보건행정과장 박순용입니다.
연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 박혜자 예산결산특별위원회 위원장님을 비롯한 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 보건소 소관 2018년도 제1회 추가경정 예산안에 대한 제안설명을 드리도록 하겠습니다.
먼저 세입예산입니다. 금년도 본예산 대비 8억 8,330만 6,000원이 증가된 51억 9,463만 7,000원을 편성하였습니다. 52페이지입니다. 국고보조금 세입입니다. 금년도 본예산 대비 379만 4,000원이 증가된 2억 2,123만 6,000원을 편성하였습니다. 증가된 주요 사업은 지역주도형 청년일자리사업, 한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인 생계비 지원이 되겠습니다.
다음은 53페이지 국가균형발전특별회계보조금입니다. 금년도 본예산 대비 1억 1,026만 6,000원이 증가된 2억 3,472만 6,000원을 편성하였습니다. 증가된 주요 사업은 산모신생아 건강관리사업이 되겠습니다. 다음은 54페이지부터 55페이지입니다. 기금세입입니다. 금년도 본예산 대비 4억 7,588만 9,000원이 증가된 25억 6,591만 5,000원을 편성하였습니다. 증가된 주요 사업은 신속대응반운영지원, 자동심장충격기 보급지원, 치매안심센터 운영지원, 국가예방접종실시 등이 되겠습니다.
다음은 64페이지부터 65페이지입니다. 시·도비보조금 세입입니다. 금년도 본예산 대비 2억 9,335만 7,000원이 증가된 16억 5,629만원을 편성하였습니다. 증가된 주요 사업은 치매안심센터 설치, 산모신생아 건강관리사 지원, 치매안심센터 운영지원, 국가예방접종실시 등이 되겠습니다.
다음은 242페이지 세출예산에 대해 설명 드리겠습니다. 보건소 예산은 총 89억 4,518만 2,000원으로 금년도 본예산 대비 15억 5,889만 3,000원이 증가하였습니다. 사업명세서 설명은 단위 사업별로 주요 예산만 말씀드리겠습니다. 공공보건의료시설 개선 및 청사관리를 위하여 금년도 본예산 대비 2억 5,362만 2,000원이 증가한 2억 6,320만 4,000원을 편성하였습니다. 증가된 주요 사업으로는 가덕도 보건지소 전기온수기 구입, 치매안심센터 설치 공사비, 치매프로그램 사무기기 등 설치와 치매안심센터 엘리베이터 설치를 각각 신규 편성하였습니다. 다음은 242페이지에서 244페이지입니다. 양질의 보건의료서비스 제공을 위하여 1,887만 1,000원이 증가한 3억 1,169만 8,000원을 편성하였습니다.
다음은 244페이지에서 245페이지입니다. 주민건강프로그램 활성화를 위하여 3,592만원이 증가한 6,972만원을 편성하였습니다. 다음은 245페이지에서 253페이지입니다. 저소득 취약계층 지원 사업을 위하여 6억 8,162만원이 증가된 20억 1,099만 8,000원을 편성하였습니다. 증가된 주요 사업으로는 산모신생아 건강관리사 지원, 정신건강증진센터 운영, 치매치료비 지원사업 등 국·시비보조금 확정 내시에 따라 증감하였습니다. 치매안심센터 운영지원을 신규로 편성하였습니다.
다음은 253페이지에서 257페이지입니다. 지역사회 통합건강증진사업을 위하여 1,475만 9,000원이 증가한 6억 7,483만 7,000원을 편성하였습니다. 증가된 주요 사업으로는 건강한 부산 시민행동 프로젝트를 신규로 편성하였습니다. 다음은 257페이지에서 258페이지입니다. 질병과 감염병 예방체계구축을 위하여 2억 3,196만원이 증가한 37억 2,702만 7,000원을 편성하였습니다. 증가된 주요 사업으로는 국가예방접종실시 보조 중 민간위탁의 영유아 병의원 접종비 증액 편성하였습니다.
다음은 258페이지에서 260페이지입니다. 질병 및 감염병 관리를 위하여 6,006만 3,000원이 감소한 1억 1,980만원을 편성하였습니다. 감소된 사유는 기간제근로자가 9월부터 무기계약직으로 전환 인건비 등을 삭감 편성하였습니다. 다음은 260페이지에서 264페이지입니다. 행정운영경비는 2,305만 6,000원이 증가한 15억 9,041만 3,000원을 편성하였습니다. 증가된 주요 사유로는 기간제근로자 7명이 무기계약직으로 전환되면서 인건비 부족분을 추가로 편성하였습니다. 다음은 264, 265페이지에는 2017년도 국고보조사업비, 시비보조사업 집행잔액을 반납할 수 있도록 편성하였습니다.
이상으로 보건소 소관 2018년도 제1회 추가경정 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 지역주민들의 질병을 예방하고 건강을 증진시켜 보건향상을 위하여 최선을 다하겠습니다. 아무쪼록 원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드리겠습니다.
감사합니다.