보건행정과장 조맹래입니다.
지역사회발전과 주민의 복리증진을 위해서 노고가 많으신 존경하는 예산결산특별위원회 최일근 위원장님과 여러 위원님께 먼저 깊은 감사의 말씀을 드리며 2012년도 보건소 소관 세입세출 예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
주요 내용만 간략하게 말씀을 드리겠습니다. 먼저 세입예산으로 예산안 책자 47, 48, 58, 59, 69페이지입니다.
2012년도 보건소 총 세입은 전년도 12억 4,625만 3,000원에 대비하여 7,919만 1,000원이 증액된 13억 2,544만 4,000원으로 편성하였으며, 내용별로 보면 보건증지수입이 1,663만 2,000원, 의료사업수입이 3억 4,229만원, 국고보조금이 1,972만원, 기금이 5억 6,296만 7,000원이고, 시비보조금 3억 8,383만 5,000원입니다.
다음은 세출예산에 대하여 설명을 드리겠습니다. 302페이지에서 303페이지입니다.
2012년도 보건소 세출예산은 전년도 예산 27억 3,498만원 대비하여 4억 9,728만 7,000원이 증액된 32억 3,226만 9,000원입니다.
세부사업별로 설명을 드리면 의료서비스 확충을 위하여 물리치료실 안마의자 2대 600만원, 치과 유니트 의자 1대 1,850만원, 치과 디지털 엑스레이 촬영기기 1세트 1,650만원, 치과 근관충전기 1개 250만원을 편성하였으며, 강동보건지소 민원실 우수 유입방지공사에 490만원, 체중계 및 청소기 구입에 321만원을 편성하였습니다.
의약분업 외에 의료기관인 가락, 녹산, 천가보건지소 진료약품 구입비 8,910만 3,000원, 물리치료실 의료소모품구입비 900만원을 편성하였습니다.
다음은 304페이지에서 부터 305페이지입니다. 노인장애인 구강건강관리비 6,440만원, 노인불소도포 스켈링 사업비 426만 4,000원을 편성하였으며, 구강보건사업을 위한 치과의사, 치과위생사 인건비와 홍보물 및 약품구입비 등 9,852만 1,000원, 한의학 건강증진사업비로 434만원을 편성하였습니다.
다음은 306페이지에서 307페이지입니다. 한방진료서비스 사업에 기간제 한의사 인건비와 약품구입비 등 8,660만 1,000원, 건강증진 업무수행비 340만원을 편성하였으며 금연클리닉 운영보조사업으로 금연상담사 인건비와 약재비 등에 4,698만 8,000원을 편성하였습니다.
다음은 308페이지에서 309페이지입니다. 금연환경조성 자체사업으로 금연상담사 인건비 1,813만 6,000원 금연사업캠페인 운영비 200만원을 편성하였으며, 건강생활실천 통합서비스 보조사업으로 업무보조요원 인건비 프로그램운영비 및 홍보비 등에 7,200만원을 편성하였고, 건강생활실천 통합서비스 자체사업으로 걷기표지판 등 건강시설물 유지 및 보수비 510만원, 건강증진실 자동혈압계 구입비 140만원, 시비보조사업으로 건강도시부산 브랜드사업에 700만원을 편성하였습니다.
다음은 310페이지에서 311페이지입니다. 저소득 취약계층 지원을 위한 대도시 방문보건사업으로 방문보건운영비 746만원, 약품구입비 370만원, 난청노인 보청기 지원비 125만원, 방문전담인력 PC구입 390만원 등 3,300만원을 편성하였으며, 방문건강관리보조사업으로 방문전담인력 인건비 1억 5,476만원, 방문건강관리 자체사업으로 치위생사 인건비 2,093만 6,000원, 영양제, 파스, 철분제 등 약품구입비 2,210만원을 편성하였습니다.
다음은 312페이지에서 313페이지입니다. 영유아사전예방적 건강관리사업으로 선천성 대사이상 검사비 및 환아관리비 564만 4,000원, 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 1,037만 1,000원 등 1,661만원을 5,000원을 편성하였으며, 임산부 태아기형아 및 풍진검사비 1,369만 4,000원 임산부 아동건강관리사업을 위한 철분제 및 엽산제 구입비 480만 6,000원, 임산부 및 영유아관리를 위해 출산축하용품 구입비 4,000만원, 영유아영양제 750만원 등 4,996만원을 편성하였으며 건강검진비로 205만 1,000원을 편성하였습니다.
다음은 314페이지에서 315페이지입니다. 저소득출산 가정을 대상으로 하는 산모신생아 도우미지원 사업비 2,452만 6,000원, 난임부부 지원사업의 체외수정 시술지원비 5,244만원, 인공수정 시술지원비 2,565만 5,000원 등 8,851만 9,000원을 편성하였으며 암 조기검진 민간위탁금 8,065만 8,000원, 암 조기검진 수급률 제고를 위한 홍보비 1,762만원, 암환자 의료비지원 8,648만 8,000원, 재가 암환자관리사업비 652만 8,000원을 편성하였습니다.
다음은 316페이지에서 317페이지 지역사회 건강조사 사업비 4,756만원, 영양플러스사업비에 영양사 인건비, 홍보운영비, 보충식품비 등 7,583만 7,000원을 편성하였으며, 치매 조기검진과 치료비지원 등 치매예방 관리사업비에 3,901만원을 편성하였습니다.
다음은 318페이지에서 319페이지입니다. 치매상담센터 운영비 500만원, 의료급여수급권자 생애전환기 건강진단비 104만 2,000원, 심내혈관질환 예방관리비 500만원, 만성신부전증 등 133종의 희귀난치성 질환자 의료비 지원 9,582만 8,000원, 2012년도 신규사업으로 청소년 산모의료비 지원 120만원, 의료급여수급권자 일반건강검진비 1,141만 4,000원을 편성하였습니다.
다음은 320페이지에서 323페이지까지입니다. 질병과 감염병 예방체계 구축을 위한 국가예방접종 실시 보조사업에 예방접종등록센터 운영요원 인건비 및 약품비 병의원 접종비 등 2억 240만 7,000원을 편성하였으며, 국가예방접종 실시 자체사업으로 유무료 인플루엔자 등 예방접종 약품비 9,298만 5,000원, 예방접종 소모품비 126만원 등 9,464만 5,000원을 시비보조사업으로 계절인플루엔자 예방접종 백신구입비 867만 4,000원을 편성하였으며, 방역사업으로 하절기 집중방역을 위한 소독 인부들 인건비 6,685만 7,000원, 시설장비유지 및 홍보물제작 등 일반운영비에 949만원, 방역소독약품 및 소모품 등 재료비에 2억 1,708만원, 차량탑재형 연막기 1대 200만원, 차량탑재형 고속분무기 1대 2,500만원, 중형화물트럭 1대 18,00만원을 편성하였으며 주민자율방역활동 지원을 위해 우수자율방역단 역량강화 워크숍 경비 500만원, 방역약품 등 재료비 지원에 9,816만 9,000원, 방역소독기 14대 840만원 등 1억 1,179만 9,000원을 편성하였습니다.
다음은 324페이지에서 325페이지입니다. 검사실 및 방사선실 운영을 위한 간 기능검사비 등 1,730만원, 자동혈구계산기 1대 5,000만원 등 6,980만 2,000원을 편성하였으며 에이즈 및 성병예방사업비 166만원, 국가결핵예방사업비 370만원을 편성하여 질병 및 감염병 관리를 철저히 하겠으며, 보건소 인력운영비에 계약직 의사 5명, 인건비에 3억 6,615만 3,000원, 무기계약근로자인 방역소독인부 4명 인건비에 1억 556만 1,000원 등 4억 7,171만 4,000원을 편성하였습니다.
다음은 326페지에서 327페이지입니다. 보건소 기본경비로써 사무관리비 공공요금 시설장비유지비, 차량관리비 등에 1억 4,406만 1,000원, 직원 출장여비 1억 3,153만 5,000원, 기관정원 부서운영 업무추진비에 1,010만원 등 2억 8,569만 6,000원을 편성하였습니다.
원활한 보건업무 수행과 지역주민들에게 양질의 의료서비스 제공을 위하여 원안대로 의결해 주실 것을 부탁드리며 이상으로 2012년도 보건소 소관 예산안에 대하여 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.