보건행정과장 박래영입니다.
지역사회발전과 주민복지증진을 위해 노고가 많으신 존경하는 예산결산특별위원회 박명권 위원장님과 여러 위원님들께 먼저 깊은 감사의 말씀을 드리며 2014년도 보건소 소관 세입세출 예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
주요 내용만 간략하게 말씀드리겠습니다.
먼저 세입예산부터 설명을 드리겠습니다. 사항별설명서 책자 46, 47, 57, 58, 66페이지입니다. 2014년도 보건소 총 세입은 전년도 세입 13억 5,595만 1,000원 대비 1억 5,914만 1,000원이 증액된 15억 1,509만 6,000원으로 편성하였으며 내용별로 말씀을 드리면 보건증지수입 1,714만 2,000원, 의료사업수입 3억 3,229만원, 국고보조금 3,067만 8,000원, 기금이 6억 6,261만 6,000원, 시비보조금이 4억 7,238만원입니다.
다음은 세출예산에 대해서 설명 드리겠습니다. 310페이지, 2014년도 보건소 세출예산은 전년도 예산 33억 3,955만 8,000원 대비하여 3억 6,022만 7,000원이 증액된 36억 9,978만 5,000원입니다.
세부사업별로 설명을 드리면 공익근무요원 중식비 475만 2,000원과 자산취득비로 지사 및 대항보건진료소 고압멸균기 2대에 700만원을 편성하였습니다. 청소환경개선 및 유지관리를 위해 강동보건지소 청사관리 기간제근로자 인건비로 총 1,990만 6,000원, 천성 및 대항보건진료소 팩스기 등 자산취득비 95만원을 각각 편성하였습니다.
311페이지입니다. 의약분업 예외지역인 가락, 녹산, 천가보건지소 등 진료약품구입비 1억 2,050만 5,000원, 물리치료실 의료소모품구입비 900만원, 보건소 진료실 의료소모품구입비 100만원, 강동보건지소 물리치료사 인건비 2,048만 6,000원, 보건소 진료실 및 녹산보건소 근무 간호사 인건비 4,097만 2,000원과 구강 건강관리보조사업비로 6,94만 6,000원을 편성하였습니다.
312페이지 구강보건관리 자체사업으로 전부 이치 및 부분 이치 시술비 지원 1,000만원, 구강보건사업을 위한 치과의사 및 치과위생사 인건비와 약품구입비 등으로 총 1억 809만 8,000원을 각각 편성하였습니다.
313페이지 한방진료서비스사업에 한의사 인건비와 약품구입비 등 9,572만 7,000원, 건강검진 업무수행비 350만원을 각각 편성하였습니다.
314페이지 금연환경조성 자체사업으로 금연상담사 인건비와 금연사업 캠페인 운영비 등에 1,975만 7,000원, 건강생활실천통합서비스 자체사업으로 영양사 인건비 2,048만 6,000원, 건강도시브랜드사업에 3,150만원을 각각 편성하였습니다.
다음 315페이지입니다. 저소득 취약계층 지원을 위한 대도시 방문보건사업비로 방문전담인력 4대 보험료 기관부담금 및 약품비 등에 총 3,649만 6,000원을 편성하였으며, 316페이지 방문전담 치위생사, 간호사 인건비와 여비, 영양제 구입비 등에 총 1억 2,540만 7,000원을 편성하였습니다.
317페이지 영유아사전적예방 건강관리비 3,160만 3,000원, 임산부, 태아 기형아 및 풍진검사비 2,000만원을 각각 편성하였으며, 318페이지 임산부 및 영유아 관리사업으로 출산축하용품비 3,400만원, 임산부 및 영유아 영양제 구입비 630만원 등 총 4,305만원, 영유아검진비 205만 1,000원을 각각 편성하였습니다.
319페이지 산모신생아도우미지원비 3,828만 6,000원, 난임부부 지원사업으로 체외수정 시술지원비 5,244만원, 인공수정 시술지원비 2,565만 5,000원, 총 8,851만 9,000원, 암관리 전산요원 인건비 1,000만원을 각각 편성하였습니다.
320페이지 암조기검진 민간위탁금 9,610만원, 암조기검진 수검률 제고를 위한 홍보비 1,720만원, 암환자의료비 지원사업비 7,648만 8,000원, 지역사회건강조사사업비 4,756만원을 각각 편성하였습니다.
다음은 321페이지 중간부분입니다. 지역사회건강조사 자체사업으로 건강조사 보조요원 인건비 934만 8,000원, 정신보건사업 홍보비 등에 210만원, 치매치료비 지원사업비 4,254만 2,000원을 각각 편성하였습니다.
다음 322페이지 치매상담센터 운영비 625만원, 치매사례 관리사업비 2,005만 2,000원, 생애전환기 건강진단사업비 104만 2,000원, 만성신부전증 희귀난치성질환자 의료비 지원 5,600만원을 편성하였습니다.
323페이지 청소년 산모 의료비지원 143만 6,000원, 의료수급권자 일반건강검진비 889만원, 지역사회 통합건강증진사업운영에 5억 2,224만 9,000원을 각각 편성하였습니다.
326페이지 지역사회 통합건강증진사업운영 자체사업으로 기간제근로자 인건비 1,502만 5,000원 CO2 측정기 10대 자산취득비 2,000만원 등 총 4,222만 5,000원을 편성하였습니다.
327페이지 질병과 감염병 구축을 위한 국가예방접종실시 보조사업에 예방접종약품구입 및 병의원접종비 등 2억 9,085만 9,000원, 국가예방접종실시 자체사업에 유무료 인플루엔자 등 예방접종약품과 소모품비 등 1억 1,869만 5,000원을 편성하였습니다.
328페이지 계절인플루엔자 예방접종 백신구입비 시 지원금 1,000만원, 방역사업으로 하절기 집중방역을 위한 방역소독인부 인건비 7,651만 4,000원, 시설장비유지비 및 홍보물제작 등 일반운영비에 2,602만원, 다음 329페이지 방역소독약품 및 소모품 등 재료비에 2억 4,320만 5,000원을 각각 편성하였습니다.
330페이지 비래해충 유인포충기 10대에 1,000만원, 방역사업용차량 1대 2,000만원을 각각 편성하였으며, 주민자율방역활동 지원사업으로 우수 자율방역단 역량강화 워크숍 경비 400만원, 방역약품 등 재료비 지원에 1억 2,626만 3,000원을 편성하였으며, 보조사업으로 주민자율방역단 약품 및 유류비 지원 981만 3,000원, 주요 감염병 표본감시사업 운영비 10만원을 각각 편성하였습니다.
331페이지입니다. 검사실 및 방사선실 운용비에 3,940만 2,000원, 에이즈 및 성매개 감염병예방사업에 640만원을 각각 편성하였습니다.
332페이지 국가결핵예방사업비 1,894만 8,000원, 보건소 인력운용계획 계약직 의사 5명 인건비 3억 9,348만 5,000원, 무기계약자 방역소독인부 3인 인건비 1억 2,718만 2,000원을 각각 편성하였습니다.
다음은 보건소 기본경비로써 부서기본수용비 및 공공요금, 시설장비유지비 등 일반운영비에 1억 4,242만원을 편성하였고, 334페이지 직원 출장여비 1억 4,209만 5,000원, 기관운영, 정원, 부서운영업무추진비 1,010만원을 편성하였습니다.
원활한 보건업무 수행을 위하여 원안대로 의결해 주실 것을 부탁드리오며 이상으로 2014년도 보건소 소관 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.