기획감사실장 한영만입니다.
계속되는 의정활동에 노고가 많으신 존경하는 박명권 예산결산조례심사특별위원회 위원장님과 여러 위원님들께 먼저 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
2014년도 제1회 추가경정 세입세출 예산안 총괄부분에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
제안이유는 지방자치법 제130조의 규정에 따라 2014년도 제1회 추가경정 예산안을 편성하여 의회의 의결을 받고자 합니다.
기 배부해 드린 예산안 개요서를 봐 주시기 바랍니다.
설명드릴 순서는 2014년도 제1회 추가경정 예산편성방향, 회계별 예산안 규모, 일반회계 예산안 편성내역과 특별회계 예산안 편성내역 순으로 말씀드리겠습니다.
먼저 1페이지입니다. 2014년도 제1회 추가경정 예산편성방향에 대해 말씀드리겠습니다.
편성방향 중 세입부분은 2013년 가결산 결과 순세계잉여금과 징수 가능한 세외수입 징수예산액 전액을 반영하였고 기정 예산액 편성 후 추가 변경 내시된 국시비보조금 등의 지원금을 반영하였습니다.
세출부분은 당면현안사업 등 필수사업과 기타 꼭 필요한 경상비를 반영하였으며 인건비, 법정 의무경비 부족분 및 국시비보조금 추가 내시에 따른 구비 부담금을 반영하였습니다.
다음은 2페이지입니다. 회계별 예산규모입니다. 먼저 일반회계는 기정 예산액 대비 178억 400만원이 증가한 1,871억 2,500만원입니다. 주요 분야별로 말씀드리면 일반공공행정분야는 대저1동 주민센터 이전 건립비 등이 증액되어 기정 예산액 대비 27억 700만원이 증가한 169억 7,900만원입니다. 환경보호분야는 청소대행사업비, 낙동강유역 하천 및 하구 쓰레기정화사업 등이 증액되어 기정 예산액 대비 10억 4,000만원이 증가한 82억 8,000만원입니다. 사회복지분야는 장애인복지증진사업비 등이 증액되어 기정 예산액 대비 28억 3,200만원이 증가한 514억 3,000만원입니다. 수송 및 교통분야는 덕도산, 오봉산, 덕두장터길, 안전한 보행환경조성사업비 등의 계속사업이 증액되어 기정 예산액 대비 84억 5,400만원이 증가한 200억 4,100만원입니다. 국토 및 지역개발분야는 도시숲 조성사업이 관내 하수구정비사업이 증액되어 기정 예산액 대비 19억 8,100만원이 증가한 141억 6,700만원입니다. 기타분야는 인건비 인상분 등이 증액되어 기정 예산액 대비 14억 2,600만원이 증가한 389억 1,400만원입니다. 의료급여기금 등 5개 특별회계는 기정 예산액 대비 68억 5,700만원이 증가한 82억 7,800만원입니다.
이에 따라 2014년도 제1회 추경예산안 총 재정규모는 기정 예산액 대비 246억 6,100만원이 증가한 1,954억 300만원입니다.
다음 3페이지입니다. 일반회계 예산안 편성내역에 대해 말씀드리겠습니다. 먼저 세입 예산입니다. 기정 예산액과 대비하여 세외수입 6억 6,200만원, 국시비보조금 77억 4,200만원, 순세계잉여금 94억원이 각각 증액되어 금번 제1회 추경 일반회계 세입총액은 기정 예산액 대비 178억 400만원이 증가한 1,871억 2,500만원으로 재정자립도는 기정 예산 재정자립도의 46.93%보다 4.11%가 감소한 42.82%입니다.
다음은 세출 예산입니다. 기정 예산액과 대비하여 인건비 17억 3,200만원, 물건비 1억 7,200만원, 경상이전 20억 1,400만원, 자본지출 138억 2,600만원, 예비비 및 기타 6,000만원이 각각 증액되어 세출 총액은 1,871억 2,500만원입니다.
다음 4페이지부터 15페이지까지 주요 예산편성내역과 16페이지와 17페이지의 의료급여기금 등 5개 특별회계 예산안 편성내역은 본 자료를 참고하여 주시기 바라며 설명을 생략토록 하겠습니다.
보다 상세한 내용은 부서별 예산심사 시 해당부서장께서 설명 드리도록 하겠습니다.
이상으로 2014년도 제1회 추가경정 세입세출 예산안 총괄부분에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
원활하게 구정업무를 수행할 수 있도록 원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드립니다. 감사합니다.
이어서 기획감사실과 산단행정지원센터, 동주민센터 소관 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
제안설명은 사항별 설명서 책자로 말씀드리겠습니다.
먼저 기획감사실 소관 예산입니다.
세입예산은 사항별 설명서 53페이지 2013년 회계연도 가결산 후 순세계잉여금 94억원을 증액 편성하였습니다.
다음 65페이지부터 기획감사실 소관 세출예산에 대해 설명 드리겠습니다. 기획감사실 소관 세출예산은 기정 예산액 대비 3억 5,994만 6,000원이 증가한 31억 4,912만 5,000원입니다. 주요 편성내역으로는 구정저해요인 해소에 3억원을 증액하였으며, 예비비는 5,994만 6,000원이 증액되어 17억 7,252만원을 편성하였습니다.
다음 143페이지부터 산업단지행정지원센터 소관 세출 예산액에 대하여 설명 드리겠습니다.
146페이지 산업단지행정지원센터 소관 예산은 기정 예산액과 대비하여 179억 5,000원이 증가한 11억 6,205만 1,000원입니다. 주요 편성내역은 계량기 정기점검요원 인건비에 179만 5,000원을 편성하였습니다.
147페이지부터 동주민센터 소관 세출예산에 대하여 설명 드리겠습니다. 동주민센터 소관 예산 총액은 기정 예산액과 대비하여 12억 1,100만 5,000원이 증가한 36억 4,609만 8,000원입니다.
다음은 동주민센터별 예산편성사항으로 150페이지 대저1동은 동주민센터 방수공사에 600만원, 대저1동 주민센터 이전 건립에 12억원을 편성하였습니다.
151페이지 가락동은 통합방위 활성화에 100만원을 편성하였습니다.
다음 152페이지 녹산동은 통반장수당 및 활동비에 400만 5,000원을 증액 편성하였습니다.
이상으로 2014년도 제1회 추가경정 세입세출 기획감사실, 산업단지행정지원센터 및 동주민센터 소관 예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
원활하게 구정업무를 수행할 수 있도록 원안대로 가결하여 주시기 바랍니다. 감사합니다.