 행정운영 경비로 부서운영 업무추진비 등 460만원을 편성하였고, 지방예산 10% 절감을 위해 총무과 부서운영 업무추진비에서 33만 9,000원을 추가로 삭감해서 편성했습니다. 폐지된 주민복지과 소관 문화관광, 도서관 업무가 총무과로 이관되고 정원이 증가됨에 따라 총무과 부서 기본수용비에 27만원, 부서 기본급량비에 45만원을 각각 증액 편성하였습니다. 그리고 재무과 소관 전용차량 관리업무가 총무과로 이관됨에 따라 재무과 관용차량관리 세부사업 예산중 관용차량 통행료 및 주차료 집행잔액 190만 2,000원, 차량운전원 급량비 집행잔액 292만원을 각각 삭감하고 삭감된 금액을 총무과로 편성하였습니다.
주민생활지원국이 폐지됨에 따라 주민생활지원국장 기관운영 업무추진비 집행잔액 135만 8,000원을 삭감하였습니다. 그리고 폐지된 주민복지과 소관 여성, 아동, 노인 등의 복지업무가 주민생활지원과로 이관되고 정원이 증가됨에 따라 주민생활지원과 부서 기본수용비 72만원과 부서 기본급량비 120만원을 각각 증액 편성하였습니다. 폐지된 주민복지과 소관 기본 경비인 부서 기본수용비 집행잔액 200만 2,000원, 부서 기본급량비 집행잔액 300만원을 각각 삭감하였습니다.
이에 따라 예비비는 54만 1,000원이 감소된 24억 5,360만 8,000원이 되겠습니다.
이상으로 수정예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
다음은 기획감사실과 동 주민센터 소관 세출예산 세부내역에 대해서 설명 드리겠습니다.
책자가 위원님들 책상에 2권 있습니다. 얇은 것이 수정예산이고 두꺼운 것이 추경 본예산 본래 내역입니다. 그래서 아까 말씀드린대로 기획감사실하고 지역개발추진단 7개 부서는 얇은 책자에서 심사를 해 주시고, 얇은 책자를 좀 봐 주시기 바랍니다.
49페이지, 기획감사실 소관 세출예산이 금번 추경에 24억 332만 1,000원이 증액되었는데 주요내역은 예비비 증액 12억 8천여만원과 국시비보조금 집행잔액 11억 4천여만원이 계상되어 있기 때문입니다.
사업명세서 내용을 설명 드리겠습니다. 구정홍보 및 업무계획수립 세부사업에서 예산절감을 위해 시구 동정설명회 자료 제작비 152만원을 삭감하였습니다.
앞으로 예산서에 보시면 예산절감이라고 가로로 표시된 사항은 국정 역점과제인 예산 10% 절감 추진을 위해서 우선에 22개 경상경비 예산 과목에 4억 700만원을 삭감해서 지역경제 살리기, 서민생활안정, 당면 현안사업 추진을 위해 재투자하기 위한 것으로서 이후에 일괄적으로 표시되는 예산절감 사업에 대해서는 10% 일괄적으로 절감했기 때문에 설명을 생략하도록 하겠습니다.
그리고 브랜드 슬로건 홍보물 제작에 500만원을 편성했습니다. 그리고 행정사무감사 및 의정비심의 세부사업으로써 의정비심의 ARS 설문조사에 150만원을 편성했습니다.
그리고 업무노트 제작 사무관리비로 업무용 수첩 제작비에 650만원을 증액해서 1,300만원을 편성하였습니다. 지금까지 업무용 수첩은 1년 단위로 제작했습니다만 많이 쓰지 않고 낭비가 심하다고 하는 직원들 아이디어가 있었습니다. 그래서 앞으로 3년 동안 사용하도록 제작해서 앞으로 3년 만에 한 번씩 제작하는 그런 계획을 추진하기 때문에 사업비가 증액됐습니다.
50페이지 중간 부분입니다. 혁신교육 및 워크숍 사무관리비로 혁신연구단 연구과제 사례집 발간에 200만원, 포상금으로 평가결과 시상에 290만원을 각각 편성하였습니다.
51페이지입니다. 맨 아래 부분입니다. 감사 및 감찰행사 운영비로 명예감사관 초청행사에 100만원, 52페이지입니다.
동 종합감사 여비에 40만원, 자산 및 물품취득비로 감사업무용 노트북 대체 구입에 160만원을 각각 편성하였습니다.
다음은 예비비입니다. 최근 발생한 조류인플루엔자와 기상이변에 따른 태풍, 집중호우 등 예측할 수 없는 긴급 재정수요에 대비하기 위해서 금번 추경에 예비비로 12억 8,345만 9,000원을 증액 편성해서 예비비 총액은 24억 5,360만 8,000원이 되겠습니다.
그리고 기획감사실 기본경비로 자산 및 물품취득비로 회의용 테이블 및 의자, 스캐너 구입에 153만원을 편성했습니다.
다음 52페이지 하단부터 60페이지까지 11억 1,461만 7,000원은 전년도까지 국시비보조금 집행잔액을 반환하기 위해서 편성한 것입니다.
다음은 동 주민센터 소관 세출예산에 대해서 설명 드리겠습니다. 두꺼운 책자로 다시 바꾸어서 설명 드리겠습니다.
대저1동이 203페이지부터 시작됩니다. 두꺼운 책자 203페이지를 봐 주십시오. 주민자치회 프로그램 운영 세부사업입니다. 본 세부사업은 시비 지원사업으로 주민자치회 운영 난방비와 주민자치회 시설장비 유지비에 50만원과 100만원을 각각 삭감하고 그 돈을 주민자치 화합의 밤 행사운영비에 150만원을 편성했습니다. 다음은 주민자치회 프로그램 활성화 세부사업입니다. 자산 및 물품취득비로 의료기 구입에 500만원을 편성했으며, 이 돈은 각동 공히 500만원씩 동 자체 실정에 맞는 사업으로 편성이 되어 있습니다. 그리고 맨 아래쪽에 소규모 주민숙원사업에 1,000만원, 통장단 체육대회 20만원을 각각 증액 편성하였으며, 요 사항도 각동에 똑같은 사항이기 때문에 대저2동부터는 설명을 생략하겠습니다.
204페이지 상단입니다. 동 주민센터 환경개선 세부사업 시설비로 분전함 교체공사에 200만원을 편성하였습니다.
다음 205페이지 대저2동입니다. 주민자치회 프로그램 활성화 세부사업비로써 외국어교실과 스포츠댄스 프로그램 운영 강사수당에 500만원을 편성하였습니다. 그리고 동 주민센터 환경개선 세부사업 시설비로 동 주민센터 보수에 500만원을 편성하였습니다.
다음은 207페이지 강동동입니다. 주민자치회 프로그램 활성화 사업으로써 사무관리비로 노래교실, 손뜨개방, 꽃꽂이 프로그램 운영 강사 수당에 500만원을 편성하였습니다.
다음은 209페이지 명지동입니다. 주민자치회 프로그램 운영 세부사업 사무관리비입니다. 프로그램 운영 강사 수당은 시비 지원 사업으로써 재원 중 315만원을 구비에서 시비로 변동한 사항이며, 예산액 증감사항은 없습니다. 주민자치회 프로그램 활성화 세부사업 역시 사무관리비로 디지털 사진방 강사 수당에 300만원, 행사운영비로 주민자치화합의 밤 행사에 200만원을 각각 편성하였습니다.
210페이지입니다. 동 주민센터 환경개선 세부사업 시설비로 명지동 청사 리모델링에 6,000만원, 청사 전기승합공사에 300만원을 각각 편성하였습니다. 그리고 210페이지 맨 아래쪽입니다. 기본경비에 자산 및 물품취득비로 에어컨 구입에 90만원을 편성하였습니다.
211페이지 가락동입니다. 주민자치회 프로그램 활성화 사무관리비로 신규 프로그램 운영수당에 500만원을 편성하였습니다. 동 주민센터 환경개선 세부사업 시설비로 가락동 건강센터 문자 간판 설치에 175만원, 자산 및 물품취득비로 체력단련실 런닝머신 등 14종 물품구입에 2,007만 7,000원을 각각 편성하였습니다.
다음 212페이지입니다. 맨 아래쪽입니다. 자산 및 물품취득비로 전자복사기 450만원, 냉난방기 300만원, 동장실 응접세트 구입에 223만 5,000원을 각각 편성하였습니다.
다음 214페이지 녹산동입니다. 주민자치회 프로그램 활성화 사무관리비로 마을기록 앨범제작에 500만원을 편성하였습니다.
다음은 216페이지 천가동입니다. 주민자치회 프로그램 활성화 세부사업 사무관리비로 주민자치회 운영에 200만원, 시설비로 연대봉 봉수대제 재단 보수에 300만원을 각각 편성하였습니다. 기본경비에 공공운영비로 관공선 유지비에 2,890만원을 각각 증액 편성하였습니다.
아무쪼록 원활한 구정수행을 위해서 본 추가경정 예산안을 원안대로 가결시켜 주실 것을 부탁드립니다.
이상으로 2008년도 제1회 추가경정 예산안 수정예산안에 대한 제안설명과 기획감사실, 동 주민센터 소관 세출예산에 대한 설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.