안녕하십니까. 보건행정과장 성말선입니다.
먼저 연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 최일근 예산결산특별위원회 위원장님을 비롯한 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
보건소 소관 2016년도 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 하겠습니다.
먼저 세입예산부터 설명 드리겠습니다. 사항별설명서 책자 47, 48, 50, 52, 58, 59, 68페이지입니다.
보건소 소관 2016년도 본예산 일반회계 총 세입은 전년대비 4억 3,889만 8,000원이 증가한 29억 4,323만 7,000원으로 편성하였으며, 세부적으로는 보건수수료 증지수입 2,300만원, 의료사업수익 4억 5,850만원, 의료법 및 약사법 위반 과징금 500만원, 의료보험 및 약사법 위반 과태료와 금연구역 흡연위반 과태료 130만원, 국고보조금 1,868만 7,000원, 지역발전특별회계 보조금 6,756만 4,000원, 기금 보조금 14억 2,328만 3,000원, 시비보조금 9억 4,590만 3,000원입니다.
다음은 세출예산에 대해서 설명 드리겠습니다. 사항별설명서 책자 320페이지입니다. 보건소 소관 2016년도 일반회계 세출예산은 전년대비 5억 1,355만 4,000원이 증가한 54억 3,921만 6,000원으로 편성하였습니다.
세부적인 내역을 사업별로 간략하게 설명 드리겠습니다.
사회복무요원 중식비 475만 2,000원, 보건소 보건지소 등 청사환경개선 및 물품구입비 4,130만원으로 편성하고, 민원업무 소요경비 및 업무추진비 700만원을 편성하였습니다.
다음은 321페이지입니다. 보건지소 진료소 약품구입 및 물리치료실 진료실 등 의료소모품 구입예산 1억 444만 7,000원, 녹산보건지소 근무 보조인력 인건비 1,781만 1,000원을 편성하고 구강건강관리 보조사업비 1,336만 5,000원을 편성하였습니다.
다음 322페이지입니다. 구강건강관리사업 자체 사업비 1,300만원, 한의약 건강증진사업비 429만 6,000원, 한방실 운영 의료인력 인건비 및 약품구입비 등 1억 483만 1,000원을 각각 편성하였습니다.
다음 323페이지입니다. 건강검진 업무소요예산 350만원, 건강도시 부산브랜드사업 2,680만원을 편성하였습니다.
다음 325페이지입니다. 영유아 사전예방적 건강관리사업비 5,983만 2,000원, 임산부 태아기형아 풍진검사비 2,700만원을 각각 편성하였습니다.
다음 326페이지입니다. 영유아 건강검진비 294만 1,000원, 산모신생아 건강관리사 지원사업 9,652만원, 난임부부 지원사업 3억 680만원을 편성하였습니다.
327페이지입니다. 한방난임사업비 960만원, 암관리 전산요원 인건비 1,400만원을 편성하고, 암 조기검진사업비 4,093만 6,000원을 편성하였습니다.
다음 328페이지입니다. 암 조기검진 홍보사업비 1,975만원, 암환자 의료비 지원 8,463만 6,000원, 재가암환자 관리사업 652만 8,000원을 편성하고 지역사회 건강조사 사업비 4,655만원을 편성하였습니다.
다음 329페이지입니다. 지역사회건강조사 업무보조 인력 인건비 등 976만 7,000원, 정신건강증진센터 운영사업비 2억 4,150만원을 편성하였습니다.
다음 330페이지입니다. 치매치료비 지원사업비 3,000만원, 생애전환기 건강진단사업비 157만 5,000원, 희귀난치성질환자 의료비 5,000만원을 비롯해서 고위험 임산부 의료비 등 산모건강관리사업비 1,342만원을 편성하였습니다.
다음 331페이지입니다. 의료수급권자 일반 건강검진비 484만 6,000원, 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업비 3,737만 4,000원을 편성하였습니다.
다음 332페이지부터 334페이지까지는 지역사회 통합건강증진사업 보조사업비 2억 269만원을 편성한 사항입니다.
다음은 335페이지입니다. 지역사회 통합건강증신사업 운영 자체사업비 600만원, 방문건강관리사업 보조사업비 2,505만 1,000원, 방문건강관리사업 자체사업비 2,800만원을 각각 편성하였습니다.
다음은 336페이지입니다. 치과의사 등 치과실 운영 의료인력 인건비 및 약품 등 구입비에 9,526만 1,000원, 임산부 및 영유아 관리사업비 6,030만원을 편성하였습니다.
다음 337페이지입니다. 치매상담센터 운영비 625만원, 치매사례관리사업비 3,382만 8,000원, 지역사회중심 금연지원서비스사업 1억 8,535만 4,000원을 편성하였습니다.
다음 338페이지입니다. 국가필수예방접종 등 예방접종 보조사업비 13억 4,370만 6,000원을 편성하였고, 339페이지는 계절인플루엔자 예방접종 백신구입비 등 자체 예방접종사업비 8,466만 6,000원을 편성한 사항입니다.
다음 340페이지는 계절인플루엔자 예방접종 시비보조금 990만 7,000원, 방역사업용 약품구입비 등 4억 301만 8,000원을 편성하였습니다.
다음 342페이지입니다. 주민자율방역단 지원 약품 및 장비구입비 1억 2,753만 8,000원, 주민자율방역단 지원 시비보조금 1,000만원, 검사실 및 방사선실 운영비로 5,768만 2,000원을 각각 편성하였습니다.
다음은 343페이지입니다. 에이즈 및 성매개감염병 예방사업비 606만 2,000원, 국가결핵예방사업비 5,056만 2,000원을 편성하였습니다.
다음 345페이지부터 347페이지까지는 본소 및 지소 진료소에 근무하는 의사, 보건진료원, 방문전담인력인 일반임기제공무원과 방역소독 인부 무기계약근로자 인건비를 편성한 사항으로써 자체사업 인건비 7억 1,017만 7,000원, 보조사업 인건비 2억 312만 4,000원, 방문전담인력 사회보험료 보조금 1,800만원을 각각 편성하였습니다.
다음 348페이지부터 349페이지는 보건소 기본운영경비로써 일반수용비 및 공공요금 시설장비유지비 등과 함께 직원 국내출장여비 및 업무추진비를 포함하여 3억 2,736만 8,000원을 편성하였습니다.
이상으로 보건소 소관 2016년도 예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.