무더운 날씨에도 불구하고 의정활동에 노고가 많으신 김행곤의장님을 비롯한 의원님 여러분께 먼저 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 기획감사실장 허일회입니다.
2004년도 제1회 추가경정예산안에 대해 설명을 드리겠습니다. 배부해 드린 예산안 개요서를 참고해 주시기 바랍니다.
먼저 1페이지입니다. 2004년도 제1회 추가경정예산편성 방향에 대해 말씀드리겠습니다. 2004년도 본예산 편성 이후 추가 변경 내시된 국시비 보조금과 재원 조정교부금 등을 재원으로 인건비 상승분, 공공요금 미반영분 등 법적 의무적 경비와 의존 재원에 대한 구비부담금 사업, 소규모 주민숙원사업의 반영과 국시비 보조사업 정산에 따른 반환금을 각각 편성하였습니다.
다음 2페이지 회계별 예산안 규모에 대해 말씀드리겠습니다. 일반회계는 본예산 대비 204억 100만원이 증가한 805억 7,100만원입니다. 특별회계는 본예산 대비 11억 4,600만원이 증가한 30억 1,600만원입니다.
다음은 3페이지가 되겠습니다. 일반회계 예산편성 내역입니다. 먼저 세입예산을 살펴보면 지방세 수입은 5억 6,700만원, 세외수입은 122억 4,262만 3,000원, 지방교부세는 9억 8,300만원, 조정교부금은 26억 4,339만 6,000원, 국시비 보조금은 39억 6,457만 3,000원으로 금번 제1회 추경 일반회계 세입재원은 204억 59만 2,000원입니다. 세출예산은 경상경비에 22억 4,107만 3,000원, 국시비 보조사업에 53억 3,058만 3,000원, 투자사업에 72억 5,325만 4,000원, 예비비 및 기타경비에 55억 7,568만 2,000원을 각각 편성하였습니다.
다음은 4페이지입니다. 세출예산 주요 편성 내역에 대해 말씀드리겠습니다. 먼저 주요 국시비 보조사업입니다. 마을단위 생활체육시설물 설치에 6,000만원, 보육시설 기능보강 사업에 9,570만원, 장애인 생활시설 기능보강 사업에 8,560만원, 신호 삼성자동차 앞 화장실 설치에 6,200만원, 명지동 중리호안정비에 3억 7,300만원을 각각 반영, 편성하였고, 침체어망 수거사업 2억 4,000만원은 삭감하였습니다. 그리고 논농업직접직불제 사업에 17억 557만 1,000원, 시설하우스 현대화 사업에 2억원, 가로등 유지관리에 2억 4,000만원, 농어촌 주택개량 융자금 3억원, 정주권 개발사업에 2억 4,315만 8,000원, 하수관거 정비사업에 3억 8,500만원, 마을 하수도 정비사업에 5억원, 건물 번호판 제작에 8,000만원을 반영하였습니다.
다음은 5페이지가 되겠습니다. 주요 경상사업입니다. 직원 인건비에 10억 8,043만 7,000원, 기관공통운영 국외여비에 3,000만원, 일용인부 국민연금등 구 부담금에 1억 967만 7,000원, 공무원 건강보험부담금에 1억 5,257만 3,000원, 미인계사무 권한쟁의소송 수행비에 1억원, 어업지도선 운영비에 3,902만원, 가로등 전기요금에 6,863만 8,000원, 가로수 및 녹지대 관리 인부임에 6,719만 9,000원을 반영하였습니다.
다음은 주요투자사업입니다. 컴퓨터 신규구입 및 대체에 4,250만원, 마을회관 건립에 4,000만원, 구청 주차장 포장공사에 1억 1,023만원, 보건소 전화교환시스템 교체에 2,400만원.
다음 6페이지입니다. 노인종합복지회관 추가 건축비 및 물품구입비에 11억 9,845만원, 항공기 소음관련 주민숙원사업에 4억 6,200만원, 차기매립장 유치구 지원사업에 10억원, 청소대행사업비에 3억 3,803만원, 어촌 정주어항 지정 기본조사설계에 6,500만원, 눌차만 매립 기본계획 설계에 2억원, 소류지 개보수에 1억 7,000만원, 명지동 전등 해안도로 법면 복구공사에 1억 8,500만원, 소규모 주민숙원사업에 6억원, 도로굴착복구사업비에 10억원, 주요 도로변 녹지대 관리에 9,641만 5,000원, 관내 하수관 소파수선비에 1억원, 복합식 하수구 청소차량 구입에 1억 7,000만원, 보건소 청사시설 개보수에 1억 963만원, 7개동 소규모 주민숙원사업비에 각동 1,000만원씩 7,000만원을 반영하였습니다.
다음 7페이지, 특별회계 주요편성내역입니다. 먼저 의료급여기금 특별회계입니다. 세입은 순세계잉여금 761만 5,000원, 국시비보조금 집행잔액 959만 5,000원으로 총세입은 1,721만원입니다. 세출은 국시비보조금 반환금에 959만 5,000원, 예비비에 761만 5,000원을 각각 편성하였습니다.
다음은 주차장 특별회계입니다. 세입은 순세계잉여금이 11억 2,867만 7,000원, 일반회계 전입금이 11억원으로 총 세입은 11억 2,867만 7,000원입니다. 세출은 인건비와 경상경비에 561만 1,000원을 삭감하고, 녹산 산단 공영주차장 조성에 13억 5,920만원을 반영하였고, 예비비를 2억 2,488만 2,000원을 삭감하여 각각 편성하였습니다. 이상으로 2004년도 제1회 추가경정예산안 제안설명을 모두 마치겠습니다. 보다 상세한 내용은 예산결산특별위원회 심의시 말씀드리도록 하겠습니다.
아무쪼록 원안대로 가결하여 주실 것을 당부드리며, 아울러 제4대 강서구의회 후반기 의장단 출범을 진심으로 축하드리며, 무궁한 발전을 기원합니다. 감사합니다.
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