기획감사실장 한영만입니다.
연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 존경하는 박명권 예산결산특별위원회 위원장님과 위원님들께 먼저 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
2013년도 제3회 추가경정 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
제안이유는 지방자치법 제130조의 규정에 의거 2013년도 제3회 추가경정 예산안을 편성하여 의회의 의결을 받고자 합니다.
배부해 드린 예산안 개요서를 봐주시기 바랍니다.
설명드릴 순서는 2013년도 제3회 추가경정 예산편성방향, 회계별 예산안규모, 일반회계 예산안 편성내역과 특별회계 예산안 편성내역 순으로 말씀드리겠습니다.
먼저 1페이지입니다. 2013년도 제3회 추가경정 예산편성방향에 대해 말씀드리겠습니다.
편성방향은 2013년도 제2회 추경예산 편성 이후 추가 변경 내시된 국시비보조금 등을 수정 편성하고 각종 부담금 등 법정 의무적 필수경비 부족분 계상과 추가 변경된 사항을 정리하였으며, 2014년도로 명시이월 할 사업을 결정하여 반영하였습니다.
다음 2페이지 회계별 예산안 규모입니다. 먼저 일반회계는 기정 예산액 대비 33억 1,600만원이 증가한 2,149억 8,300만원입니다. 주요 분야를 말씀드리면 사회복지분야는 강서보훈회관 건립비 15억, 장애인복지관 설계용역비 3억 등의 증액으로 기정 예산액 대비 25억 1,900만원이 증가한 553억 8,900만원입니다. 국토 및 지역개발분야는 김해국제공항 입구 경관개선사업비 3억 5,000만원 등이 증액되어 기정 예산액 대비 3억 9,700만원이 증가한 188억 2,200만원이며, 예비비는 기정 예산액 대비 2억 9,900만원이 감소한 19억 4,100만원입니다. 의료기급여기금 등 5개 특별회계는 2,600만원이 증가하였습니다.
이에 따라 2013년도 제3회 추경예산안 총 재정규모는 기정 예산액 대비 33억 4,200만원이 증가한 2,167억 4,600만원입니다.
다음 3페이지입니다. 일반회계 예산안 편성내역에 대해 말씀드리겠습니다. 먼저 세입예산입니다. 기정 예산액과 대비하여 세외수입 6억 2,400만원, 조정교부금 5억 8,300만원, 국시비보조금 21억 900만원이 각각 증가하여 금번 제3회 추경 일반회계 세입총액은 2,149억 8,300만원입니다.
다음 세출예산입니다. 기정 예산액과 대비하여 인건비 500만원, 물건비 2억 2,000만원, 경상이전 4억 5,700만원, 자본지출 28억 9,100만원이 각각 증액되고 예비비가 2억 5,700만원이 감소하여 세출총액은 2,149억 8,300만원입니다.
다음 4페이지부터 12페이지까지 세출예산 주요 편성내역과 13페이지와 14페이지의 의료급여기금 등 3개 특별회계 예산안 편성내역은 본 자료를 참고하여 주시기 바라며 설명을 생략하겠습니다.
다음 페이지 명시이월 사업조서에 대해 설명 드리겠습니다. 일반회계 명시시월사업은 26건에 232억 235만 5,000원입니다. 보다 상세한 내용은 본 자료를 참고하여 주시고 부서별 예산안 심의 시 해당부서장께서 설명 드리도록 하겠습니다.
원활하게 구정업무를 수행할 수 있도록 원안대로 의결시켜 주실 것을 부탁드리면서 2013년도 제3회 추가경정 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.