기획감사실장 정성옥입니다. 제2차 정례회 일정에 노고가 많으신 이자연 예산결산특별위원회 위원장님을 비롯한 위원님들게 감사의 말씀을 드립니다. 2024년도 예산안에 대한 총괄 제안설명을 드리겠습니다.
제안이유는 「지방자치법」 제142조의 규정에 따라 2024년도 예산안을 편성하여 의회의 의결을 받고자 함입니다. 2024년도 예산안 개요서를 봐주시기 바랍니다.
설명드릴 순서는 재정 여건, 편성 방향, 회계별 예산안 규모, 일반회계 예산안 편성내역과 특별회계 예산안 편성내역 순입니다.
1페이지입니다. 재정 여건에 대해 말씀드리겠습니다. 2024년도 우리구 전체 세입은 4,358억 원으로 2023년 본예산 4,219억 원 대비 139억 원인 3.31%가 증가하였습니다. 지방세 수입은 물가상승, 금리인상 등으로 부동산 경기침체 지속, 부동산 공시가격 하락 등으로 2023년 본예산 대비 18억 원이 감소하였습니다. 세외수입은 시세징수교부금 증가 및 항공기소음 주민지원사업비 세외수입 편성에 따라 2023년 본예산 대비 28억 원이 증가하였습니다. 지방교부세 및 조정교부금은 국세감소, 금리인상 등에 따른 부동산 시장 위축 등이 예상되어 2023년 본예산 대비 18억 원이 감소하였습니다. 국·시비 보조금은 정부의 취약계층 사회적 약자를 위한 약자복지 강화 정책에 따라 기존 복지사업 비용 증가 등으로 2023년 본예산 대비 88억 원이 증가하였습니다. 그리고 보전수입 등 내부거래는 강서구 통합재정안정화기금으로부터의 일반회계 예수금 편성 등으로 2023년 본예산 대비 59억 원이 증가하였습니다.
2페이지입니다. 세출은 구민의 삶의 질 향상을 위한 교통환경 개선, 매력적인 문화·체육 관광 조성을 위하여 대규모 공공시설 건립, 지역 균형 발전을 위한 사업비에 우선 투자하고자 하였습니다. 또한 학생, 청년, 노인 등 구민 모두가 누릴 수 있는 사업 지원과 지역특성을 반영한 농어업 분야 경쟁력 강화를 위한 사업비를 반영하는 등 한정된 재원으로 심사숙고하여 사업 우선순위를 반여하고자 하였습니다.
다음은 편성방향에 대해 말씀드리겠습니다. 민선8기 구정 역점과제의 원활한 추진을 위한 재정적 뒷받침, 건전재정 기조 유지와 함께 전략적 재원배분, 지방보조금 전면 재검토 등으로 예산 투명성을 강화하고자 하였습니다.
3페이지입니다. 회계별 예산안 규모입니다. 먼저 일반회계는 2023년 본예산 대비 139억 원이 증가한 4340억 원이고, 특별회계는 2023년 본예산 대비 6,000만 원이 증가한 18억 원이 되겠습니다. 주요 분야별 내역은 본 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
4페이지 일반회계 예산안 편성내용입니다. 먼저 세입입니다. 자주재원인 지방세 수입과 세외수입에 1,804억 원, 이전 재원인 지방교부세, 조정교부금, 국·시비보조금에 2,417억 원, 보전수입 등 내부거래에 117억 원을 반영하여 세입 총액은 4,340억 원이고, 재정자립도는 41.59%가 되겠습니다. 세출은 인건비 622억 원, 물건비 304억 원, 경상이전 2,794억 원, 자본지출 582억 원, 내부거래 14억 원, 예비비 및 기타 21억 원을 반영하여 세출 총액은 세입과 같은 4,340억 원이 되겠습니다.
다음 5페이지부터 86페이지까지의 주요예산 편성내역과 87페이지부터 89페이지까지의 의료급여기금 특별회계 등 5개 특별회계 예산안 편성내역은 본 자료를 참고하여 주시기 바라며 설명은 생략하도록 하겠습니다.
이상으로 2024년도 예산안에 대한 총괄 제안설명을 모두 마치겠습니다. 원활한 구정운영을 위하여 원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드리겠습니다. 감사합니다.