기획감사실장 한영만입니다.
연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 존경하는 최일근 예산결산조례심사특별위원회 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 먼저 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
2013년도 제1회 추가경정 세입세출 예산안 총괄 부분에 대해서 제안설명을 드리도록 하겠습니다.
제안이유는 지방자치법 제130조의 규정에 따라 2013년도 제1회 추가경정 예산안을 편성하여 의회 의결을 받고자 합니다.
기 배부해 드린 2013년도 제1회 추가경정 예산안 개요서를 봐 주시기 바랍니다.
설명드릴 순서는 2013년도 제1회 추가경정 예산편성방향, 회계별 예산규모, 일반회계 예산안 편성내역과 특별회계 예산안 편성내역 순으로 말씀드리겠습니다.
먼저 1페이지입니다.
2013년도 제1회 추가경정예산 편성방향에 대해 말씀드리겠습니다.
편성방향 중 세입부분은 지방세 및 세외수입 부분은 세입실적, 징수 전망 등을 면밀히 분석하여 징수가능 예산액을 전액 반영하였고 기정 예산편성 후 추가변경 내시된 국시비보조금 등을 재원으로 하였습니다.
세출부분은 당면 현안사업 등 필수사업과 기타 꼭 필요한 경상비에 최소 반영하였으며 인건비 법정 의무적 경비 부족분 및 국시비보조금 추가 내시에 따른 구비부담금에 편성하였습니다.
다음 2페이지입니다.
회계별 예산규모입니다.
먼저 일반회계는 기정 예산액 대비 417억 7,800만원이 증가한 1,972억 3,400만원입니다.
주요 분야별로 말씀드리면 일반공공행정분야는 국시비반환금 등이 증액되어 기정 예산액 대비 67억 5,200만원이 증가한 177억 1,900만원입니다.
공공질서 및 안정분야는 2012년 12월 28일 대설피해복구비 등이 증액되어 기정 예산액 대비 22억 4,200만원이 증가한 69억 6,600만원입니다.
농림해양수산분야는 농업인복지회관 건립, 친환경농산물 급식지원센터 사업비 등이 증액되어 기정 예산액 대비 52억 6,400만원이 증가한 238억 8,900만원입니다.
수송 및 교통분야는 위험도로 구조개선사업 및 덕도산, 오봉산, 덕두 장터길 등의 계속비 사업이 증액되어 기정 예산액 대비 135억 3,900만원이 증가한 268억 3,500만원입니다.
국토 및 지역개발분야는 국가하천 유지보수사업 및 관내 하수구정비 사업비 등이 증액되어 기정 예산액 대비 66억 2,100만원이 증가한 140억 9,100만원입니다.
의료급여기금 등 5개 특별회계는 기정 예산액 대시 3억 100만원이 증가한 17억 1,700만원입니다.
이에 따라 2013년도 제1회 추경예산안 총재정 규모는 기정 예산액대비 420억 7,900만원이 증가한 1,989억 5,100만원입니다.
다음 3페이지입니다.
일반회계 예산 편성내역에 대해 말씀드리겠습니다.
먼저 세입예산입니다.
기정예산액과 대비하여 지방세 수입 15억원, 세외수입 244억 2,100만원, 조정교부금 9억 5,100만원, 국시비보조금 149억 600만원이 각각 증액되어 금번 제1회 추경 일반회계 세입총액은 기정예산액 대비 417억 7,800만원이 증가한 1,972억 3,400만원입니다.
재정자립도는 기정 예산 재정자립도 47.75%보다 0.03%가 증가한 50.78%입니다.
다음은 세출예산입니다.
기정예산액과 대비하여 인건비 17억 9,700만원, 물건비 8억 2,600만원, 경상이전 90억 1,000만원, 자본지출 313억 9,300만원이 각각 증액되어 융자 및 출자 2,000만원, 예비비 및 기타 12억 2,800만원이 각각 감소되어 세출총액은 1,972억 3,400만원입니다.
다음 4페이지부터 21페이지까지 주요예산편성내역과 22페이지와 23페이지 의료급여기금 등 5개 특별회계 편성내역은 본 자료를 참고하여 주시기 바라며 설명은 생략토록 하겠습니다.
보다 상세한 내용은 부서별 예산안 심사 시 해당부서장께서 설명드리도록 하겠습니다.
이상으로 2013년도 제1회 추가경정 세입세출 예산안 총괄 부분에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
원활하게 구정업무를 수행할 수 있도록 원안대로 의결시켜 주실 것을 부탁드립니다. 감사합니다.
이어서 기획감사실, 동주민센터 소관 예산에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
제안설명은 사항별 설명서 책자로 말씀드리겠습니다.
먼저 기획감사실 소관 예산입니다. 사항별 설명서 45페이지입니다.
일반회계 세입예산 사업명세서는 기획감사실 소관 주요 예산만 설명드리고 기타예산은 소관 부서별로 해당부서장께서 설명드리도록 하겠습니다.
2012년 회계연도 가결산 결과 일반회계 순세계잉여금은 287억 1,855만 3천원으로 본예산 사용액 70억원을 제외한 나머지 217억 1,855만 3,000원을 증액 편성하였습니다.
2012년도 부서별 국시비보조사업 정산에 따른 국고보조사용 잔액 9억 5,672만 2,000원, 시비보조금 사용잔액 14억 3,072만 1,000원을 각각 증액 편성 하였습니다.
46페이지입니다. 재원조정교부금 7억 7,969만 6,000원, 특별교부세 1억 7,100만원을 각각 증액 편성하였습니다.
다음 76페이지부터 기획감사실 소관 세입예산에 대해 설명드리겠습니다.
기획감사실 소관 세출예산은 기정예산액 대비 34억 4,881만 7,000원이 감소한 32억 9,221만 3,000원입니다.
주요편성 내역으로는 구정영상물제작 1,900만원, 구정홍보부스운영 300만원, 2014년 업무용수첩제작 2,400만원, 포켓수첩제작 135만원, 재정균형집행 우수부서 시상금에 1,000만원을 각각 편성하였으며 기관공통운영경비 중 일반운영비 4,000만원, 국외업무여비 1천만원, 국제화여비 1천만원, 자산취득비 1천만원을 각각 증액 편성하였습니다.
77페이지 소송관련 제 경비에 5,792만원, 통계연보 발간에 250만원, 감사관련 직원 및 부서포상금에 600만원, 감사 소회의실 냉난방기 설치에 350만원을 각각 증액 편성하였습니다.
다음 78페이지입니다. 예비비는 36억 3,653만 4천원이 감소되어 26억 9,211만 4천원이 되겠으며 통계업무수행 시비보조금 집행잔액반환금 44만 7천원을 편성하였습니다.
다음 205페이지부터 동주민센터 소관 세출예산안에 대해 설명 드리겠습니다.
205페이지입니다.
동주민센터 소관 예산총액은 기정예산과 대비하여 3억 3,538만 6천원이 증가한 25억 7,933만 3천원입니다.
다음은 동주민센터별 예산편성 사항으로 대저1동 설명에 앞서 주민센터 공통사항부터 말씀드리겠습니다.
주민자치회 프로그램운영비 시 보조사업 확정내시 변동으로 인한 조정이며 새마을문고 도서구입비 200만원, 도로정비 등 환경개선 1천만원, 청사 석면조사비가 각각 공통 편성되었습니다.
다음은 공통사항을 제외한 나머지 부분에 대해 동별로 설명드리겠습니다.
대저1동입니다. 206페이지 중간부분입니다. 아름다운 마을 가꾸기 기간제근로자 보수에 952만 3천원, 207페이지 주민센터 의자 등 물품구입비에 410만 3천원을 증액 편성하였습니다.
다음은 대저2동입니다.
208페이지 동주민센터 환경개선 5,700만원, 캐비넷 등 물품구입비에 1,000만원 증액 편성하였습니다.
다음은 강동동입니다.
210페이지 하단입니다. 동주민센터 환경개선 2,600만원, 211페이지 순간온수기 등 물품구입비에 400만원을 편성하였습니다.
다음은 명지동입니다.
212페이지 중간부분 동주민센터 환경개선 시설비에 2,630만원, 환경개선을 위한 물품구입비에 978만원, 213페이지 양수기구입에 50만원, 동주민센터 공공요금에 12만 1,000원, 이중금고 등 기본물품 구입비에 350만원을 각각 편성하였습니다.
다음 가락동입니다.
214페이지 동주민센터 환경개선에 7,450만원, 주민센터체력단련실 운동기구 구입에 500만원을 각각 편성하였습니다.
다음은 녹산동입니다.
216페이지 중간부분입니다. 자율방범대 운영비 150만원, 동주민센터 환경개선에 420만원, 217페이지 주민센터 공공운영비 438만 4천원, 주민등록관련 물품구입비에 140만원을 각각 편성하였습니다.
천가동은 동 공통예산이므로 설명을 생략하겠습니다.
이상으로 2013년도 제1회 추가경정 세입세출 기획감사실, 동주민센터 소관 예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
원활하게 구정업무를 수행할 수 있도록 원안대로 가결하여 주시기를 바랍니다. 감사합니다.
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