안녕하십니까. 보건행정과장 성말선입니다.
연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 최일근 예산결산특별위원회 위원장님을 비롯한 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
보건소 소관 2015년도 세출 예산안에 대한 제안설명을 드리도록 하겠습니다.
먼저 세입예산부터 설명 드리겠습니다. 사항별설명서 책자 47, 48, 50, 51, 58, 67페이지입니다.
보건소 소관 2015년도 본예산 일반회계 총 세입은 전년대비 5억 4,319만 8,000원이 증가한 20억 5,829만 4,000원으로 편성하였으며 세부적으로는 보건수수료 증지수입 2,268만원, 의료사업수입 4억 4,909만 6,000원, 의료법 및 약사법 위반 과징금 500만원, 의료법 및 약사법 등 위반과태료 30만원, 국고보조금 2,913만 1,000원, 기금보조금 9억 2,381만 4,000원, 시비보조금 6억 2,827만 3,000원입니다.
다음은 세출예산에 대해서 설명 드리겠습니다. 사항별설명서 책자 324페이지입니다.
보건소 소관 2015년도 일반회계 세출 예산은 전년대비 6억 7,536만 2,000원이 증가한 43억 7,514만 7,000원으로 편성하였습니다. 세부적인 내역을 사업별로 간략하게 설명을 드리겠습니다.
사회복무요원 중식비 475만 2,000원, 녹산보건지소 진료용 침대구입비 82만 5,000원, 강동보건지소 청사관리 기간제근로자 인건비 2,091만 8,000원을 편성하고 그리고 민원업무소요 사무관리비 및 업무추진비 450만원을 편성하였습니다.
다음은 325페이지입니다. 보건지소, 진료소 약품구입 및 물리치료실, 진료실 등 의료소모품 구입예산 1억 1,735만 8,000원, 강동보건지소 물리치료사 인건비 2,113만 9,000원, 본소 한방실 및 녹산보건지소 근무 간호사 인건비 4,227만 7,000원을 편성하고 구강건강관리 보조사업비 5,601만 8,000원을 편성하였습니다.
다음은 326페이지입니다. 구강건강관리사업 자체사업으로 1,300만원, 한의학 건강증진사업 429만 6,000원, 한방실 한의사 인건비 및 약품구입비 등 9,369만 8,000원을 각각 편성하였습니다.
다음은 327페이지입니다. 건강검진 업무소요예산 350만원, 건강도시 부산브랜드사업 3,000만원을 편성하였습니다.
다음은 328페이지입니다. 금연지도원 운영 2,050만원, 신생아 청각선별검사 등 영유아 사전예방적 건강관리사업 4,641만 1,000원을 편성하였습니다.
다음은 329페이지입니다. 임산부 태아기형아 및 풍진검사비 2,300만원, 영유아 건강검진비 384만원을 각각 편성하였습니다.
다음은 330페이지입니다. 산모신생아 건강관리사 지원사업 4,149만 9,000원, 난임부부 지원사업 1억 6,416만원을 편성하였습니다.
다음은 331페이지입니다. 시비 보조사업인 한방난임사업 480만원, 암 관리 전산요원 인건비 1,000만원을 편성하고 암 조기검진사업비 6,240만원, 암 조기검진 홍보사업비 1,810만원을 편성하였습니다.
다음은 332페이지입니다. 암환자 의료비 지원 8,428만 8,000원, 재가암환자관리사업 652만 8,000원을 편성하고 지역사회건강조사 사업비 4,756만 2,000원을 편성하였습니다.
다음은 333페이지입니다. 지역사회 건강조사 업무보조 기간제근로자 인건비 등 697만 3,000원, 정신보건사업비 210만원과 함께 정신건강증진센터 운영사업비 1억 7,720만원을 편성하였습니다.
다음은 334페이지입니다. 치매치료비 지원사업비 2,000만원, 생애전환기 건강진단사업비 156만 6,000원, 희귀난치성질환자 의료비 1억 1,200만원, 청소년산모 의료비 지원사업비 295만 3,000원을 편성하였습니다.
다음은 335페이지입니다. 의료수급권자 일반건강검진비 484만 6,000원, 지역사회 통합건강증진사업 운영사업 8,010만원을 편성하였습니다.
338페이지입니다. 지역사회 통합건강증진사업 운영 자체사업비 4,947만 8,000원, 방문건강관리사업 보조사업비 2,000만 3,000원을 편성하였습니다.
다음 339페이지는 방문건강관리사업 자체사업비 1억 2,957만원을 편성한 사항입니다.
다음 340페이지입니다. 지역사회 통합건강증진사업 운영 지원비 1,681만 8,000원을 편성하고 치과의사 등 치과실 인력에 대한 기간제근로자 인건비 및 구강보건사업비 1억 616만 7,000원을 편성하였습니다.
다음 341페이지입니다. 임산부 및 영유아 관리사업비 5,110만원, 치매상담센터 운영비 625만원, 치매사례관리사업 2,005만 2,000원을 편성하였습니다.
다음 342페이지입니다. 국가예방접종실시 보조사업으로 5억 957만 9,000원, 국가예방접종실시 자체사업으로 1억 2,466만 1,000원을 편성하였습니다.
343페이지입니다. 계절인플루엔자 예방접종 백신구입비 1,136만원을 편성하고, 하절기 집중방역을 위한 기간제근로자 인건비, 방역사업용 약품구입비, 방역사업용 차량분무연막기 등 장비 구입비를 포함하여 4억 8,244만 3,000원을 편성하였습니다.
다음 345페이지입니다. 자체사업인 주민자율방역활동 지원사업에 1억 3,732만 3,000원, 보조사업인 주민자율방역단 지원사업에 1,004만 8,000원을 편성하였습니다.
346페이지입니다. 검사실 및 방사선실 운영비로 4,425만 2,000원, 에이즈 및 성매개 감염병 예방사업비 660만원을 편성하였습니다.
다음 347페이지입니다. 국가결핵예방사업비로 5,212만 5,000원을 편성하였습니다.
다음 348페이지입니다. 본소 및 지사 일반임기제 의사 및 방역소독 인부인 무기계약근로자 인건비로 5억 5,344만 8,000원을 편성하였습니다.
다음 349페이지입니다. 보건소 기본운영경비로써 일반수용비 및 공공요금, 시설장비유지비 등과 함께 직원 국내출장여비 및 업무추진비를 포함하여 2억 8,806만 3,000원을 편성하였습니다.
이상으로 보건소 소관 2015년도 예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.