반갑습니다. 기획감사실장 박병금입니다.
지역사회 발전과 구민복리 증진을 위해 노고가 많으신 존경하는 정옥영 강서구의회 의장님을 비롯한 의원님들께 먼저 깊은 감사의 말씀을 드리면서, 2016년도 제1회 추가경정 세입세출 예산안 총괄 부분에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
제안이유는 지방자치법 제130조의 규정에 따라 2016년도 제1회 추가경정 예산안을 편성하여 의회의 의결을 받고자 합니다.
2016년도 제1회 추가경정예산안 개요서에 의거 설명 드리겠습니다. 설명드릴 순서는 2016년도 제1회 추가경정 예산 편성방향, 회계별 예산안 규모, 일반회계 예산안 편성내역과 특별회계 예산안 편성내역입니다.
먼저 1 페이지입니다. 2016년도 제1회 추가경정 예산 편성방향에 대해 말씀드리겠습니다. 편성방향 중 세입부문은 징수 가능한 세외수입 전액 2015년 결산 결과 순세계잉여금 및 기정예산 편성 후 추가․변경 내시된 국시비보조금 등의 지원금을 반영하였습니다. 세출부문은 당면 현안사업 등 필수사업과 기타 꼭 필요한 경상비를 반영하였으며, 인건비, 법정․의무적 경비 부족분 및 국시비보조금 추가 내시에 따른 구비 부담금을 반영하였습니다.
다음은 2 페이지입니다. 회계별 예산안 규모입니다.
먼저 일반회계는 기정예산액 대비 327억 2,300만원이 증가한 2,480억 7,900만원입니다.
주요 분야별로 말씀드리면 일반공공행정 분야는 가덕도동주민센터 이전 건립, 명지오션시티 민원센터 증축 및 국시비 반환금 등이 증액되어 기정예산액 대비 54억 2,000만원이 증가한 226억 9,200만원입니다. 공공질서 및 안전 분야는 대저1지구와 대저 2지구 재해위험지구 정비 사업비가 반영되어 기정 예산액 대비 28억 3,300만원이 증가한 105억 7,800만원입니다. 문화 및 관광 분야는 기적의 도서관 건립 및 서낙동강 생태탐방로 조성사업비가 반영되어 기정예산액 대비 31억 3,100만원이 증가한 82억 5,300만원입니다. 수송 및 교통 분야는 대저1동 낙동중학교-대저제방로간 도로개설, 신장로마을 내부도로 개설, 동선이주단지~주민센터간 도로개설 및 회전교차로 설치 등의 사업비가 반영되어 기정예산액 대비 88억 9,900만원이 증가한 237억 7,300만원입니다. 국토 및 지역개발 분야는 국가하천 유지보수 사업 및 하천 및 하수시설 정비 사업비 등이 증액되어 기정예산액 대비 35억 500만원이 증가한 237억 6,600만원입니다. 기타분야는 인건비 인상분 등이 증액되어 기정예산액 대비 2억 4,800만원이 증가한 424억 400만원이며, 이에 따라 예비비는 기정예산액 대비 3억 8,900만원이 증가한 23억 5,900만원입니다. 다음, 주민소득지원 및 생활안정기금 등 7개 특별회계는 기정예산액 대비 14억 8,300만원이 증가한 115억 9,500만원입니다.
이에 따라 2016년도 제1회 추경 예산안 총 재정규모는 기정예산액 대비 342억 600만원이 증가한 2,596억 7,400만원입니다.
다음은 3 페이지입니다. 일반회계 예산안 편성내역에 대해 말씀드리겠습니다.
먼저 세입예산입니다. 자주재원인 세외수입은 1억 1,400만원 감액되었으며, 의존재원인 조정교부금 및 국시비보조금 118억 9천 200만원, 보전수입 및 내부거래 209억 4,500만원이 각각 증액되어 금번 제1회 추경 일반회계 세입 총액은 기정예산액 대비 327억 2,300만원이 증가한 2,480억 7,900만원으로 재정자립도는 기정예산 재정자립도 45.6%보다 6.1%가 감소한 39.5%입니다.
다음은 세출예산입니다. 기정예산액과 대비하여
인건비 11억 1,500만원 경상이전 30억 8,800만원, 자본지출 245억 4,300만원, 예비비 및 기타 38억 9,800만원이 각각 증액되어 세출 총액은 2,480억 7,900만원입니다.
다음 4페이지부터 24페이지까지 주요예산 편성내역과 25페이지와 27페이지의 주민소득지원 및 생활안정기금 등 7개 특별회계 예산안 편성내역은 본 자료를 참고하여 주시기 바라며, 설명을 생략하도록 하겠습니다.
보다 상세한 내용은 예산결산특별위원회 심의 시에 설명 드리도록 하겠습니다.
원활하게 구정을 수행할 수 있도록 원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드리면서 이상으로 2016년도 제1회 추가경정 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.