기획감사실장 정봉욱입니다.
연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 존경하는 김행곤 예산결산특별위원회 위원장님과 위원님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
2009년도 제3회 추가경정 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
제안사유는 지방자치법 제130조 규정에 의거 2009년도 제1회 추가경정 예산편성후 예산을 추가 변경할 필요가 있어 제3회 추경 예산안을 편성하여 의회의 의결을 받고자 합니다.
기 배부해 드린 예산안 개요서를 봐 주시기 바랍니다.
1페이지입니다. 2009년도 제3회 추가경정 예산안 편성 방향에 대해 말씀드리겠습니다.
편성 방향은 2009년도 제2회 추경 이후 추가 변경 내시된 국시비보조금을 비롯한 순세계잉여 등을 세입재원으로 하여 경제위기 극복을 위한 일자리 창출 사업과 지역경제 활성화 사업, 서민생활 안정화 사업, 저소득층 민생지원 사업 등에 집중 투자하고 각종 법정 의무적 필수경비와 도시기반시설 및 생활체육시설 확충 사업 등에 투자하고자 합니다.
다음 2페이지입니다. 2009년도 제3회 추경 회계별 예산안 규모입니다. 먼저 일반회계는 기정 예산액 대비 277억 8,700만원이 증가한 1,604억 4,700만원입니다.
주요 분야별로 말씀드리면 일반 공공행정분야는 2008년도 국시비 보조사업 정산에 따른 국시비보조금 집행잔액 반환금 59억 7,300만원 등이 증액되어 기정 예산액 대비 82억 6,100만원이 증가한 190억 200만원입니다. 사회복지분야는 민생안정대책 희망근로 프로젝트사업 22억 1,200만원 등이 증액되어 68억 4,400만원이 증가한 363억 700만원입니다. 농림해양수산분야는 녹산, 영강정비사업 4억 5,000만원, 시설하우스 보온커튼 설치사업 2억 5,000만원 등이 증액되어 14억 900만원이 증가한 134억 6,100만원입니다. 수송 및 교통분야는 천가동 선창에서 외눌간 가교설치공사 등 관내 도로개설 및 도로정비사업에 74억 700만원이 증액되어 기정 예산액 대비 84억 300만원이 증가한 166억 7,100만원입니다. 국토 및 지역개발 분야는 명지오션시티 해안변 조깅코스 조성사업 10억원 등이 증액되어 22억 4,900만원이 증가한 183억 8,000만원입니다. 의료급여기금 등 5개 특별회계는 3억 8,000만원이 증가한 42억 700만원입니다.
이에 따라 2009년도 제3회 추경 예산안 총 재정규모는 기정 예산액 대비 281억 6,700만원이 증가한 1,646억 5,400만원이 되겠습니다.
다음은 3페이지입니다. 일반회계 예산안 편성 내역에 대해 말씀 드리겠습니다.
먼저 세입예산입니다. 기정 예산액과 대비하여 세외수입 194억 9,500만원, 지방교부세 3억원, 조정교부금 4,000만원, 국시비보조금 79억 5,200만원이 각각 증액되어 일반회계 세입 총액은 277억 8,700만원이 증가한 1,604억 4,700만원입니다. 재정자립도는 기정예산 재정자립도 39.7%보다 5.3% 포인트가 증가한 45%입니다.
이에 따른 세출예산안 기정 예산액과 대비하여 경상이전 31억 300만원, 자본지출 184억 7,800만원, 예비비 및 기타 50억 6,600만원이 각각 증액되어 세출 총액은 1,604억 4,700만원이 되겠습니다.
다음 4페이지부터 13페이지까지 주요 예산편성 내역과 14페이지와 15페이지의 의료급여기금 등 5개 특별회계 예산안 편성 내역은 본 자료를 참고해 주시기 바라며 설명은 생략하겠습니다.
보다 상세한 내용은 각 부서별 예산안 심사시 해당 부서장이 설명을 드리도록 하겠습니다.
이상으로 2009년도 제3회 추가경정 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
이어서 기획감사실과 동주민센터 세출예산에 대해서 설명을 드리겠습니다.
이 설명은 사항별 설명서로서 설명을 드리겠습니다.
제3회 추경안 사항별 설명서 책자를 봐 주시기 바랍니다.
먼저 72페이지입니다. 기획감사실 소관 세출예산부터 설명을 드리겠습니다.
기획감사실 소관 세출예산부터 설명을 드리겠습니다. 기획감사실 소관 세출예산은 33억 8,673만원보다 7억 3,559만원이 감소한 26억 5,114만원입니다.
세부 편성내역으로는 강서구 개발 구상도 제작에 600만원, 당면 현황사항 추진 급량비에 1천만원, 재정조기집행 평가 우수부서 시상에 440만원을 각각 새로이 편성하였습니다.
일자리 창출 사업의 일환인 청년인턴십 운영에 1억 2,296만원을 증액 편성하였습니다.
다음은 73페이지입니다.
가칭 강서구 시설관리공단 설립 타당성 검토 용역비 2,750만원을 편성하였습니다.
예비비가 기정예산에 과다하게 편성되어 있어 금번 추경에 9억 733만 7천원을 삭감하였습니다.
2008년도 시비보조사업 정산에 따른 집행잔액 반환금에 27만 2천원을 반영하겠습니다.
다음은 동주민센터 소관 세출예산에 대해서 설명 드리겠습니다.
163페이지부터 동주민센터가 있습니다.
163페이지를 펴 주시기 바랍니다.
동주민센터 소관 예산총액은 5억 8,956만 5천원이 증가한 24억 7,468만 6천원입니다.
그럼 대저1동부터 설명 드리겠습니다.
164페이지입니다.
주민자치회 프로그램 운영 강사수당에 210만원을 새로 편성하였습니다.
동민체육대회에 200만원, 소규모 주민숙원사업 동장 포괄사업비에 2천만원, 통장단 체육대회에 80만원을 각각 증액 편성하였으며, 체육대회 및 동장 포괄사업비는 각동 공통사항이므로 대저2동부터는 설명을 생략하겠습니다.
민원전용 주차장임차료에 240만원, 동주민센터 창문 교체에 2천만원, 2층사무실 환경개선비에 2천만원을 각각 편성하였습니다.
다음은 165페이지입니다.
국기게양대 교체에 150만원 회의실 탁자 등 구입에 1,675만원, 아름다운 마을가꾸기 꽃길조성지 경계석 설치비에 1천만원을 각각 편성하겠습니다.
최근 경제위기극복을 위해서 각종 현안업무 추진으로 잦은 현장업무에 나가는 직원들의 사기진작을 위하여 관내출장 여비 지급 월 지급일수를 종전 10일에서 12일로 2일간 늘림에 따라 관내출장여비에 186만원을 증액편성 하였으며, 이는 각동 공통사항이므로 대저2동부터는 설명을 생략하겠습니다.
다음은 166페이지 대저2동입니다.
주민자치회 프로그램 운영 소모품 구입에 100만원을 새로 편성하였습니다.
같은 페이지 하단부분입니다.
동사 1층 로비 및 2층 대회의실 이미지 보도설치에 700만원, 동주민센터 보안등 교체에 300만원, 1층 민원실 창문공사 교체에 300만원, 1층 민원실 창문공사에 300만원, 1층 민원실 시스템 천장형 냉난방기 설치공사에 1,800만원을 각각 편성하였습니다.
167페이지입니다.
민원실 민원대기용 응접 탁자등 구입에 246만원을 구입하였습니다.
168페이지 강동동입니다.
주민자치회 프로그램 운영 강사수당에 500만원을 편성하였습니다.
같은 페이지 하단부분입니다.
동주민센터 1,2층 화장실 보수에 4,200만원, 지하 공부방 옛날 공부방입니다. 리모델링 공사에 1,500만원 2층 회의실 천장형 냉난방기 설치공사에 900만원을 각각 편성하였습니다.
2층 회의실 방송장비 구입에 1,600만원, 지하 구 공부방 제습기 구입에 250만원, 지하 탁구교실 비품 구입에 80만원을 각각 편성하였습니다.
169페이지입니다. 전자복사기 구입에 350만원을 편성하였습니다.
다음은 170페이지 명지동입니다.
페이지 중간부분입니다.
자율방범대가 기존 1개대에서 2개대로 늘어남에 따라 자율방범대 운영비에 57만원을 증액 편성하였습니다.
명지 오션시티 입주민 증가에 따른 통반 조정으로 명지동 통장이 기존 23명에서 32명으로 늘고 단장이 66명에서 148명으로 늘어남에 따라 통반장 합동보상금 1,849만원을 증액편성 하였습니다.
동주민센터 외벽 유리블럭 교체에 450만원을 편성했습니다.
다음 171페이지입니다.
철재 캐비넷 구입에 97만원을 편성하였습니다.
명지동 현장민원실 운영 사무용품등 구입에 1천만원, 현장민원실 레이저프린트 등 구입에 470만원을 각각 증액 편성하였습니다.
농산업무보조 기간제근로자 보수에 594만 7천원을 증액 편성하였습니다.
다음은 172페이지 가락동입니다.
페이지 중간부분입니다.
대회의실 이미지 보드설치에 400만원, 회의실 암막커튼 및 롤블라인드 설치에 300만원, 회의실 시스템 천장형 냉난방기 설치 공사에 900만원을 각각 편성하였습니다.
동장실 수납장 구입에 120만원, 가락동 국군묘지 묘비 보수 및 봉분잔디 식재에 790만원을 각각 편성하였습니다.
173페이지입니다. 충혼탑 수선 및 자갈 포설에 200만원, 동주민센터 운영 전기 상수도요금 및 우편요금에 268만 4천원, 동사화단 조경에 200만원을 각각 증액 편성하였습니다.
다음 174페이지 녹산동입니다.
주민자치회 프로그램 운영 강사수당에 100만원을 편성하였습니다.
같은 페이지 중간부분입니다.
산불예방 휴일 비상근무수당에 185만원, 양수기 유지관리비에 200만원을 각각 편성하였습니다.
175페이지입니다. 동주민센터 유지보수에 500만원, 1층 화장실 보수에 300만원을 각각 편성하였습니다.
동장실 TV구입 등에 368만 5천원, 관내 화단조성 묘목 구입에 100만원, 우편요금에 190만 9천원, 차량유류비에 80만원을 각각 증액 편성하였습니다.
다음은 176페이지 천가동입니다.
같은 페이지 중간부분입니다.
산불 예방용 예취기 날 오일 등 구입에 100만원 산불예방 휴일 비상근무수당에 180만원, 예취기용 휘발유 등 구입에 100만원을 각각 편성하였습니다.
행락지 자연정화활동 기간제근로자 보수에 801만 6천원, 도로변 풀베기 기간제근로자 보수에 1,190만 4천원을 각각 증액 편성하였습니다.
177페이지입니다. 동주민센터 1층 사무실 보수에 2천만원, 동사 외부도색 및 벽화사업에 1천만원, 1층 사무실 시스템 천장형 냉난방기 설치공사에 2천만원, 2층 회의실 시스템 냉난방기 설치공사에 1,350만원을 각각 편성하였습니다.
직원용 의자 구입에 225만원, 이륜차 구입에 460만원, 디지털카메라 및 레이저 프린트 구입에 160만원을 각각 편성하였습니다.
이상으로 2009년도 제3회 추가경정세입세출예산안에 대한 제안설명과 기획감사실, 동주민센터 소관 세출예산안에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.
원활하게 구정을 수행할 수 있도록 원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드립니다.
제가 제안설명 서두에 예결특위 위원장을 신정식 위원장으로 잘못 발언했습니다.
김행곤 위원장으로 정정하겠습니다. 죄송합니다.