기획감사실장 정봉욱입니다.
지역사회 발전과 구민복리증진에 노고가 많으신 존경하는 신정식 예산결산특별위원회 위원장님과 위원님 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
2009년도 제1회 추가경정 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
제안사유는 지방자치법 제130조의 규정에 의거 2009년도 본예산 편성후 예산을 추가 변경할 필요가 있어 추가경정 예산안을 편성하여 의회의 의결을 받기 위함입니다.
배부해 드린 예산안 개요서를 봐 주시기 바랍니다. 설명드릴 순서는 2009년도 제1회 추경 예산안 편성방향, 회계별 예산안 규모, 일반회계 예산안 편성내역과 특별회계 예산안 편성내역 순으로 말씀드리겠습니다.
먼저 1페이지입니다. 2009년도 제1회 추경예산안 편성방향에 대해 말씀드리겠습니다.
편성방향은 2009년도 본예산 편성 이후 추가 변경 내시된 국시비보조금, 재원조정교부금을 비롯한 본예산 구조조정 삭감액과 순세계잉여금 등을 재원으로 하여 일자리창출 사업과 내수 경기진작을 위한 사업 등에 집중투자하고 지역주민의 문화교육 건강증진 기반시설 확충에 전략적으로 투자하고자 합니다. 그리고 재정조기집행을 위하여 상반기 중에 집행 완료가 불가능한 사업은 제외함을 원칙으로 하여 주민 건의한 숙원사업 등은 제2회 추경에 반영할 계획입니다.
다음 2페이지입니다. 2009년도 제1회 추경 회계별 예산안 규모입니다. 먼저 일반회계는 2009년도 본예산 대비 62억 5,100만원이 증가한 1,295억 8,700만원입니다.
주요 분야별로 말씀드리면 일반공공행정분야는 청년인턴쉽 운영 2억 6,000만원, 명지동 현장민원실 건립 3억 2,600만원이 증액되어 2009년도 본예산 대비 10억 3,500만원이 증가했으며, 환경보호 분야는 공항주변 항공기 소음 관련 주민숙원사업 36억 6,900만원 등이 증액되어 39억 5,300만원이 증가하였습니다.
사회복지분야는 국시비보조사업인 노인요양시설 일부가 신축사업이 적정부지 미확보 등의 사유로 해당 법인에서 사업을 포기함에 따라 23억 2,600만원을 삭감하고 시비보조사업인 아동시설운영비 12억 4,500만원 등이 감소되어 본예산 대비 37억 9,000만원이 감소하였습니다.
보건 분야는 구민건강 기반조성사업을 위한 구 덕두초등학교 부지매입비 55억원 등이 증액되어 본예산 대비 57억 8,600만원이 증가하였습니다.
수송 및 교통분야는 국고보조사업인 개발제한구역 주민지원사업비 7억 5,000만원과 천성-외항포간 도로개설공사 토지매입비 19억 8,500만원이 각각 삭감하여 본예산 대비 23억 500만원이 감소하였습니다.
국토 및 지역개발분야는 명지초등학교 앞 도로 및 소공원 조성사업에 14억원, 낙동강 고수부지 유지관리사업에 5억 2,000만원 등을 증액하여 본예산 대비 20억 100만원이 증가하였습니다.
의료급여기금 등 5개 특별회계는 본예산 대비 1억 6,600만원이 증가하였습니다.
2009년도 제1회 추경예산안 총 재정규모는 2009년도 본예산 대비 64억 1,700만원이 증가한 1,334억 1,300만원이 되겠습니다.
3페이지입니다. 일반회계 예산안 편성내역에 대해 말씀드리겠습니다. 먼저 세입예산입니다.
2009년도 본예산 대비 세외수입은 84억 3,100만원, 조정교부금 등은 8억 1,900만원이 각각 증가하였으나 국시비보조금은 29억 9,900만원이 감소하여 금번 제1회 추경 세입 총액은 본예산 대비 62억 5,100만원이 증가한 1290억 8,700만원이며, 재정자립도는 본예산 재정자립도 35.07%보다 4.81% 포인트 증가한 39.88%입니다.
이에 따른 세출예산은 2009년도 본예산과 대비하여 경상이전에 41억 3,300만원이 감소하고 자본지출에 101억 2,600만원이 증가하여 세출 총액은 1,295억 8,700만원이 되겠습니다.
다음은 4페이지부터 11페이지까지의 세출예산 주요 편성내역과 12페이지에서 13페이지 의료급여기금 등 5개 특별회계 예산안 편성내역은 본 자료를 참고하여 주시기 바라며 설명을 생략토록 하겠습니다.
보다 상세한 내용은 부서별 예산안 심사시 해당부서장께서 설명을 드리도록 하겠습니다.
이상으로 2009년도 제1회 추가경정 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
이어서 기획감사실과 동주민센터 소관 세출 예산안에 대한 설명을 드리겠습니다.
기획감사실과 동주민센터 소관 예산은 나누어 드린 예산안 사항별 설명서를 봐 주시기 바랍니다.
70페이지입니다. 기획감사실 소관 세출 예산은 2009년도 본예산 19억 6,187만 1,000원보다 3,671만 1,000원이 감소한 19억 2,516만원입니다.
다음은 세출예산 사업별 명세서는 주요 예산만 말씀을 드리겠습니다.
같은 페이지 중간 부분입니다. 일자리사업 창출 재원 충당을 위해 창의 실용 교육 및 워크숍 개최비 등 총 1,844만원을 삭감하였으며, 구정업무 검색시스템 유지보수 보강에 209만원을 증액 편성하였습니다.
다음은 71페이지입니다. 고객만족콜 조사요원 기간제 근로자 보수에 315만 8,000원을 삭감하고 일자리 창출 사업의 일환인 청년인턴쉽 운영에 2억 6,062만 4,000원을 새로이 편성하였습니다. 부산 분권핵심본부 지원비에 300만원을 편성하고 소송 확정판결 손해배상금 3,000만원과 법령추록비 106만 3,000원을 각각 삭감하였습니다.
72페이지입니다. 감사 소회의실용 사무용 집기류 구입에 244만원을 편성하였으며 예비비 2억 5,330만 4,000원을 삭감하였습니다. 최근 경제위기 극복을 위한 재정조기집행 등 당면 현안업무 추진으로 초과근무를 하고 있는 직원들 사기진작을 위하여 부서별로 부서기본급량비를 증액 편성하였으며 이에 따라 기획감사실 부서기본급량비에 150만원을 증액 편성하였습니다.
다음은 동주민센터 세출 예산에 대해서 설명드리겠습니다.
163페이지를 봐 주시기 바랍니다. 동주민센터 소관 총예산은 2009년도 본예산과 대비하여 2억 9,675만 2,000원이 증가한 18억 151만 2,000원입니다.
대저1동부터 설명드리겠습니다. 164페이지입니다.
물리치료실 개보수 공사에 1,000만원, 의료기 구입에 1,000만원, 냉난방기 등 구입에 500만원을 각각 편성하였습니다. 그리고 일자리 창출 사업 재원을 위해 본청 한마음축제 체육대회 예산이 전액 삭감됨에 따라 동에 편성된 구민체육대회 행사비 700만원을 삭감하고 소규모주민숙원사업비도 1,000만원 삭감하고 소규모주민숙원사업 동장 포괄사업비 1,000만원을 증액 편성하였으며, 체육대회 예산과 동장 포괄사업비는 각동 공통사항이기 때문에 설명을 다음부터 생략하겠습니다. 동주민센터 내외부 도색에 300만원, 민원대기용 의자 구입에 각 200만원을 증액 편성하였습니다.
다음 165페이지입니다. 이륜차 구입 계획이 취소됨에 따라 176만 5,000원을 삭감하였습니다.
다음 166페이지 대저2동입니다. 주민자치회 프로그램 활성화를 위해 노래반주기 구입에 200만원, TV구입에 120만원, 정보열람실용 레이저 프린트 구입에 80만원을 각각 편성하였습니다. 같은 페이지 하단 부분입니다. 자율방범대가 기존 8개대에서 10개대로 늘어남에 따라서 자율방범대 운영비에 150만원을 증액하였으며 소회의실 조성 소모품 구입에 100만원을 새로이 편성하였습니다.
167페이지입니다. 자전거보관대 이전 설치에 280만원, 실내조경 설치에 300만원, 1층 화장실 타일 보수 공사에 350만원을 각각 편성하였습니다. 소회의실용 방송앰프장비 등 구입에 총 1,190만원, 무궁화동산 조성사업 사역인부에 1,578만 7,000원, TV구입에 100만원을 각각 편성하였습니다.
168페이지 강동동입니다. 강동보건지소 이전 증축으로 동에서 관리하던 체력단련실 운영업무를 보건소에서 관리하게 됨에 따라 강동동에 편성된 강동건강센터 강사수당중 450만원을 삭감하여 보건소에 새로이 편성하였으며, 공익근무요원이 1명 줄어듦에 따라 337만 4,000원을 삭감하였습니다. 동주민센터 담장 도색공사에 150만원, 2층 회의실용 책상 등 구입에 총 1,550만원을 각각 편성하였습니다.
169페이지 명지동입니다. 페이지 중간 부분입니다. 자율방범대가 3개대에서 1개대로 줄어듦에 따라 자율방범대 운영비 150만원을 삭감하였으며, 동사무소 본관 환경개선공사에 600만원, 동사무소 이정표 설치에 360만원, 새주소 안내표지판 설치에 400만원을 각각 편성하였습니다. 명지동 현장민원실 운영비로 사무용품 구입 등에 400만원, 170페이지입니다.
민원대 및 게시판 설치에 850만원, 문서세단기 등 사무용 집기류 구입에 580만원을 각각 편성하였으며, 농산업무보조 기간제 근로자 보수에 476만원을 편성하였습니다.
다음은 171페이지 가락동입니다. 주민자치회 프로그램 활성화를 위한 신규프로그램 강사수당에 225만원, 프로그램 운영 소모품 구입에 100만원을 각각 편성하였습니다. 체력단련실 온수기 구입에 120만원, 동장실 관내 현황판 제작에 330만원, 동사 건물 전체 창문교체에 2,000만원을 각각 편성하였습니다.
172페이지 녹산동입니다. 장미동산 조성 묘목구입에 100만원, 외국인 노동자교실 확대 운영 소모품 구입에 100만원, 트럼펫교실 신설 강사수당에 270만원을 각각 편성하였습니다. 같은 페이지 아래쪽입니다. 1톤 화물트럭 구입에 1,585만원, 전자복사기 구입에 385만원, 다음 173페이지입니다.
레이저프린트 구입에 140만원, 모사전송기 등 구입에 90만원을 편성하였습니다.
다음은 천가동입니다. 175페이지입니다. 가덕도도 수목식재 200만원, 등산로 등 환경정비 기간제근로자 보수에 1461만 3,000원, 현충일 행사 제기 구입에 50만원, 2층 회의실 리모델링 공사에 2,000만원, 동사 보수에 2,000만원, 회의실 방송시설 보강에 2,000만원을 각각 편성하였습니다.
176페이지입니다. 회의실용 책상 등 구입에 660만원, 동장실 냉장고 구입에 50만원, 외항포 주민쉼터 설치 공사에 2,000만원을 각각 편성하였습니다.
이상으로 2009년도 제1회 추가경정 세입세출 예산안과 기획감사실 및 동주민센터 소관 세출 예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
원활하게 구정업무를 수행할 수 있도록 원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드립니다. 감사합니다.