기획감사실장 석대식입니다.
연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 존경하는 최일근 예산결산특별위원회 위원장님과 위원님들께 먼저 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
2011년도 제2회 추가경정 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
제안이유는 지방자치법 제130조 규정에 의거 2011년도 제2회 추가경정 예산안을 편성하여 의회의 의결을 득하고자 합니다.
배부해 드린 예산안 개요서를 봐 주시기 바랍니다.
설명드릴 순서는 2011년도 제2회 추가경정 예산편성방향, 회계별 예산안규모, 일반회계 예산안 편성내역과 특별회계 예산안 편성내역 순으로 말씀드리겠습니다.
먼저 1페이지입니다. 2011년도 제2회 추가경정 예산편성방향에 대해서 말씀드리겠습니다.
편성방향은 2011년도 제1회 추경 예산편성 이후 추가 변경 내시된 국시비보조금 등을 수정 편성하고 각종 부담금 등 법정 의무적 필수경비 부족분 계상과 추가 변경된 사항을 정리하여 2012년도로 명시이월 할 사업을 결정하여 반영하고자 합니다.
다음 2페이지 회계별 예산안 규모입니다. 먼저 일반회계는 기정예산액 대비 85억 2,500만원이 증가한 1,585억 5,300만원입니다.
주요 분야별로 말씀을 드리면 사회복지분야는 장애인생활시설 기능보강사업비 등이 증액되어서 기정 예산액 대비 22억 5,000만원이 증가한 407억 6,000만원입니다. 보건 분야는 강서보건문화체육센터 사업 등이 증액되어 기정 예산액 대비 40억 500만원이 증가한 139억 3,300만원입니다.
예비비는 기정 예산액 대비 5억 600만원이 증가한 22억 1,100만원입니다.
의료급여기금 등 5개 특별회계는 100만원이 증가했습니다.
이에 따라 2011년도 제2회 추경예산안 총 규모는 기정 예산액 대비 85억 2,600만원이 증가한 1,614억 2,000만원입니다.
다음 3페이지입니다. 일반회계 예산안 편성내역에 대해 말씀드리겠습니다.
먼저 세입예산입니다. 기정 예산액과 대비해서 세외수입 900만원, 지방교부세 9억 4,300만원, 조정교부금 42억 6,200만원, 국시비보조금 33억 1,100만원이 각각 증액되어 금번 제2회 추경 일반회계 세입 총액은 85억 2,500만원이 증가한 1,585억 5,300만원입니다.
다음 세출예산입니다. 기정 예산액과 대비해서 인건비는 1억 4,200만원이 감소하였으나 물건비 7억 3,600만원, 경상이전 16억 1,200만원, 자본지출 58억 1,300만원, 예비비 5억 600만원이 각각 증가하여 세출 총액은 1,585억 5,300만원입니다.
다음 4페이지부터 10페이지까지 세출예산 주요 편성내역과 11페이지와 12페이지의 의료급여기금 등 5개 특별회계 예산안 편성내역은 본 자료를 참고해 주시기 바라며 설명을 생략하겠습니다.
다음 페이지 명시이월사업 조서에 대해서 설명 드리겠습니다.
일반회계 명시이월사업은 13건에 126억 5,509만 5,000원이고, 특별회계 명시이월사업은 1건에 10억 6,636만 9,000원입니다.
보다 상세한 내용은 본 자료를 참고하여 주시고 부서별 예산안 심사시 해당부서장께서 설명 드리도록 하겠습니다.
이상으로 2011년도 제2회 추가경정 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
원활한 구정업무를 수행할 수 있도록 원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드립니다. 감사합니다.