반갑습니다. 기획감사실장 정성옥입니다. 의정활동에 노고가 많으신 이자연 예산결산특별위원회 위원장님을 비롯한 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 2023년도 제3회 추가경정 예산안 총괄 부분에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
제안이유는 「지방자치법」 제145조의 규정에 따라 2023년도 제3회 추가경정 예산안을 편성하여 의회의 의결을 받고자 합니다. 개요서에 의거 설명드리겠습니다.
설명드릴 순서는 2023년도 제3회 추경 편성방향, 회계별 예산안 규모, 일반회계 예산안 편성내역과 특별회계 예산안 편성내역입니다.
먼저 1페이지 추경 편성방향입니다. 편성방향은 2023년도 제2회 추경예산 편성 이후 추가·변경 내시된 국·시비 보조사업 등을 수정편성하고 각종 부담금 등 법정의무적 필수경비 부족분을 계상하며 2024년도로 명시이월할 사업을 결정하여 반영하였습니다. 2페이지 회계별 예산안 규모입니다. 먼저 일반회계는 기정예산액 대비 27억 원이 증가한 5,036억 원입니다.
주요 분야별로 말씀드리면 일반공공행정은 국·시비 보조금 반환금 등이 반영되어 5억 원이 증가한 450억 원입니다. 문화 및 관광 분야는 맥도생태공원 테니스장 건립 등에 16억 원이 증가한 143억 원입니다. 사회복지 분야는 부모급여 지원 등에 5억 원이 감소한 2,091억 원입니다. 농림해양수산 분야는 소규모 어가 직불제 지원사업 등에 4억 원이 증가한 358억 원입니다. 예비비는 연내 사업이 불가한 사업을 삭감 정리 후 10억 원이 증가한 80억 원입니다.
다음 특별회계는 사업조정으로 증감사항은 없습니다. 이에 따라 2023년 제3회 추가경정 예산안 총 재정규모는 기정예산액 대비 27억 원이 증가한 5,096억 원이 되겠습니다.
다음은 3페이지 일반회계 예산안 편성내역입니다. 먼저 세입예산입니다. 기정예산액 대비 조정교부금 3억 원, 국·시비 보조금 22억 원 등이 각각 증액되어 제3회 추경 일반회계 세입 총액은 5,036억 원입니다. 재정자립도는 기정예산 재정자립도 34.74%보다 0.18% 감소한 34.56%입니다.
다음은 세출예산입니다. 기정예산액 대비 인건비 1억 원, 경상이전 4억 원 감액, 자본지출 16억 원, 예비비 및 기타 16억 원이 각각 증액되어 제 3회 추경 일반회계 세출 총액은 5,036억 원입니다.
다음 4페이지부터 13페이지까지 주요 예산 편성내역은 본 자료를 참고하여 주시기 바라며 설명을 생략하도록 하겠습니다.
다음 14페이지 명시이월사업조서에 대해 설명드리겠습니다. 일반회계 명시이월사업은 15분 도시 비전투어 시즌2 행사 등 97개 사업으로 총 544억 원입니다. 자세한 사항은 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
원활하게 구정을 수행할 수 있도록 원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드리며 이상으로 2023년도 제3회 추가경정 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.