기획감사실장 정성옥입니다. 2023년도 제1회 추가경정 예산안 기획감사실과 동행정복지센터 소관에 대하여 설명 드리겠습니다.
먼저 기획감사실 소관 예산입니다. 일반회계 세입분야입니다. 주요과목에 대해 설명 드리겠습니다. 사항별 설명서 48페이지입니다. 본예산 이후 추가 내시된 부동산교부세 52억 2,631만 4,000원을 증액편성하고, 재원조정교부금 182억 8,197만 9,000원을 증액편성하였습니다.
61페이지입니다. 2022회계연도 결산 결과 일반회계 순세계잉여금은 274억 6,238만 2,000원으로 본예산 편성액 55억 원을 제외한 나머지 219억 6,238만 2,000원을 증액편성하였습니다. 그리고 2022회계연도 부서별 국·시비 보조사업 결산에 따른 국고보조금 사용잔액 91억 8,578만 6,000원과 시비보조금 사용잔액 61억 8,393만 9,000원을 각각 편성하였습니다.
다음은 84페이지입니다. 기획감사실 소관 세출예산에 대해 설명 드리겠습니다. 기획감사실 소관 세출예산은 기정예산액 대비 218억 6,442만 2,000원이 증가한 269억 8,815만 8,000원입니다. 주요 편성내역으로는 15분도시 비전투어 시즌2 개최 비용에 2천만 원을 편성하였고 예비비를 118억 5,891만 7,000원 증액하였고 통합재정안정화기금 전출금을 100억 원을 편성하였습니다.
이상으로 기획감사실 소관 제안설명을 마치고 303페이지부터 동행정복지센터 소관 세출예산에 대하여 설명 드리겠습니다. 동행정복지센터 소관 예산총액은 기정예산액과 대비하여 8억 4,239만 5,000원이 증가한 31억 5,768만 4,000원입니다.
동별 주요사업에 대해 설명 드리겠습니다. 304페이지 대저1동입니다. 도로정비 등 환경개선비 등에 708만 5,000원을 증액하였습니다. 다음 305페이지 대저2동입니다. 반찬나눔 사업 등을 위해 사용하고 있는 다목적실 개보수 비용 등으로 2,500만 원을 증액하였습니다. 다음 306페이지 강동동입니다. 도로정비 등 환경개선비 등에 987만 7,000원을 증액하였습니다. 다음 307페이지, 명지1동입니다. 명지1동 행정복지센터 청사 이전을 위한 이사 용역비, 간판 설치비, 사무가구 구입비 등에 1억 8,296만 3,000원을 편성하였습니다. 다음 309페이지 명지2동입니다. 사회복무요원 봉급 부족분, 도로정비 등 환경개선 등에 1,702만 7,000원을 증액하였습니다. 다음 310페이지 가락동입니다. 주민자치회운영 전기요금 증가분 및 주민자치프로그램실 강의를 위한 공공와이파이 회선료 등에 242만 5,000원을 증액하였습니다. 다음 311페이지 녹산동입니다. 주민자치회운영 프로그램 강사수당 및 신호민원센터와 지사민원센터에 통합증명발급기 등에 2,518만 4,000원을 증액하였습니다. 다음 312페이지 가덕도동입니다. 연대산 봉수대제 제단 설치를 위해 2,200만 원을 편성하였습니다.
이상으로 기획감사실 및 동행정복지센터 소관 예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 원활하게 구정 업무를 수행할 수 있도록 원안대로 가결하여 주시기 부탁드립니다. 감사합니다.