기획감사실장 박병금입니다.
계속되는 의정활동에 노고가 많으신 최일근 예산결산특별위원회 위원장님과 위원님께 감사의 말씀을 드리며 2016년도 제1회 추가경정 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 사항별설명서 3페이지 예산총액입니다. 일반회계 2,480억 7,931만 1,000원, 의료급여기금 등 7개 특별회계 115억 9,523만 4,000원으로 우리구 2016년도 제1회 추경 세입세출 예산안 총액은 2,596억 7,454만 5,000원입니다.
다음 5페이지부터 세입세출 예산총괄사항은 지난 7월 12일 본회의장에서 예산안 제안설명시 개요를 말씀드렸으므로 설명을 생략하도록 하겠습니다.
이어서 기획감사실 소관 예산에 대하여 제안설명 드리겠습니다.
일반회계 세입예산 사업명세서는 기획감사실 소관 예산만 설명드리고 기타 예산은 소관 부서별로 해당부서장께서 설명 드리도록 하겠습니다.
사항별설명서 47페이지입니다. 자치구 조정교부금중 재원조정교부금은 4억 7,932만 6,000원 감액하였고, 특별조정교부금은 5억원 증액 편성하였습니다.
2015회계연도 결산결과 일반회계 순세계잉여금 167억 2,907만 4,000원을 증액 편성하였습니다.
2015년도 부서별 국시비보조사업에 따른 국고보조금 사용잔액 19억 4,220만 2,000원, 시비보조금 사용잔액 15억 5,802만 4,000원을 각각 증액 편성하였습니다.
84페이지 기획감사실 소관 세출예산안에 대해서 설명을 드리겠습니다.
세출예산 설명에 앞서 2016년도 본예산에 편성된 전 부서 경상적경비 예산중 일반회계 4억 7,269만 9,000원, 특별회계 1,961만 7,00원으로 총 4억 9,230만 9,000원을 절감하여 지역현안사업 등에 재투자하였으며 설명은 생략하도록 하겠습니다.
기획감사실 소관 세출예산은 기정예산액 대비 3억 7,923만 2,000원이 감소한 29억 9,384만 9,000원입니다.
주요 편성내역으로는 85페이지 일반수용비중 기관공통운영비에 1,000만원을 증액 편성하였고, 87페이지 일반예비비는 3억 8,944만 6,000원이 증액되어 13억 5,898만 7,000원으로 편성하였습니다.
원활하게 구정업무를 수행할 수 있도록 원안대로 가결하여 주실 것을 부탁드리면서 기획감사실 소관 제안설명을 마치겠습니다.