반갑습니다. 기획감사실장 최호준입니다.
지역사회 발전과 구민복리 증진을 위해 노고가 많으신 존경하는 정옥영 강서구의회 의장님을 비롯한 의원님들께 먼저 깊은 감사의 말씀을 드리면서, 2017년도 제1회 추가경정 세입‧세출 예산안 총괄 부분에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 제안이유는 지방자치법 제130조의 규정에 따라 2017년도 제1회 추가경정 예산안을 편성하여 의회의 의결을 받고자 합니다.
그럼 2017년도 제1회 추가경정 예산안 개요서에 의거 설명 드리겠습니다. 설명 드릴 순서는 2017년도 제1회 추가경정 예산 편성방향, 회기별 예산안 규모, 일반회계 예산안 편성내역과 특별회계 예산안 편성내역입니다. 먼저 1페이지입니다. 2017년도 제1회 추가경정 예산 편성방향에 대해 말씀드리겠습니다. 편성방향 중 세입부문은 징수 가능한 세외수입 전액 2016년 결산 결과 순세계잉여금 및 기정예산 편성 후 추가‧변경 내시된 국‧시비보조금등의 지원금을 반영하였습니다. 세출부문은 당면 현안사업 등 필수사업과 기타 꼭 필요한 경상비를 최소 반영하였으며, 인건비, 법정‧의무적 경비 부족분 및 국‧시비보조금 추가 내시에 따른 구비 부담금을 반영하였습니다.
다음은 2페이지입니다. 회계별 예산안 규모입니다. 2017년 제1회 추가경정 예산안 총 재정규모는 기정예산액 2,324억 1,700만원 대비 540억 2,100만원이 증가한 2,864억 3,800만원입니다. 먼저 일반회계는 기정예산액 대비 527억 9,800만원이 증가한 2,753억 3,800만원입니다. 주요 분야별로 말씀드리면, 일반공공행정 분야는 명지2동 주민센터 이전 건립비 및 국‧시비반환금 등이 반영되어 68억 9,200만원이 증가한 241억 2,700만원입니다. 공공질서 및 안전 분야는 대저1지구 재해위험개선지구 정비 및 U-city 통합플랫폼 기반구축 사업비 등이 반영되어 기정예산액 대비 72억 900만원이 증가한 152억 2,000만원입니다.
농림해양수산 분야는 녹산지구 연안정비, 진목지구 연안정비 및 태풍 ‘차바’ 피해 공공시설물 복구 사업비 등이 반영되어 기정예산액 대비 62억 1,200만원이 증가한 219억 8,100만원입니다. 수송 및 교통 분야는 천성에서 외양포간 도로개설, 명지동 영강길 81번길 일원 도로개설, 지사동 협성엘리시안 아파트 일원 도로개설 및 회전교차로 설치 사업비 등이 증액되어 기정예산액 대비 74억 8,400만원이 증가한 303억 1,900만원입니다. 국토 및 지역개발 분야는 국가하천 유지 보수 사업 및 하천 및 하수시설 정비 사업비 등이 증액되어 기정예산액 대비 62억 8,800만원이 증가한 212억 2,700만원입니다. 예비비는 기정예산액 대비 4억 2,900만원이 증가한 14억 8,800만원이며, 기타 분야는 인건비 인상분 등이 증액되어 기정예산액 대비 10억 8,700만원이 증가한 451억 300만원입니다.
다음은 의료급여기금 등 6개 특별회계는 기정예산액 대비 12억 2,300만원이 증가한 111억원입니다. 이에 따라 2017년 제1회 추경 예산안 총 재정규모는 기정예산액 대비 540억 2,100만원이 증가한 2,864억 3,800만원입니다.
다음은 3페이지 일반회계 예산안 편성내역에 대해 말씀드리겠습니다. 먼저, 세입예산입니다. 자주재원인 세외수입은 5억 6,200만원 증액되었으며, 의존재원인 지방교부세, 조정교부금 및 국‧시비보조금 350억 5,200만원 보전수입 및 내부거래 171억 8,400만원이 각각 증액되어 금번 제1회 추경 일반회계 세입 총액은 기정예산액 2,225억 4,000만원 대비 527억 9,800만원이 증가한 2,753억 3,800만원으로 재정자립도는 기정예산 재정자립도 49.8%보다 6.1%가 감소한 40.5%입니다.
다음은 세출예산입니다. 기정예산액과 대비하여 인건비 15억 8,600만원, 물건비 7억 4,900만원, 경상이전 116억 7,700만원, 자본지출 351억 8,900만원, 예비비 및 기타 35억 9,700만원이 각각 증액되어 세출 총액은 2,753억 3,800만원입니다.
다음 4페이지부터 24페이지까지 주요예산 편성내역과 25페이지와 27페이지의 의료급여기금 등 6개 특별회계 예산안 편성내역은 배부해드린 자료를 참고하여 주시기 바라며, 설명을 생략하도록 하겠습니다. 보다 상세한 내용은 예산결산조례심사특별위원회 심의 시 설명 드리도록 하겠습니다.
원활하게 구정을 수행할 수 있도록 원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드리며 이상으로 2017년도 제1회 추가경정 세입‧세출 예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
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