기획감사실장 정성옥입니다. 2022년도 제2회 추가경정 예산안 기획감사실과 동행정복지센터 소관에 대하여 설명드리겠습니다.
먼저 기획감사실 소관 예산입니다. 일반회계 세입 분야입니다. 주요 과목에 대해 설명 드리겠습니다. 사항별 설명서 47페이지입니다. 본예산 이후 추가내시된 부동산교부세 84억 4,282만 원을 증액 편성하고 2021년도 하반기 재정신속집행 인센티브 특별교부금 1억 원을 편성하였습니다.
56페이지입니다. 2021회계연도 결산 결과 일반회계 순세계잉여금은 216억 4,294만 8,000원으로 본예산 사용액 55억 원을 제외한 나머지 161억 4,294만 8,000원을 증액 편성하였습니다. 그리고 2021회계연도 부서별 국·시비 보조사업 결산에 따른 국고보조금 사용잔액 30억 7,846만 7,000원과 시비보조금 사용잔액 19억 6,717만 6,000원을 각각 편성하였고 통합재정안정화기금 예수금을 100억 원 감액 편성하였습니다.
다음은 80페이지입니다. 기획감사실 소관 세출예산에 대해 설명 드리겠습니다. 기획감사실 소관 세출예산은 기정 예산액 대비 11억 4,033만 7,000원이 증가한 44억 1,502만 8,000원입니다. 주요 편성내역으로는 구정 홍보영상물 제작에 1,425만 원, 의정비 결정 설문조사에 760만 원을 편성하였고 예비비를 11억 1,848만 7,000원 증액하였습니다.
이상으로 기획감사실 소관 제안설명을 마치고 239페이지부터 동행정복지센터 소관 세출예산에 대하여 설명 드리겠습니다. 동행정복지센터 소관 예산 총액은 기정 예산액과 대비하여 492만 1,000원이 증가한 28억 7,214만 2,000원입니다.
동별 주요사업에 대해 설명 드리겠습니다. 242페이지 대저1동입니다. 현원 증가에 따른 의자 구입 등 자산취득비에 100만 2,000원을 편성하였습니다. 다음 243페이지 대저2동입니다. 코로나로 인한 주민자치회 프로그램 축소 운영으로 강사수당을 1,075만 원 감액하고 탁구교실 활성화를 위한 탁구로봇 구입에 212만 4,000원, 동 시설장비 유지비에 466만 4,000원을 증액 편성하였습니다. 다음 244페이지 명지2동입니다. 현원 증가에 따른 서랍 구입 등 자산취득비에 98만 3,000원을 편성하였습니다. 다음 245페이지 녹산동입니다. 신호민원센터 복지파트 순번발급기 구입에 176만 원, 우편요금 부족분 204만 원을 각각 편성하였습니다. 다음 246페이지 가덕도동입니다. 직원 증가에 따른 출장여비 부족분 576만 원을 증액 편성하였습니다.
이상으로 2022년도 제2회 추가경정 예산안에 대한 기획감사실 및 동행정복지센터 소관 예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 원활하게 구정업무를 수행할 수 있도록 원안대로 가결하여 주시길 부탁드립니다. 감사합니다.