기획감사실장입니다. 인사 말씀은 오전에 드렸기 때문에 생략하겠습니다.
기획감사실과 동주민센터 소관 예산에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
제안설명은 사항별 설명서 책자로 말씀드리겠습니다.
먼저 기획감사실 소관 예산입니다. 45페이지를 열어주십시오.
45페이지에 보시면 세입예산 사업명세서 되어 있습니다. 이것은 이번에 세입예산을 전체적으로 명시했는데 부서별로 표시가 되어 있습니다. 나중에 각 부서별로 소관 과장들이 설명을 할 것입니다.
우리실 소관에 대해서 설명드리겠습니다. 46페이지입니다.
46페이지 맨 위에 보시면 2009년 회계연도 결산 결과 일반회계 순세계잉여금은 총 116억 4,400만원으로 본예산에 기 사용했습니다. 기정예산이라고 표시되어 있습니다. 80억원을 썼기 때문에 이것을 제외한 나머지 36억 4,400만원을 증액 편성하였습니다.
그리고 그 밑에 칸에 보시면 2009년도 부서별 국시비보조사업 정산에 따른 국고보조금 사용 잔액 11억 7,700만원, 그리고 시비보조금 사용 잔액 8억 3천여만원을 반납을 하기 위해서 우리실에 일괄 편성했습니다.
다음은 69페이지입니다. 69페이지 기획감사실 세출예산 표지입니다.
그리고 넘기시면 72페이지 나옵니다. 기획감사실 세출예산 사업명세서입니다.
기획감사실 소관 세출예산은 기정 예산액 대비 4억 9,319만 4,000원이 증가한 30억 4,063만 3,000원입니다.
주요 편성내역은 순서대로 말씀드리겠습니다.
당면 현안사항 추진 급량비 1,500만원, 기관공통 국외업무여비 1,200만원을 각각 증액 편성하였습니다.
중간쯤입니다. 소송 확정판결 손해배상 등 1억원, 긜고 소송 위임착수금 등 재비용 2,652만원을 각각 증액 편성하였습니다.
맨 아래 칸입니다. 72페이지입니다.
통계업무보조 기간제근로자 보수 512만 3,000원을 예산에 계상을 해서 의회에 제출했습니다만 우리실에서 사정이 변경되어 가지고 이것을 삭감하고자 합니다. 삭감해 가지고 강동동에 농산업무 보조 인력이 부족하다고 해서 강동동 농산업무 보조 인건비로 수정예산을 편성해서 제출하겠습니다.
다음은 73페이지입니다. 통계연보 발간비 220만원을 새로 편성하고, 예비비 2억 3,234만 3,000원을 증액 편성하였습니다.
다음은 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 전출금 1억원을 새로 편성하였습니다. 이 돈은 지난해 제1회 추경 때, 지난해는 범국가적으로 재정조기집행과 일자리창출 시책을 하던 해였습니다. 사업 재원을 조달하기 위해서 당시 특별회계에서 놀고 있던 돈이 한 11억원 있었습니다. 이 돈을 일자리창출과 지역경제활성화 사업에 쓰기 위해서 일반회계로 전입을 시켰습니다. 그중에서 우선 1억원을 상환하고자 하는 것입니다.
그리고 맨 밑에 칸에 보시면 2009년도 사업체 기초통계 인건비 정산에 따른 시비보조금 집행 잔액 8,000원을 반환하기 위해서 새로 편성하였습니다.
기획감사실 세출예산은 마치고 그다음에 149페이지를 열어봐 주십시오.
동주민센터 표지가 나옵니다. 대저1동부터 말씀드리겠습니다.
152페이지입니다. 대저1동 소규모 주민숙원사업 동장 포괄사업비 2,000만원을 증액 편성하였습니다. 이 돈은 7개동 공히 2,000만원씩 같이 편성하기 때문에 대저2동부터는 설명을 생략하겠습니다.
그리고 대저1동에서 관리하는 양수기가 당초 1대에서 2대로 늘어나서 양수기 유지관리 및 유류대 77만 4,000원을 증액 편성했습니다.
또한 각동 공통사항입니다. 우수기 침수예방을 위한 양수기의 원활한 가동을 위해서 양수기 1대당 유류대 14만원을 각각 증액시켰으며, 이것도 각동 공통사항이므로 대저2동부터는 설명을 생략하겠습니다.
그다음에 동주민센터 관리 기간제근로자 보수는 동 사정상 상반기에 채용을 안했기 때문에 상반기 분 절반 786만 5,000원을 삭감하였습니다.
다음 153페이지 대저2동입니다. 런닝머신 구입에 600만원을 새로 편성했습니다.
같은 페이지 아래쪽입니다. 아름다운 마을가꾸기사업 사역인부 보수 1,258만 4,000원을 증액 편성하였습니다.
다음장 154페이지입니다. 전자복사기 구입 400만원, 자동인증기 구입 205만원, 자동인증기는 제증명 같은데 소인을 자동적으로 하는 그런 기계입니다. 새로 편성했습니다.
다음 155페이지 강동동입니다. OA칸막이 되어 있는데 직원들 사무실에 가면 칸막이가 있습니다. 그것 구입에 150만원 새로 편성했습니다.
그다음에 156페이지 명지동입니다. 명지동 주민센터 프로그램 운영 강사수당 300만원, 오션시티 프로그램 운영 강사수당 650만원을 각각 증액 편성하였습니다.
같은 페이지 하단입니다. 동주민센터 버티컬 교체 100만원, 민원실 공간 확장공사 300만원, 천정형 냉난반기 설치 1,100만원을 각각 새로이 편성했습니다.
그리고 명지동 현장민원실 민원업무보조 기간제근로자 보수에 768만 2,000원을 증액 편성하였습니다.
다음은 157페이지입니다. 농산업무보조 기간제근로자 보수 768만 2,000원, 직원 관내출장여비 264만원을 각각 증액 편성하였습니다.
다음은 158페이지 가락동입니다. 같은 페이지 중간 부분 체력단련실 신발장 구입 60만원, 인감용지 보관용 이중캐비넷 구입 30만원을 각각 새로 편성했습니다.
다음은 159페이지 녹산동입니다. 배드민턴교실 개설 강사수당에 150만원을 편성했습니다.
같은 페이지 아래쪽입니다. 금번에 신설될 신호 윌더하임 자율방범대 운영비 37만 5,000원을 새로 편성하였습니다.
그리고 회의실 및 이동용 방송장비는 감액이 되어 있는데 이번에 녹산주민센터를 새로 짓고 있습니다. 그래서 녹산동복지회관, 그러니까 새로 짓는 주민센터 건립 정보통신망 설치비에 요 비용을 충당하도록 되어 있어서 장비구입비 600만원을 나머지 1,400만원을 삭감하였습니다.
다음은 160페이지입니다. 동사 이전에 따라서 동주민센터 안내표지판 등 각종 시설물 설치에 3,011만원을 새로 편성했습니다.
그리고 맨 아래쪽입니다. 임시동사 전산 통신장비 설치비도 앞서 설명 드린 바 대로 녹산동 복지회관 건립 정보통신망 설치비가 충당이 되어 있어서 1,000만원을 삭감했습니다. 그리고 동사 이전에 따른 민원실 소파 등 가구 구입에 776만원을 새로 편성했습니다.
다음은 161페이지 천가동입니다. 중간 부분입니다. 행정보조 공익요원이 당초 1명에서 2명으로 증원되어 공익근무요원 보상금 153만 1,000원을 증액 편성했습니다. 그리고 교통질서 계도 기간제근로자 보수에 1,843만 7,000원을 증액 편성했습니다.
이상으로 2010년 제2회 추가경정 세입세출 예산안 기획감사실과 동주민센터 소관 사항에 대해서 제안설명을 모두 마치겠습니다.
원활하게 구정을 수행할 수 있도록 원안대로 통과시켜 주시기를 부탁드립니다. 감사합니다.