연일 계속되는 폭염 속에서도 지역발전과 구민복리증진을 위하여 노고가 많으신 예산결산특별위원회 김동일위원장님과 여러 위원님께 먼저 감사의 말씀을 드립니다.
기획감사실장 허일회입니다.
2004년도 제1회 추가경정예산은 일반회계 총괄사항 설명과 아울러 기획감사실과 동 소관 세출 예산에 대해 설명을 드리고 각 부서의 세부적인 사항은 소관 부서장이 설명드리도록 하겠습니다.
먼저 2004년도 제1회 추가경정예산안 총괄사항을 설명 드리겠습니다.
예산은 7페이지가 되겠습니다. 세입세출 총괄표를 참조해 주시기 바랍니다.
먼저 세입예산 총괄 사항을 살펴보면 지방세 수입은 5억 6,700만원이 증가한 111억 6,600만원이며 세외수입은 122억 4,262만 3천원이 증가한 215억 3,676만 6천원, 지방교부세는 9억 8,300만원이 되겠습니다. 그리고 조정교부금 및 재정보전금은 26억 4,339만 6천원이 증가한 238억 8,798만 9천원이며 국시비 보조금은 39억 6,457만 3천원이 증가한 229억 9,682만 9천원으로 이번 추경예산은 총 204억 59만 2천원이 증가한 805억 7,058만 4천원이 되겠습니다.
다음은 세출예산에 대해 말씀드리겠습니다. 경상예산은 22억 4,107만 3천원이 증가한 326억 9,742만 6천원이며 사업예산은 125억 8,383만 7천원이 증가한 400억 3,067만 6천원이며 예비비등 기타에 55억 7,568만 2천원이 증가한 68억 2,860만 8천원이 되겠습니다.
다음 세입예산의 자세한 산출내역은 25페이지부터 39페이지까지 상세하게 기술되어 있습니다. 이 내용을 참고해 주시기 바랍니다.
다음은 51페이지가 되겠습니다.
기획감사실 소관 세출예산에 대해 말씀을 드리겠습니다.
먼저 일반수용비로서 감사자료 51페이지 구의회 행정사무감사자료 인쇄비 472만 5천원, 서부산권 개발에 주민들의 아이디어를 모집하여 중장기 강서발전을 위한 비전을 마련하고자 상패제작 응모품구입에 100만원과 다음 52페이지 시상금 700만원 편성하였습니다.
그리고 51페이지 아래부분 관내여비입니다.
혁신분권 담당부서 신설과 정원에 따른 직원 관내여비 480만원과 52페이지 아랫부분이 되겠습니다. 책상의자 등 사무용품 구입에 231만 5천원, 그다음 그위에 97년 구입되어 8년간 사용되어온 모사전송기 대체구입비 95만원과,
53페이지 중간입니다. 인구 총조사와 송무업무의 원활한 수행을 위한 법무통계 업무용 프린트기 구입에 100만원을 반영하였습니다. 그리고 직원 정보화 능력평가교육실시를 위한 강사수당에 105만원,
다음 54페이지가 되겠습니다. 대저2동 정관마을에 설치된 정보화마을 정보센터 개소식 행사지원비에 100만원, 청두리 홈페이지 이용자수 증대를 위해 홈페이지 보완에 300만원, 그아래 직제신설과 각종 민원업무전산화에 따른 각종 컴퓨터 구입에 4,250만원, 5층에 있는 주전산실이 되겠습니다. 우리구 전체를 카바하는 지역정보센터가 되겠습니다. 거기에 비치하고자 하는 공기청정기 구입에 40만원을 각각 편성하였습니다.
그리고 그 아래부분 감사업무수행을 위한 여비 64만원, 감사소회의실에서 사용될 전자복사기와 프린트 구입비에 400만원 편성하였습니다.
55페이지 그 아래부터 59페이지까지 인건비가 상당 편성되어 있습니다. 인건비는 설명을 생략하고 중간에 필요한 부분만 말씀을 드리도록 하겠습니다.
57페이지 아래부분에 용역과제심의회 신설에 따른 위원참석수당 70만원, 국외여비 3천만원을 전액 편성했습니다.
다음 59페이지 아래부분 신규임용된 직원과 임용될 직원을 위한 책상등 사무용품 구입비에 425만원 편성하였습니다.
다음 61페이지가 되겠습니다. 반환금과 예비비 편성사항입니다.
전년도에 국시비 보조를 받아 시행했던 사업중 지방행정정보시스템 백업센터 구축과 사업체 기초통계조사 인부임 집행잔액 91만원을 반환금에 편성하고
다음 페이지 최근 기상이변에 따라 태풍이 빈번하게 발생하고 우리구에 막대한 피해를 입혀왔습니다.
예를들면 2002년도 태풍루사의 내습으로 23억 4천만원, 2003년도 태풍매미의 내습으로 31억 4천만원의 예비비 수요가 발생하였음을 감안해서 이번 추경에 25억 934만원을 증액하여 편성하였습니다.
다음 동사무소 소관예산에 대한 설명을 드리겠습니다.
223페이지에서 225페이지가 되겠습니다. 참고로 동별 직원 인건비 예상 편성사항과 소규모주민숙원사업 동별로 1천만원을 증액 편성한 사항은 동별로 공히 같은 사항이므로 설명을 생략하도록 하겠습니다.
먼저 대저1동 사항에 대해서 설명드리겠습니다.
226페이지 아랫부분에 공공요금인 전기상하수도 요금 부족분 168만원을 증액 편성하였으며 자치센터 운영 탁구요가교실에 에어컨 95만원, 그 다음 업무용 레이져프린트 구입에 100만원을 반영하였습니다.
다음 대저2동이 되겠습니다. 232페이지 아래가 되겠습니다. 자치센터 출입문이 사소한 비에도 누수가 상당히 심해서 방문 민원인에게 불편을 초래하고 있는 실정입니다. 개보수비 1,200만원, 동업무용 관용차량 대체취득 구입비에 각각 1,500만원 편성하겠습니다.
다음 강동동이 되겠습니다. 237페이지 아랫부분이 되겠습니다. 자치센터 공간이 상당히 넓고 청소년 공부방이 운영되고 해서 전기등 공공요금이 많이 소요가 됩니다. 부족분 150만원 편성을 하고,
다음 228페이지 아랫부분이 되겠습니다. 지난 2002년 태풍루사로 파손된 주민홍보용 방송장비 보수비용 200만원, 다음 동관내도 현판제작비 80만원, 전력사용 증대에 따른 과부하로 청사 전력공급과 민원업무처리에 많은 문제점을 야기하고 있어 계획전력 증설비 200만원 편성하겠습니다.
다음 명지동이 되겠습니다.
242페이지 아랫부분이 되겠습니다. 명지동 청사가 낡고 무질서하게 가꾸어진 청사 화단조경이 민원 방문객에게 혐오감을 주고 있어서 동사내 향나무 식재와 화단정비사업에 400만원, 동사 외벽도색에 300만원, 장애인 화장실보수에 250만원을 각각 편성을 하고 동업무용차량 대체구입에 1,500만원 반영을 하였습니다.
다음 가락동이 되겠습니다.
248페이지 아랫부분이 되겠습니다. 동청사 쓰레기소각장 설치비에 200만원 편성하였습니다.
다음 녹산동이 되겠습니다.
252페이지를 펼쳐 주시기 바랍니다. 신항만 배후로를 진입하는 외부 방문객이 쉽게 동사무소를 찾아 방문할 수 있도록 동사 표지판 제작에 200만원, 동사무소 소각시설 보수비용으로 100만원을 반영을 하였습니다.
다음 천가동 255페이지 아랫부분이 되겠습니다.
지상1, 2층 화장실에서 정화조로 연결되는 분뇨배수관이 노후되어 악취와 환경오염이 상당히 심해서 주변인으로부터 불쾌감을 주고 있습니다. 수리비용으로 1,200만원 반영하겠습니다.
이상으로 2004년도 제1회 추가경정예산안 총괄사항과 기획감사실과 동사무소 소관 세출 예산에 대해서 설명을 마치겠습니다.