반갑습니다. 기획감사실장 이성희입니다. 지역사회 발전과 구민복리 증진을 위해 노고가 많으신 주정섭 강서구의회 의장님을 비롯한 의원님들께 감사의 말씀을 드리면서, 2018년도 제1회 추가경정 예산안 총괄 부분에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
제안이유는 지방자치법 제130조의 규정에 따라 2018년도 제1회 추가경정 예산안을 편성하여 의회의 의결을 받고자 합니다.
2018년도 제1회 추가경정 예산안 개요서에 의거, 설명을 드리겠습니다. 설명드릴 순서는 2018년도 제1회 추가경정 예산안 편성방향, 회계별 예산안 규모, 일반회계 예산안 편성내역과 특별회계 예산안 편성내역입니다.
먼저 1페이지입니다. 2018년도 제1회 추가경정 예산안 편성방향에 대해 말씀드리겠습니다. 편성방향 중 세입부문은 징수 가능한 지방세 및 세외수입 전액과 2017년 결산에 따른 순세계잉여금 및 기정예산 편성 후 추가 또는 변경 내시된 국·시비보조금 등의 지원금을 반영하였습니다.
세출부문은 인건비 증가분 및 법정·의무적 경비를 우선 반영하고 당면 현안사업과 기타 꼭 필요한 경상비를 반영하였으며, 국·시비보조금 추가 내시에 따른 구비 부담금을 반영하였습니다.
다음은 2페이지입니다. 회계별 예산안 규모입니다. 먼저 일반회계는 기정예산액 대비 692억이 증가한 3,243억입니다. 주요 분야별로 말씀드리면, 일반 공공행정 분야는 외국인 집중 거주지역 생활환경 개선 사업 및 국·시비반환금 등이 반영되어 29억 증가한 190억입니다. 공공질서 및 안전 분야는 대저 1,2지구 재해위험개선지구 정비 및 노후 가로등 교체 사업비 등이 반영되어 234억이 증가한 319억입니다. 농림해양수산 분야는 대항항 북측진입로 및 관광체험장 조성, 하천하구 쓰레기 정화사업 등이 반영되어 47억 증가한 183억입니다. 수송 및 교통 분야는 대저1동 낙동중학교∼대저제방로간 도로개설, 대저2동 본맥도마을 입구∼배영초등학교간 도로개설, 지사동 협성엘리시안 아파트 일원 도로개설 및 회전교차로 설치 등의 사업비 등이 증액되어 143억이 증가한 364억입니다. 국토 및 지역개발 분야는 국가하천 유지 보수 사업 및 근린재생형 도시재생사업비 등이 증액되어 92억 증가한 285억입니다.
예비비는 기정예산액 대비 20억 증가한 40억 이며 기타 분야는 인건비 인상분 등이 증액되어 15억 증가한 474억입니다. 다음, 의료급여기금 등 6개 특별회계는 247억 증가한 360억입니다. 이에 따라, 2018년 제1회 추경 예산안 총 재정규모는 기정예산액 대비 939억 증가한 3,603억입니다.
다음은 3페이지 일반회계 예산안 편성내역에 대해 말씀드리겠습니다. 먼저, 세입예산입니다. 자주재원인 지방세는 52억, 세외수입은 33억 증액되었으며, 의존재원인 지방교부세, 조정교부금 및 국시비보조금 450억, 보전수입 및 내부거래 156억 각각 증액되어 금번 제1회 추경 일반회계 세입 총액은 기정예산액 대비 692억 증가한 3,243억으로 재정자립도는 기정예산 재정자립도 48.12(%)보다 7.64(%) 감소한 40.48(%)입니다.
다음은 세출예산입니다. 기정예산액과 대비하여 인건비 17억, 물건비 9억, 경상이전 27억, 자본지출 590억, 예비비 및 기타 47억 증액되어 세출 총액은 3,243억입니다.
다음 4페이지부터 26페이지까지 주요예산 편성내역과 27페이지와 28페이지의 의료급여기금 등 4개 특별회계 예산안 편성내역은 본 자료를 참고하여 주시기 바라며, 설명을 생략하도록 하겠습니다.
보다 상세한 내용은 예산결산특별위원회 심의 시에 설명 드리도록 하겠습니다.
원활하게 구정을 수행할 수 있도록 원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드리며 이상으로 2018년도 제1회 추가경정 예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.