도시관리과장 정봉욱입니다. 무더운 날씨에 연일 의정활동에 수고 하시는 예산결산특별위원회 김동일위원장님을 비롯한 위원님 여러분께 깊이 감사를 드립니다.
도시관리과 2004년도 제1회추경예산안에 대해 설명드리겠습니다.
먼저 일반회계에 대해서 설명드리겠습니다. 저희 과 일반회계 세출예산 추경규모는 사회개발비 부분에 3억 3,309만 2천원이 증액되었습니다.
경제개발비 부분에 16억 3,421만 5천원 증액으로 도합 19억 6천 730만 7천원을 증액 편성코자 합니다.
세부편성 내역에 대해 설명 드리겠습니다. 시간관계상 법정 경상경비 성격의 예산은 설명을 생략하겠습니다.
155페이지를 봐주시기 바랍니다.
도로보수원 일용 인부임 5,106만 8천원을 추가로 증액하여 편성코자 합니다. 이는 연금하고 수당 인상분이 계상된 것으로서 내역은 설명을 생략 하겠습니다.
이 내역은 157페이지 중간까지 있습니다. 다음은 157페이지 중간입니다. 일반운영비로 태풍매미백서 발간비 1,050만원, 백서발간 원고료 200만원을 신규로 편성코자 합니다.
태풍매미 수해백서는 우리구 사상 유례없는 피해를 입힌 태풍매미 피해사항과 이에 대한 우리 구민의 극복사례 자연재해가 주는 교훈을 기록으로 남겨서 구정자료로 삼고자 백서발간을 계획하게 되었습니다.
다음 재해대장 인쇄비 45만원, 굴삭기 보험료 100만원입니다. 굴삭기는 이번 추경에서 구입하기로 예산이 계상되어 있습니다.
다음 운영수당입니다. 158페이지입니다. 방재당직비 14만원을 증액 편성코자 합니다. 다음 임차료입니다. 재해대비 양수기 임차료 18대를 1달 하는 것으로 해서 3,600만원, 양수기 유류대 1,085만 4천원 다음 차량선박비입니다. 굴착기 연료비 333만 4천원, 굴착기 및 커터기 유지비 100만원입니다.
다음 국내여비는 직원 관내여비이므로 설명을 생략하겠습니다.
다음 158페이지 하단입니다. 시책추진 업무추진비로 도로관리 업무추진비중 29만 9천원을 삭감하여 편성코자 합니다.
다음 159페이지와 160페이지는 안전 문안 운동 추진특별교부세 사업으로서 시비 75%, 구비 25%로 편성되어 있으며 총 사업비는 1,100만원입니다.
다음 159페이지 상단 일반수용비로 비상구 찾기운동 안전캠페인 홍보물 제작비 158만 2천원, 설.추석 및 행락철 교통안전캠페인 홍보물 제작비가 100만원, 시민안전 봉사자 교육에 있어 현수막 제작이 10만원, 안전체험관 견학 경비 75만원,
다음 운영수당으로 시민안전봉사자 교육 강사수당 10만원, 다음 160페이지 민간기술 자문단 운영비로 재난관리대상시설 안전점검에 48만 9천원, 재난취약시설 일제조사 안전점검 수당에 32만 6천원, 주민요청시설 안전점검 상담 수당에 16만 3천원, 다음 시설비로 재해. 재난대비 무선중계시설 설치비로 360만원입니다. 이는 산화경방 무전기 시스템을 재해기간중에는 산화경방을 안하기 때문에 사용하지 않습니다. 그래서 이 무전기 시스템을 재난사항이 발생했을 때 현장하고 상황실하고 연결하는 사용관리용으로 전환해서 사용하기 위한 추가 시설비입니다.
다음 자산 및 물품 취득비로 재해.재난대비 비상발전기 구입비 1대 120만원, 이것은 정전이 되었을 경우에 주민대피시설 같은 곳에 촛불을 구하니까 안되어서 1대 우선 배치를 하면서 제고를 하기로 했습니다. 재해.재난대비 서치라이트 구입비 16만 9천원, 이것도 정전에 대비해 불이 없을 경우 탈출구를 못찾는 그런 경우에 차에 시그잭에 꼽으면 불이 오는 장치입니다.
다음 162페이지 상단입니다. 도로보수용 자재구입비 아스콘 구입비입니다. 추가로 1,348만원을 구입할 것입니다. 지금 본 예산에는 200톤 되어 있는데 저희들이 지금현재 1천 톤이라고 썼습니다. 지금현재 아스콘이 많이 모자랍니다. 다음 시설비로 도로소파수선비 본 예산에 8천만원 되어 있는 것을 추가로 5천만원을 더 얹었습니다. 이것도 상반기에 6천만원 정도 집행을 해서 이 돈이 모자랄 것 같아서 더 올렸습니다. 현수막 게시대 설치비 1개소 450만원, 다음 자산 및 물품 취득비입니다. 도로보수장비 및 자재운반차량 대체구입비는 저희과 1톤 더블캡이 있는데 연수가 경과되어서 교체하고자 하는 것입니다. 1,350만원입니다. 그리고 굴착기 구입비 1억 1,400만원입니다. 아스팔트 컷트기 구입비 1대 291만원, 굴착기나 아스팔트 컷트기는 저희들이 굴착기는 단가계약해 쓰고 있는데 급할 때 야간같은 때는 쓰지 못해서 재해를 당할 경우에 어려움이 많았습니다. 그래서 1대를 사서 직접 직영하는 것이 훨씬 경제적이고 투자비 회수도 빠른 시일내에 할 수 있다고 판단해서 장비를 사도록 되어 있습니다. 다음 직제개편에 따른 사무용품 구입비는 책상 등인데 162페이지입니다. 235만 5천원입니다.
다음 162페이지 하단 방제용 디지털 카메라 1대 구입하는 것입니다.
다음 163페이지 경제개발비 부분입니다.
중간 부분에 시설비로 대저2동 등구마을 교통안전교통안전 시설물 설치사업비 2,800만원입니다. 이 사업은 강서경찰서 교통규제심의위원회 심의를 거친 사업으로서 횡단보도 도색등 7가지 시설을 설치할 계획입니다.
다음 버스승강장 신규설치비 7개소 5,600만원, 다음 교통체계 개선사업비 1개소 1천만원입니다. 이 사업은 녹산동 경마공원 앞에서 U턴이 되지 않는데 U턴을 허용하는 시설로서 경찰청에서 설치를 해달라고 요청이 온 사항입니다.
다음 교통안전 시설물 관리에 따른 차선 재도색비 3천만원입니다. 이 사업은 차선 표시가 노후된 제도선, 대동로, 녹산동 가동마을 진입로, 그리고 공항 우회도로 등에 차선을 재도색할 계획입니다. 다음 164페이지입니다. 주차장특별회계 전출금으로 녹산산단 공원주차장 조성 토지매입비 11억원입니다.
이 주차장 토지 총매입비는 12억 8,900만원인데 이중 11억원은 일반회계에서 지원하고 나머지 1억 8,900만원은 주차장 특별회계에서 부담토록 편성하였습니다. 다음 일반회계 운영비중 일반수용비로 주야간 24시간 근무할 수 있는 대저수문과 대저배수펌프장 보안감시 용역료 198만원, 보안등 관리번호 명판 제작구입비 900만원, 보안등 관리번호는 주민들이 보안등 고장신고를 할 때는 어느 마을 누구집 앞에 있는 곳이라니까 저희들이 찾아갈 수가 없습니다. 그래서 보안등에 번호를 달아서 어디 어디 몇번 하면 찾아가기 쉬워서 보안등에 명찰을 달기 위한 것입니다. 대저 신포 배수펌프장 침구류 구입 20만원, 대저 신포 배수펌프장 폐기물 위탁처리비 75만원, 공무원 창안 권리이전 수수료 55만 2천원입니다. 이것은 2003년도 공무원 창안중 가로등 관련한 실용신안권이 등록되어 있습니다. 이것은 우리 구청에도 이전하기 위한 비용입니다.
다음 공공요금 및 제세입니다. 대저 신포배수펌프장 인터넷 회선사용료 270만원, 대저 신포 배수펌프장 전기 상수도 요금 1,212만원, 다음 가로등 전기요금입니다. 이는 가로등 신설 및 사고 다발지역에 격등제를 완화 했습니다. 제도선하고 국도 14호선 같은데 했는데 전에 같으면 30% 격등을 하다가 밤에 너무 어두워서 교통사고가 많이 나니까 격등제를 완화를 해달라고 해서 30% 격등하던 것을 20%줄이다 보니까 전기요금이 늘어나게 되었습니다. 운용수당은 설명을 생략하겠습니다.
다음 165페이지 하단입니다. 대상지하차도 기전시설 기전설비 유지비입니다. 수중펌프와 비상발전기 유지비로서 500만원을 추가로 편성했습니다.
다음은 166페이지입니다. 오수처리장 시설물 유지비로서 1,150만원을 추가로 증액 편성했습니다. 대저 신포 배수펌프장 설비유지비로서 500만원을 신규로 편성했습니다.
다음 보조사업 시설비로서 구포대교 경관조명시설 유지관리비 900만원, 가로등 유지관리비는 2억 4천만원은 전액 시비보조금입니다. 구포대교 경관조명시설 유지관리비는 우리구에서 이관을 받아 쓰고 있는 전기요금이고 가로등 유지관리비는 지난해 시에서 시비를 받아가지고 제도선 97본, 국도2호선에 34본 총 131본의 가로등을 신규로 추경전 사용승인을 받아 신규설치사업을 했습니다.
다음 자체사업 시설비로 보안 방범등 수리입니다. 안정기, 램프, 점멸기, 등기구해서 총 1,401만 3천원입니다. 이것은 고장률을 12%, 23%, 15%, 4%를 받고 있는데 실제로 운영을 해보니까 고장율이 처음 계산보다 조금 높아졌습니다. 고장율을 높여서 수리에 필요한 예산을 확보하고자 합니다.
다음 신규설치비 30본 1,500만원입니다. 횡단보도 보행자 보호용 투광등 설치비 5개소에 650만원입니다. 다음 자산 및 물품취득비로서 오수처리장 잡초제거용 예취기 구입비 33만원, 기전설비 관리용 디지털 카메라 구입비 60만원, 녹산수문 사무실 비품 구입비는 응접세트 책상등 297만 2천원을 신규로 편성했습니다. 녹산수문 사무실 비품은 약 13년전에 관리동을 지으면서 구입하면서 한번도 교체를 안해서 상당히 노후되어 있습니다. 사무실 건물도 새로 짓고 신축이전에 맞추어서 상황실도 저희들이 정비를 해서 손님들이 오면 수문상황을 바로 브리핑을 할 수 있도록 정비를 하고 있습니다. 근무하는 직원들 근무분위기도 쇄신을 하기 위해서 교체를 시켜주고자 합니다.
다음 168페이지입니다. 수문 및 배수펌프장 산업용 진공청소기를 4대 구입하는데 160만원입니다. 신포 대저 배수펌프장 하론 소화기 구입비입니다. 하론소화기는 가스 소화기라서 일반 소화기는 뿜으면 죽같은 것이 나와서 전기같은 기계에 하면 기계를 버립니다. 이것은 가스를 사용하기 때문에 기계에는 지장이 없는 소화기입니다. 조도계 구입비 15만원입니다. 이것은 가로등 불빛 밝기를 측정하는 것으로서 조명시설 관리규정에 구청에는 이 조도계를 비치하도록 되어 있습니다.
다음 169페이지 중간부분입니다. 국고보조금 반환금으로서 태풍루사 피해를 입은 가락동 무영교 진입제방 복구공사비중 집행잔액 2,490만 8천원, 태풍매미 피해 보안등 및 투광기 복구공사비 집행잔액 265만 9천원은 이것은 국비 반납하는 것입니다.
다음 시도비 보조금 반환금으로서 생활안전점검 시책추진 특별교부세 집행잔액 13만 7천원, 민간기술자문단 활동지원 특별교부세 집행잔액 27만 8천원, 태풍루사 피해 무영교제방 복구공사비 집행잔액 1,245만 3천원, 태풍매미피해 복구 국도 2호선 휀스설치 공사비 집행잔액 194만 4천원,
다음 170페이지입니다. 태풍매미 피해 보안등 투광등 복구공사비중 집행잔액 88만 6천원을 반납코자 합니다.
이상으로 일반회계에 대한 설명을 마치고
주차장 특별회계 2004년도 제1회 추경예산안에 대해서 설명을 드리겠습니다. 283페이지입니다.
주차장 특별회계의 금회 총 규모는 11억 2,867만 7천원입니다. 먼저 세입예산에 대해 설명을 드리겠습니다.
283페이지입니다. 2003년도 회계 결산 결과 순세계잉여금이 2,867만 7천원이 발생해서 추가로 증액했습니다.
다음 녹산산단 공영주차장 토지매입비중 일반회계에서 전입금 11억원입니다. 다음 세출예산에 대해 설명을 드리겠습니다.
287페이지 입니다. 주정차 과태료보조 일시사역인부임 474만원을 삭감코자 합니다. 이것은 저희들이 예산사정도 안좋고 해서 쓰라고 했는데 안쓰기로 했습니다. 불법 주정차 단속공무원 월액여비가 부족해서 100만원 추가로 증액코자 합니다.
다음 교통행정 관련 시책추진 업무추진비 190만 1천원을 삭감코자 합니다.
다음 288페이지입니다. 시설비로 녹산산단 공영주차장 조성사업 토지매입비 12억 8,900만원을 편성했습니다. 그리고 실시설계비 7,020만원이 계상되어 있습니다만 이 사업은 2005년도 본 예산으로 추진하기로 계획을 변경했기 때문에 이번 추경에서 삭감토록 수정예산에 제출했습니다.
다음 예비비 2억 2,488만 2천원을 감액코자 합니다.
이상으로 도시관리과 소관 예산에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.