반갑습니다. 보건행정과장 성말선입니다.
먼저 연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 전태섭 예산결산특별위원회 위원장님을 비롯한 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
보건소 소관 2015년도 제1회 추가경정 세출예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
보건소 소관 2015년도 제1회 추가경정 세출예산안은 본예산 대비 국고보조금 등 4,860만 8,000원, 시비보조금 6,765만 9,000원, 구비 1억 5,815만 8,000원, 총 2억 7,442만 5,000원이 증액된 52억 8만 7,000원으로 편성하였습니다.
주된 내용은 올해 국시비보조사업 중 미편성된 보조사업을 추가 편성하고 확정된 보조사업비가 변경된 사업과 원활한 사업수행을 위한 사업비 일부 편성 내용을 경정 처리하면서 사업수행에 소요되는 자체 예산을 추가 반영하고자 합니다.
다음은 사업별 내역을 간략하게 말씀을 드리겠습니다.
재정건전성 확보를 위해 실시하는 예산절감 사항을 제외하고 설명을 드리겠습니다.
예산안 사항별설명서 252페이지입니다. 청소환경개선 및 유지관리사업에는 보건소 내 위치한 정신건강증진센터 상담실 등 설치에 소요되는 700만원과 결핵실 내 결핵약품 및 기자재 수납장 구입에 필요한 160만원을 증액 편성하였습니다. 진료약품구입 사업에서는 보건소 의료 인력에 사용할 진료용 가운 구입비 132만원을 증액 편성하고 불용이 예상되는 지소, 진료소 진료의약품 구입비 2,012만 5,000원을 감액 편성하였습니다. 구강건강관리사업은 변경내시 사항을 반영하여 2,928만 8,000원을 감액 편성하였습니다.
다음 253페이지입니다. 재난대응 의료지원팀 운영 물품구입비 150만원을 추가로 편성하고 건강도시 부산브랜드사업은 확정 내시에 따라 320만원 감액 편성하면서 세출편성 과목을 일부 조정하도록 했습니다.
다음 254페이지입니다. 영유아 사전예방적 건강관리사업은 1,342만 1,000원을 증액 편성하고 임산부 태아기형아 및 풍진검사사업은 400만원 증액 편성하였습니다.
다음 255페이지입니다. 영유아 건강검진사업은 109만 9,000원 감액 편성하고, 산모신생아 건강관리사 지원사업은 2,122만 1,000원 증액 편성하도록 하겠습니다.
다음은 256페이지입니다. 난임부부 지원사업은 64만원 증액, 한방난임사업은 480만원, 암관리 전산요원 지원사업은 400만원 증액 편성하고, 암조기검진사업은 2,146만 4,000원 감액 편성하도록 하겠습니다.
다음은 257페이지입니다. 확정내시 변경에 따라서 암환자 의료비 지원사업은 789만 6,000원 감액 편성하고 지역사회 건강조사 보조사업은 35만원 감액 편성토록 하겠습니다.
다음은 258페이지입니다. 정신건강증진센터 운영비를 6,430만원 증액 편성하고 치매 치료비 지원사업비 1,000만원을 증액 편성하도록 하겠습니다.
다음은 259페이지입니다. 생애전환기 건강진단사업은 9,000원 증액, 희귀난치성질환자 의료비 지원사업은 6,200만원 감액, 산모건강관리사업은 1,000만 1,000원 증액 편성하였습니다.
다음은 260페이지입니다. 신규사업인 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업을 추가로 편성하고, 지역사회 통합건강증진 보조사업은 본예산 편성 때 함께 편성되었던 금년 사업을 분리하고 인건비 및 기타사업비 내역을 조정하도록 하겠습니다.
다음은 262페이지입니다. 방문건강관리 보조사업은 504만 8,000원 증액 편성하고 부산시 보조사업으로 불소용액 분배기 구입비 253만원을 추가 편성하도록 하겠습니다.
다음 263페이지입니다. 관내 신생아 출산 시 지급하는 출산축하용품 구입비 3,900만원을 증액 편성하고 치매사례 관리사업은 1,377만 6,000원 증액 편성하도록 하겠습니다. 그리고 본예산 편성 때 통합건강증진사업에 함께 포함되어 있던 금연지원서비스사업비를 별도 세부사업으로 분리하여 편성하였습니다.
다음 264페이지는 심뇌혈관질환 예방관리사업으로 자동혈압기 구입비 150만원을 추가 편성하는 사항입니다.
다음 265페이지입니다. 국가예방접종사업비를 1억 1,055만 9,000원 증액 편성하고 계절인플루엔자 예방접종사업비는 145만 3,000원 감액 편성하도록 하겠습니다.
다음은 266페이지입니다. 확정 내시액을 반영해서 주민자율방역단 지원사업비를 4만 8,000원 감액 편성하고 검사실에서 사용하는 검사시약 등 구입에 필요한 940만원을 증액 편성하고자 합니다.
다음 267페이지는 확정 내시액을 반영해서 에이즈 및 성매개감염병 예방사업은 150만원 감액, 국가결핵예방사업은 156만 3,000원 감액 편성하도록 하겠습니다.
다음 268페이지입니다. 보건소 인력운영비 자체사업은 일반임기제 의사 인력에 대한 인건비 증액분을 추가로 반영하고 본예산에 편성되지 못했던 보건진료원 인건비를 함께 반영하면서 시간선택제 임기제공무원으로 채용되는 방문전담간호사 중 구비 인력에 대한 인건비 실 소요액을 정리해서 편성하도록 하겠습니다.
다음은 269페이지입니다. 인력운영비 보조사업은 방문전담간호사 인력 중 보조사업비 인력에 대한 부분으로서 인력채용 전에 대략적으로 편성했던 부분을 실제 소요되는 예산내역으로 정리한 것입니다.
이외에 본예산에서는 별도 부산시 보조사업인 사회보험료 지원분이 함께 편성되어 있었습니다만 향후 발생한 회계 결산 등의 문제를 감안해서 270페이지에 별도 세부사업으로 분리 편성하였습니다.
271페이지 기본경비에는 이번 메르스 사태로 인한 24시간 상황 대기에 소요된 직원들의 숙직비를 추가로 편성하였습니다. 그리고 국고보조금 반환금은 2014년도 국고보조사업 집행잔액을, 271페이지에는 2014년도 시비보조사업 집행잔액을 반납할 수 있도록 편성하였습니다.
이상으로 보건소 소관 예산안에 대해서 간단히 제안설명을 드렸습니다.
다시 한 번 의정활동에 노고가 많으신 전태섭 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 감사의 말씀을 드리면서 이만 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.