기획감사실장 박병금입니다.
지역사회 발전과 구민 복리증진을 위해 노고가 많으신 정옥영 의장님을 비롯한 의원님들께 먼저 깊은 감사의 말씀을 드리면서 2015년도 제1회 추가경정 세입세출 예산안 총괄 부분에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
제안이유는 지방자치법 제130조의 규정에 따라 2015년도 제1회 추가경정 예산안을 편성하여 의회의 의결을 받고자 합니다. 2015년도 제1회 추가경정 예산안 개요서에 의거 설명드리겠습니다.
설명드릴 순서는 2015년도 제1회 추가경정 예산편성 방향, 회계별 예산규모, 일반회계 예산안 평성내역과 특별회계 예산안 편성내역입니다.
먼저 1페이지입니다. 2015년도 제1회 추가경정 예산안 편성방향에 대해서 말씀드리겠습니다. 먼저 세입부분은 2014년 결산결과 순세계잉여금과 징수 가능한 세외수입 전액 및 기정예산 편성후 추가 변경 내시된 국시비 보조금 등의 지원금을 반영하였습니다. 세출 부분은 당면현안사업 등 필수사업과 기타 꼭 필요한 경상비를 반영하였으며, 인건비, 법정 의무적 경비 부족분 및 국시비보조금 추가 내시에 따른 구비 부담금을 반영하였습니다.
다음 2페이지입니다. 회계별 예산안 규모입니다. 먼저 일반회계는 기정 예산액 대비 343억 4,800만원이 증가한 2,329억 1,900만원입니다. 주요 분야별로 말씀드리면 일반 공공행정 분야는 대저1동 주민센터 이전 건립비 및 국시비 반환금 등이 증액되어 기정 예산액 대비 46억 2,000만원이 증가한 208억 2,700만원입니다. 교육분야는 학교 환경개선 및 경일고등학교 기숙사 건립지원 예산 등이 증액되어 기정 예산액 대비 12억 9,000만원이 증가한 18억 4,600만원입니다. 문화 및 관광분야는 서낙동강 생태탐방로 조성사업비가 반영되어 기정 예산액 대비 35억 6,200만원이 증가한 80억 4,400만원입니다. 수송 및 교통분야는 덕두장터길, 오봉산마을 일주도로, 천성-외양포간 도로개설, 성북-선창간 도로개설 등의 사업비가 증액되어 기정 예산액 대비 125억 3,900만원이 증가한 292억 7,300만원입니다. 국토 및 지역개발분야는 국가하천 유지보수사업, 공원녹지 조성 관리, 관내 하수구정비 사업비 등이 증액되어 기정 예산액 대비 71억 3,600만원이 증가한 211억 8,600만원입니다. 기타 분야는 인건비 인상 분 등이 증액되어 기정 예산액 대비 14억 2,000만원이 증가한 411억 7,800만원입니다. 의료급여기금 등 7개 특별회계는 기정 예산액 대비 26억 2,500만원이 증가한 104억 9,800만원입니다.
이에 따라 2015년도 제1회 추가경정 예산안 총 재정규모는 기정 예산액 대비 369억 7,300만원이 증가한 2,434억 1,700만원입니다.
다음은 3페이지입니다. 일반회계 예산안 편성내역에 대해서 말씀드리겠습니다. 먼저 세입예산입니다. 기정 예산액과 대비하여 세외수입 54억 6,000만원, 조정교부금 4억 7,200만원, 국시비보조금 103억 1,500만원, 순세계잉여금을 포함한 보전수입 등이 181억 100만원이 각각 증액되어 금번 제1회 추경 일반회계 세입 총액은 기정 예산액 대비 343억 4,800만원이 증가한 2,329억 1,900만원입니다. 재정자립도는 기정 예산 재정자립도 44.59%보다 4.23%가 감소한 40.36%입니다. 다음은 세출예산입니다. 기정 예산액과 대비하여 인건비 17억 9,000만원, 물건비 11억 8,000만원, 경상이전 20억 2,600만원, 자본지출 261억 7,800만원, 예비비 및 기타 31억 7,400만원이 각각 증액되어 세출 총액은 2,329억 1,900만원입니다.
다음 4페이지부터 28페이지까지 주요 예산편성 내역과 29페이지와 31페이지의 의료급여기금 등 6개 특별회계 예산안 편성내역은 본 자료를 참고하여 주시기 바라며, 설명을 생략하도록 하겠습니다.
보다 상세한 내용은 예산결산특별위원회 심의 시에 설명 드리도록 하겠습니다.
원활하게 구정업무를 수행할 수 있도록 원안대로 의결하여 주시면 감사하겠습니다.
이상으로 2015년도 제1회 추가경정 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.