보건행정과장 김동술입니다.
계속되는 의정활동으로 노고가 많으신 평소 존경하는 예산결산특별위원회 김영자 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 감사의 말씀을 드리면서 2011년도 보건소 예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 세입부분을 설명 드리겠습니다. 47페이지, 48페이지, 그리고 58, 59, 69페이지가 되겠습니다.
보건소 총 세입은 12억 4,625만 3,000원으로 지난해 대비 1억 8,352만 2,000원의 감소로 세외수입 3억 7,128만 2,000원, 국시비보조금 8억 7,497만 1,000원입니다.
구체적으로 말씀을 드리면 세외수입에는 보건수수료가 1,663만 2,000원, 의료사업수입 3억, 5,465만원이며, 국시비보조금으로는 국비 2,943만 3,000원, 기금 5억 61만 1,000원, 시비 3억 4,492만 7,000원으로 구성되어 있습니다.
다음은 세출예산에 대하여 설명 드리겠습니다. 저희 보건소 2011년도 예산규모는 금년도 본예산 대비 5억 8,322만 9,000원이 감소된 27억 2,538만원으로 편성하였습니다.
세부사업별로 설명을 드리겠습니다. 294페이지입니다. 공익요원 중식비로 660만원을 편성하였으며, 농어촌 의료개선사업으로 천가보건지소 의료장비 1,400만원, 방문건강관리사업용 전산장비 취득에 360만원을 편성하였습니다. 의료장비의 효율적 관리를 위해서 치과실 자외선소독기 구입비 60만원, 검사실 고압멸균기 1,600만원, 건강증진실의 심폐지구력측정기 구입 등에 1,584만원, 건강행태개선사업용 차량구입비로 2,174만원을 편성하였으며, 청사환경개선 및 유지관리를 위해서 강동보건지소 청사관리와 보건소 청소기간제근로자 인건비로 2,375만 1,000원을 편성하였고, 강동보건지소 1층 노후바닥 교체 등 시설비로 620만원, 천가보건지소 다기능복사기 등 자산취득비로 143만원을 각각 편성하였습니다. 보건지소 진료약품과 물리치료실 소모품구입비에 8,972만 8,000원을 편성하였고, 다음 296페이지입니다.
물리치료사와 간호사 등 기간제근로자 인건비 5,427만 4,000원을 편성하였으며, 한의학 건강증진사업비로 의료 구료비 440만 1,000원을 편성하였고, 노인 장애인 구강건강관리사업을 위해서 의치 보철사업비로 6,414만원을 편성하였습니다.
다음 297페이지입니다. 노인불소도포 스켈링사업비 353만 6,000원을 편성하고 구강보건사업을 위한 기간제 치과의사 인건비와 약품 및 소모품 구입비 등으로 총 8,243만 6,000원을 편성하였습니다.
다음 298페이지입니다. 한방진료사업에 기간제 한의사 인건비와 운영비, 의료 구료비로 8,652만 1,000원을 편성하였으며, 건강증진 업무수행에 필요한 의료 구료비 등으로 355만원을 편성하였습니다.
299페이지 흡연자 금연지원프로그램 관련입니다. 금연상담사 인건비 2,000만원, 운영비로 700만원, 약제비 3,300만원 등 총 6,660만원을 편성하였고, 건강생활실천 국시비보조사업으로 상담요원 인건비, 프로그램운영비, 홍보비, 행사운영비 등으로 7,200만원을 편성하였으며, 300페이지 건강생활실천 자체사업으로는 영양사 인건비 1,809만 2,000원을 편성하였습니다.
다음은 301페이지 암관리 전산요원 지원 인건비로 900만원을 편성하였으며, 대도시 방문보건사업 수행을 위해서 방문전담인력 4대보험료 기관부담금 1,360만원, 방문보건 홍보물과 운영물품 구입비 700만원, 약품비 960만원, 난청노인 보청기 지원비 125만원 등 총 3,308만원을 편성하였습니다.
다음은 302페이지 맞춤형 방문건강관리 보조사업입니다. 방문전담인력 인건비 1억 6,052만 4,000원, 자원봉사자 교육비와 교통비로 120만원을 편성하고 맞춤형 방문건강관리 자체사업으로 의료 구료비 2,210만원을 편성하였습니다.
다음은 303페이지 영유아 사전예방적 건강관리사업입니다. 신생아 청각선별검사비 75만 2,000원, 선천성 대사이상 검사비 672만 2,000원, 미숙아 및 이상아 의료비 996만 8,000원 등 총 1,752만 4,000원을 영유아 사전예방적 건강관리사업비로 편성하였으며, 저소득출산가정을 대상으로 하는 산모 신생아도우미 지원사업에 2,181만 2,000원을 편성하고, 303페이지 하단 부분하고 304페이지 난임부부 지원사업으로 체외수정 시술지원비 4,253만 6,000원, 인공수정 시술지원비 2,872만 8,000원을 각각 편성하였습니다. 심혈관질환 예방관리로 고혈압 당뇨예방 교육을 위해서 행사운영비 등으로 600만원을 편성하고 암조기검진 및 암환자 의료비 지원사업에 각각 9,249만 8,000원과 8,648만 8,000원을 편성하였습니다. 그리고 재가암환자 관리사업으로 약품구입비 552만 8,000원을 편성하였습니다. 다음은 임산부 및 영유아관리를 위한 출산관련 행사운영비와 의료 구료비로 1,334만원을 편성하였습니다.
305페이지 하단 부분입니다. 매년 만19세 이상 성인을 대상으로 실시하는 지역사회 건강조사를 위한 민간위탁경비 4,756만원을 편성하였으며, 306페이지 기초생활수급대상자중 만40세와 60세 주민을 대상으로 하는 생애전환기 건강진단사업 지원비에 153만원을 편성하였습니다. 임산부 및 아동건강관리사업을 위해서 임산부 철분제 구입 등으로 547만 3,000원을 편성하였고, 307페이지 임산부 태아기형아 및 풍진사업으로 모자보건 보조요원 인건비 1,050만원, 의료 구료비로 852만원을 편성하였고, 영유아 건강검진 사업비로 145만 3,000원을 편성하였습니다.
다음은 308페이지 영양플러스 사업입니다. 영양사 인건비, 영양플러스 사업 식품비, 홍보운영비 등으로 8,154만 2,000원을 편성하였으며 희귀난치성 질환자 의료비 지원을 위해서 만성신부전증 등 111종의 질환자에 대한 의료비 지원비로 7,763만원을 편성하였습니다.
309페이지 정신보건사업 홍보비로 100만원, 치매조기검진과 치료비지원 등 치매예방사업에 3,901만원, 치매상담센터 운영에 따른 운영경비로 500만원을 편성하였습니다.
다음은 310페이지 국가예방접종사업입니다. 국시비보조사업비와 자체 사업비로 구분 편성하였습니다. 국시비보조사업비 8,755만 9,000원은 예방접종등록센터 운영을 위한 인건비 2,092만 7,000원, 보건소 이용자 예방접종 약품비 3,515만 6,000원, B형간염 예방사업 240만원, 병의원 접종비 2,907만 6,000원을 편성하였으며, 자체사업비 1억 4,191만 1,000원으로는 독감접종기간중 보조인력 인건비 112만 6,000원, 인플루엔자 등 고위험군 예방접종 백신약품비 1억 3,838만 5,000원, 예방접종 소모품비 120만원을 각각 편성하였습니다.
311페이지 방역사업 관련입니다. 하절기 방역민원처리와 집중방역을 위한 기간제근로자 인건비 6,351만 8,000원과 시설장비유지비와 행사운영비 등 일반운영비로 849만원, 방역에 따른 약품비, 유류비, 소모품 구입비 등 재료비로 1억 586만 2,000원을 각각 편성하였습니다.
312페이지 하단 부분입니다. 주민자율방역활동 지원을 위해서 방역약품, 유류비, 소모품 구입비로 7,452만 9,000원을 편성하고, 313페이지 시비보조비 자율방역단 지원사업으로 방역약품과 유류비 1,640만원을 편성하였습니다. 검사실과 방사선실 운영에 필요한 소모품비, 검사실 폐수, 위생물 처리비 등을 위해서 2,196만 5,000원을 편성하였으며, 314페이지 성병예방사업비 166만원, 국가결핵예방사업비에 315만 2,000원을 각각 편성했습니다.
다음은 보건소 행정운영경비로 계약직의사 4명의 인건비 2억 8,827만원, 보건소 기본경비 2억 8,156만 2,000원 등 총 6억 6,871만원을 보건소 행정운영경비로 편성하였습니다.
원활한 저희 보건소 행정업무를 수행하기 위해서 원안대로 의결해 주실 것을 부탁드리면서 보건소 소관 2011년도 예산안에 대하여 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.