반갑습니다. 총무과장 조현국입니다.
연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 예산결산특별위원회 허대행 위원장님과 여러 위원님께 깊은 감사를 드리며, 2009년도 세입세출 예산안에 대해 설명 드리겠습니다.
106페이지입니다. 저희 총무과 소관 예산은 지난 연도 본예산 대비 69억 6,646만원이 증가된 300억 7,699만원을 편성했습니다.
이중 조직역량강화 및 자치행정실현을 위한 사업비는 22억 2,128만 6,000원입니다.
특히 직원 복지증진과 능력개발 증진에 10억 9,127만원, 또한 공무원 자녀 국고대여장학금 8,757만원, 보육수당 4,800만원, 직원 교육훈련 지원에 2억 1,110만원, 부산 지방공무원 교육원 등 위탁교육비에 1억 1,920만원, 자체교육 강사료에 1,000만원, 교육여비에 7,686만원, 직원 교양도서 구입비에 504만원을 각각 반영하였습니다.
직원맞춤형 복지제도 운영비는 1억 7,340만원이 증가된 6억 6,300만원으로 이는 직원맞춤형 복지제도 운영 기본 단가 인상과 상근직원도 금년부터 적용함으로 인한 것입니다. 직원복지 증진 사업비는 7,224만원으로 직원 한마음체육대회에 2,000만원, 정년 명예퇴직자 산업시찰에 1,000만원, 직원 국내배낭여행에 4,000만원, 총무복지국장실 책상과 의자 구입에 224만원을 반영하였습니다.
다음 관용차량 관계는 총무과로 업무가 이관되어 관용차량 유료도로 통행료와 주차료, 운전원 급량비 등으로 936만원을 편성하였습니다.
다음은 108페이지입니다. 신뢰받는 구정운영 사업비는 6억 9,124만 2,000원으로서 공정한 인사 관리에 1,072만원, 인사위원회 참석수당에 672만원, 인사혁신 등 업무추진에 400만원을 편성하였습니다.
다음 구민참여 구정수행 사업비는 5,885만원이며, 일반수용비에 475만원, 주민투표 청구심의 등 각종 위원회 회의참석수당에 210만원, 구정 주요 업무추진 등 시책업무추진비에 4,200만원, 다음은 109페이지입니다. 거주 외국인 지역사회 정착을 위한 지원에 1,000만원을 편성하였습니다.
다음 구정업무의 원활한 수행을 위해 출산휴가 및 육아휴직에 따른 인건비로 5,311만 6,000원, 구청장 협의회 운영에 570만원을 편성했습니다.
110페이지입니다. 방범용 감시카메라 전용회선 사용료 등에 603만 2,000원, 원활한 노사관계 운영에 700만원, 각종 양식 유인과 단체협약, 법률자문수당에 200만원, 직원화합 시책업무추진비 500만원, 일일명예과장제 운영에 따른 562만 6,000원, 일숙직수당 7,795만원을 편성하였습니다.
111페이지입니다. 일제강제동원 피해조사를 위하여 국비 429만 7,000원을 반영하고 원활한 주민등록업무 추진을 위해 2,017만원을 반영 하였습니다. 112페이지입니다. 주민센터 활성화사업은 명지동 주민센터용 부지 매입에 2억 5,100만원, 현장민원실 건립에 7,000만원을 각각 반영하였습니다. 주민자치회 활성화 사업비는 704만 5,000원이며, 우수기관 표창장 제작에 4만 5,000원, 또한 전국 주민자치박람회 참관 차량 임차와 행사실비보상금으로 600만원, 평가 우수위원 시상에 100만원을 반영하였습니다.
다음 조직운영 공통경비의 효율적인 사업 시행을 위해서 5,526만 5,000원을 편성하여 표창장 제작 등 일반수용비에 2204만원, 113페이지입니다. 명절 상황실 근무자 일숙직수당으로 700만원, 청경 제복구입 등에 172만 5,000원을 반영하였으며, 총무복지국 주요 업무추진 및 지역현안 중앙협의 등 조직 활성화 추진에 2,450만원을 각각 반영하였습니다.
행정서비스사업은 일반수용비하고 운영수당으로 513만 5,000원을 반영하였으며, 통반장 사기진작 사업비는 4,723만 4,000원, 모범통장 산업시찰 차량 임차에 100만원, 114페이지입니다. 통장 자녀 장학금 및 학자금에 3,632만 4,000원, 모범 통장 산업시찰 행사실비보상금에 1,000만원을 반영하였습니다. 또한 강제동원 희생자 지원사업은 수용비와 급량비 161만 2,000원, 다음 강서구 치안협의회 운영을 위해서 물품구입과 홍보물제작 등 일반운영비에 440만원을 반영하였습니다.
다음 국민운동 활성화 사업비는 3억 6,080만 8,000원으로 사회단체보조금 등 운영에 2억 1,456만원을 편성하고, 115페이지입니다.
새마을지도자 자녀 장학금으로 841만 6,000원을 반영하였습니다. 자원봉사 활성화 사업비는 3,780만원이며, 센터운영비에 2,780만원, 프로그램 개발사업에 1,000만원을 반영하고 자원봉사 활성화 지원사업비는 3,493만 2,000원이며, 코디네이팅 도우미사업비에 3,047만 2,000원, 보험료 지원에 446만원, 자원봉사센터 간사 인부임에 2,000만원을 반영하였습니다.
116페이지입니다. 자연정화활동 지원은 4,060만원이며, 사회산업 활성화와 도시환경정비 추진에 2,000만원, 김해공항 주변 환경정비에 2,000만원을 각각 편성하였습니다. 또한 푸른강서만들기 사업비는 450만원이며, 꽃씨, 초화 등 구입에 400만원, 시상금에 50만원을 반영하였습니다.
다음 구정홍보 사업비는 7,796만 6,000원으로 강서구보 발간에 2,930만원, 다음 장입니다.
강서구보 디지털 e-book 제작에 396만원, 사진료 등에 522만원, 광고비에 396만원, 기자실 신문구독료에 237만 6,000원을, 기자실 운영비에 360만원, 편집위원 수당에 147만원, 케이블TV 수신료와 시설장비 유지비에 258만원을 편성하였습니다.
다음 구정홍보 활성화 사업비는 2,550만원이며, 구정홍보 및 구보 편집에 400만원, 공군관사 정문 지역홍보 전광판 설치에 2,000만원, 118페이지입니다. 간행물 도서구입비로 150만원을 반영하였습니다. 예비군 육성 장비 구입과 독수리 훈련 등의 급량비로 1,195만원을 편성하고, 다음 제5회 지방동시선거 업무추진에 9,873만 9,000원을 편성하였으며, 사전 불법선거운동 홍보물 398만원, 제5회 동시지방선거 위탁경비로 9,475만 8,000원을 반영하였습니다. 다음 학교 교육환경개선 지원사업비로 2억원을 편성하였습니다.
119페이지입니다. 생활체육 기반 확충을 위한 생활체육 활성화 사업비는 11억 9,518만 9,000원이며, 구 생활체육협의회 지원에 2,800만원, 어르신 체육활동 지도자 배치에 2,092만 8,000원, 생활체육교실 운영에 1,833만 4,000원을 편성하였습니다.
120페이지입니다. 체육 바우처 시범사업에 2,000만원, 생활체육지도자 배치에 8,371만 2,000원을 편성하였습니다. 또한 생활체육 프로그램 사업비는 1,220만원이며, 어린이 체능교실 운영과 112페이지입니다. 청소년 체력교실 운영에 각각 340만원, 여성생활체육 강좌에 180만원, 장수노인 체육대학에 360만원을 반영하였습니다.
다음 조정 카누경기장 유지관리비입니다. 공공운영비로 4,000만원을 편성하였습니다. 또한 체육대회 지원 사업비는 7,308만 7,000원이며, 한마음축제 체육대회에 850만원, 구청장기 동호인 체육대회에 1,407만원, 구청장기 태권도 대회 용품 지원에 118만원, 동대항 동호인체육대회 350만원, 시민생활체육 경기용품 지원에 180만원, 부산시대회 구 대표 출전경비로 100만원, 부산시장기 게이트볼 대회 출전에 178만 5,000원, 부산시 씨름왕 선발대회에 221만원, 시민생활체육대회에 1,554만 2,000원, 어린이축구대회에 800만원, 중등부 축구대회에 300만원, 청소년 길거리 농구대회에 250만원, 123페이지입니다.
생체협 회장기 동호인 축구대회에 1,000만원을 각각 반영하였습니다. 다음 체육시설물 설치 및 관리사업비는 2,615만 3,000원이며, 오봉산 체육공원 전기, 수도요금과 영조물 배상 보험가입에 315만 3,000원, 권역별 동네체육시설관리에 2,100만원, 야간 낙동체육시설 및 다목적 운동장 관리에 각각 100만원을 반영하였습니다. 카누실업팀 운영 사업비는 2억 7,277만 5,000원으로 카누실업팀 급여 대회 참가비 등에 2억 5,327만 5,000원, 124페이지입니다.
카누실업팀 훈련용 보트 구입에 1,950만원을 편성하였습니다. 체육시설 확충을 위하여 시민친화형 생활체육시설 설치에 4,000만원, 학교체육시설 설치 사업비는 5억 6,000만원으로, 125페이지입니다. 이는 부산과학산업고등학교 인조잔디운동장 조성에 6,000만원, 녹산중학교 체육관 건립에 5억원을 각각 반영하였습니다.
다음은 문화생활기반 확충 사업비는 5억 4,775만 8,000원으로 지역문화의 예술 육성 지원에 5억 3,023만 8,000원, 다음으로 강서문화원 관리 사업비는 2,980만원으로 청사관리비에 480만원, 향토자료집 기록앨범 책자 발간에 2,500만원을 편성하였습니다. 다음 강서도서관 운영 사업비는 2억 3,453만 8,000원이며, 도서관 청소 기간제 근로자 보수에 673만 5,000원, 정기간행물 구독에 132만원, 126페이지입니다.
무인당직 경비시스템 180만원, 전산소모품 구입에 100만원, 도서관 운영 기본 수용비에 280만원, 주부개선 프로그램 강사료에 240만원, 정화조 청소비 등 공공요금에 2,385만 5,000원, 도서관 난방 연료비에 792만원, 청사 등 시설장비 유지비에 1,317만 4,000원, 127페이지입니다.
옥상 슬래브 바닥 우레탄 방수에 1,500만원, 벽채 외부 전체에 대한 침투 방수에 2,000만원, 옥상 배수시설 설치에 400만원, 현관 출입구 캐노피 설치에 1,870만원, 자료 안내표지판과 소방시설 설치에 609만원, 다음 도서관리 서버 구입에 2,500만원, 웹서버 두입에 1,100만원, 통합 백업시스템 구축에 1,500만원, 천장형 냉난방기 구입에 4,125만원, 도서구입에 1,000만원, 또한 전액 시비지원 사업인 공공도서관 자료 구입비 등 세부사업비는 3,850만원을 편성하였습니다.
128페이지입니다. 강서예술촌 운영사업비는 2,800만원이며, 시설 임차에 2,700만원, 화재보험에 170만원을 편성하였습니다. 다음 도서관 개관시간 연장 사업에 따라서 5,920만원을 편성해서 시간 연장 인건비에 2,987만원, 일반운영비에 2,933만원을 반영하였습니다.
다음 지역문화단체 지원 사업비는 3,500만원이며, 여성합창단과 소년소녀합창단 지휘자 및 반주자 보상에 각각 600만원, 가락오광대 지원에 500만원, 녹산 향토지 발간에 300만원, 또한 합창단 발표회 지원에 500만원, 우수풍물패 지원에 2개에 1,000만원씩 각각 반영하였습니다.
다음은 지역축제 및 행사지원 사업비는 1억 450만원이며, 강서한마음축제에 1억 100만원, 녹산전통문화 행사에 350만원을 편성하였습니다. 다음 향토문화재 관리 사업비는 1,752만원으로 문화재 전문위원 수당 504만원, 철새도래지 순찰차량 공공요금에 69만 7,000원, 철새도래지 홍보전광판 유지에 336만원, 순찰차량 유류대 및 유지비에 492만 3,000원, 문화재 관리용 PDA구입에 350만원을 반영하였습니다.
다음 저희 총무과 행정운영 경비는 258억 206만 9,000원이며, 130페이지입니다. 이중 인력운영비는 55억 3,385만 2,000원이 증가된 257억 8,350만 3,000원으로 증가된 주요 원인으로는 동 센터와 보건소, 산단 소속의 일반직공무원의 급여를 올해부터는 저희 총무과에서 전체 통합 관리함으로 인해서 예산집행의 효율성을 극대화 하고자 하는 것에 따른 것입니다.
다음 134에서 137페이지 하단까지는 인력운영비로 자료를 참고해 주시면 고맙겠습니다.
137페이지 하단 부분 기본경비입니다. 저희 총무과 기본경비는 지난 연도 대비 156만 4,000원이 증가된 1,856만 4,000원입니다.
원활한 구정업무 수행을 위하여 원안대로 가결시켜 주시기를 당부 드리며, 이상으로 총무과 소관예산안 설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.
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