예, 먼저 91페이지 기타직 보수입니다. 보수관계는 청원경찰 저희들 6명이 관리하고 있습니다. 1명이 줄어 가지고 전년도 예산 대비해서 약 4,000만원 정도가 감액돼 있습니다.
그 다음에 92페이지 일용인부임입니다. 이것은 직소민원 업무보조를 위해서 편성한 것입니다. 이것은 지금 현재 청장님실에 근무하고 있는 여직원이 내년부터 부구청장님실에 배치할 계획으로 돼 있습니다. 그 다음에 94페이지가 되겠습니다. 일시사역인부임이 있습니다. 우리 직원들이 출산을 했을 경우에 업무를 대행할 수 있는 출산 휴가자 업무대행자 6명을 선발하는 예산과 거기에 따른 각종 보험료, 산재료, 국민연금 부담금, 국민건강 보험료가 법에 의해서 산정된 것입니다.
그 다음에 보면 일반운영비가 있습니다. 일반운영비는 정년퇴임을 하시는 공로패 구입과 표창장 구입등 각종 일반 수용성 경비가 되겠습니다. 그 다음에 위탁교육비 2,300만원은 공무원들 능력개발을 위해서 보내는 공무원교육인원에 위탁교육비를 지급하는 것입니다. 이것도 법적으로 정해져 있는 경비라서 그대로 반영하였습니다. 그 다음에 공공요금 및 제세입니다. 이것은 전국 시장군수 구청장 협의회 부담금입니다. 300만원과 부산광역시 구청장 군수협의 회비 120만원이 반영된 것입니다.
그리고 운영수당은 일숙직수당, 직원 일숙직수당이 내년부터는 3만원, 토요일 숙직이 4만원으로 증액 편성된 것입니다. 그 다음에 직원의식개혁 및 사기진작 특별강사 수당입니다. 직원능력개발로 인해서 저희들이 연1회 실시하는 것입니다. 다음에 직원능력개발 보조금입니다. 이것은 직원능력을 위해서 일반 학원에 수강하는 직원들에 대한 보조금으로 해서 연간 25명 해서 계상을 750만원을 편성했습니다.
그 다음에 인사위원회 참석수당 420만원입니다. 1회 참석수당이 7만원입니다. 총 3명에 대해서 20회 정도 개최한다고 보고 420만원을 책정했습니다. 그 다음에 공무원 소양고사 시험관리수당이 137만원 편성돼 있습니다. 이것은 연례적으로 편성한 것입니다. 다음장 97페이지입니다. 피복비중에서 청원경찰 제복비가 저희들이 도서관에 근무하는 사복 청원경찰 2명을 제외하고 정문에서 근무하는 직원 4명에 대한 피복비 60만원이 책정돼 있습니다. 그리고 구에서 실시하는 각종 비상소집 훈련이라든지, 독수리 훈련, 그리고 거기에 따른 급식비가 300만원 책정돼 있고, 총무과 기본업무수행 급량비가 규정에 따라 870만원 반영시켜 놓았습니다.
그 다음에 행사지원비가 되겠습니다. 강서축제 행사가 홍보비가 231만원, 의전경비가 100만원, 경축비행 소품구입이 50만원, 행사무대 아치 설치가 200만원 편성돼 있습니다. 다음에 국내여비가 되겠습니다. 98페이지 총무과 관내여비 4,200만원, 공무원들의 교육비 중에서 부산지방공무원 교육원에 보내는 교육여비가 832만 5,000원, 그리고 중앙교육을 비롯한 타 지방교육여비가 1,575만원이 편성돼 있습니다. 그 다음 시책추진업무추진비가 되겠습니다. 총무국 주요업무추진이 전년도 기준해서 325만원, 구정참여 주민활성화 1,300만원, 직원내부결속 및 조직활성화 추진 800만원, 격무부서 직원간담회 150만원, 일선 행정조직운영 200만원, 각종 집단민원등 관리에 700만원이 되겠습니다. 그리고 기타업무추진비중에서 부서운영업무추진비 이것은 정원가산금입니다. 정원 34명에 대해서 384만원, 청원경찰 직급보조비가 756만원, 청원경찰 대민활동비 356만원이 되겠습니다. 그리고 복리후생비중에서 청원경찰 복리후생비에서 정액급식비 864만원, 교통보조비 864만원등 이것은 법정경비로써 규정에 의해서 정해진 것입니다.
그 다음에 100페이지가 되겠습니다. 행사실비보상금이 되겠습니다. 강서축제 개최와 관련해서 축하비행 출연 실비보상금 30만원, 내년도에는 저희들이 강서구청 15주년을 기념해서 노래자랑을 대규모로 할 계획으로 있습니다. 언론기관과 협조가 필요한 그런 부분이 되어서 2,000만원이 책정되어 있습니다. 그리고 노래자랑 심사수당 21만원, 강서축제 경품구입비 500만원, 강서축제행사 부대경비 500만원 해서 실비보상금을 편성했습니다. 그 다음 성과 상여금은 법정경비로써 그냥 넘어가겠습니다. 102페이지가 되겠습니다. 연금부담금입니다. 공무원 연금부담금 보증금, 퇴직수당 보증금도 법정경비로써 넘어가겠습니다. 국민건강 보험금도 마찬가지입니다. 103페이지가 되겠습니다. 연금 지급금도 연금법에 의한 기준입니다. 그냥 넘어가겠습니다.
그 다음에 자산취득비중에서 도서구입비가 있습니다. 이것은 직원들한테 교양도서로써 지방행정협회에서 발행하는 지방행정지외 10종에 대해서 320만원을 책정을 했습니다. 그리고 공무원 자녀 국고대여 장학금이 2억 4,800만원 책정돼 있습니다. 그 다음에 일반수용비가 104페이지 행정봉사활동 사례집 발간에 50만원, 행정서비스 헌장 홍보물 제작 70만원입니다. 그리고 심의위원회 위원 수당과 행정서비스 심의위원회 참석수당으로 해가지고 112만원을 책정했습니다. 시책추진업무추진비입니다. 여론 대화행정에 1,300만원, 구민현장대화 간담회 1,300만원, 지역안정관련 주민간담회 485만원입니다. 그 다음에 장학금 및 학자금입니다. 통장자녀 장학금 및 학자금 보조가 1,989만 2,000원이 편성돼 있습니다. 그 다음 행사실비보상금이 되겠습니다. 연례적으로 실시하는 통반장 산업시찰을 1,064만원입니다. 105페이지 행정서비스 헌장 실천 우수 부서 포상에 우수와 장려에 대해서 30만원의 포상금을 책정했습니다.
그 다음 사회진흥부분이 되겠습니다. 일반운영비중에서 시민 협력업무추진과 관련해서 홍보물 제작이 335만원, 그 다음에 국민운동추진 유공자 시상에 105만원, 꽃의 도시 강서만들기에 600만원, 그 다음에 자연보호활동과 관련한 선박임차비 100만원을 편성하였습니다. 다음에 시책추진업무추진비에 국토대청결 추진운동과 관련해서 700만원, 국민운동활성화 추진에 1,000만원, 지역현안 및 중앙협의추진에 대해서 1,200만원을 편성하였습니다.
그 다음 일반보상금중에서 행사실비 보상금입니다. 107페이지 재활용품 수집 경진대회 시상금이 70만원, 그리고 푸르고 아름다운 강서만들기 경진대회 시상이 90만원, 그 다음에 국민운동추진 유공자 시상이 156만원이 되겠습니다.
그 다음에 보조사업중에서 일반운영비 108페이지를 봐 주시기 바랍니다. 낙동강하구 생태 계 보존지역 정화활동 지원은 시비 지원으로써 시비 지원금만 편성하였습니다. 일반보상금중에서 새마을 지도자 자녀장학금이 시비, 구비 50%씩 해가지고 1,989만 2,000원을 편성하였습니다. 그 다음에 행사실비보상금중에서 낙동강하구 생태계 보존지역 정화활동 참가가 실비보상 1,000만원은 시비지원금으로써 그대로 편성하였습니다. 그 다음에 민간에 대한 경상보조는 자원봉사센터 운영 지원에 시비 구비 각 50%해서 1,200만원을 편성하였습니다. 그 다음에 시설비 및 부대비가 되겠습니다. 먼저 시설비중에서 109페이지 강서다목적운동장 보수를 위해서 540만원 편성하였습니다. 그리고 민간자본 보조에는 지금까지 계속사업으로 추진하고 있는 마을회관 건립 지원에 2억 500만원, 그 다음에 우리 마을 알리기 안내비 설치 지원에 1,200만원, 그리고 태풍 피해 마을회관 지붕보수에 130만원을 편성하였습니다. 그 다음에 문화예술과 관련한 일반운영비가 되겠습니다. 먼저 일반수용비중에서 저희들 강서문화와 지리를 방문객들에게 안내하기 위한 강서문화관광 안내도, 리후렛등을 제작하기 위해서 1,000만원을 편성하였습니다. 그리고 문화재 위원회 회의수당을 500만원, 강서예술촌 시설임차 2,500만원, 시설장비유지비는 철새도래지 안내 전광판이 되겠습니다. 거기에 60만원을 편성하였습니다. 그 다음에 철새도래지 순찰용 차량유지비로 233만원, 불법행위 대집행 장비임차료로 70만 4,000원을 편성하였습니다. 여비는 노래연습장등 유통관련업소 불법변태영업 단속 여비가 144만원 편성되었습니다.
그리고 일반보상금중에서 행사실비보상금으로써 어린이 농악경연대회 시상금으로써 73만원, 112페이지 민간경상보조로써 어르신 추억사진만들기에 500만원을 지원하기로 하고 편성했습니다. 그리고 민간행사보조 위탁으로써 강서민속제에 가락 오광대 지원에 50만원, 정월대보름 행사지원에 40만원, 금단곶보 행사지원에 100만원등 190만원을 편성하였습니다. 그리고 강서예술촌 건축물 화재보험을 위해서 보험금 50만원을 편성하였습니다.
다음장이 되겠습니다. 민간이전 민간경상보조에서 문화사업활동비, 그 다음에 문화학교 지원금, 문화원 사무국장 인건비등은 국시비 지원 비율에 따라서 편성하였습니다. 그리고 시설 및 시설부대비중에서 낙동강 하류철새도래지 보호 선박 신조가 국비로써 1억 2,000만원이 지원되어 편성하였습니다. 그 다음에 공보관리가 되겠습니다. 114페이지에 먼저 일반수용비중에서 강서구보 발간을 위해서 2,700만원, 강서구보 부록 발간을 위해서 180만원, 구정홍보 사진대가 585만 3,000원, 그 다음에 비디오 테잎 구입에 35만원이 되겠습니다. 115페이지 구정홍보 앨범제작에 60만원, 기자실 신문구독료에 192만원, 그 다음 공공요금 및 재세가 172만 8,000원이 되겠습니다. 그 다음에 강서구보 편집위원 수당 588만원, 그리고 시설장비유지비로써 40만원이 되겠습니다. 업무추진비중에서 구정홍보추진간담회 300만원, 구보편집위원 간담회 100만원 되겠습니다.
116페이지가 되겠습니다. 도서구입비로써 정기 및 부정기간행물 구입비로써 120만원 편성하였습니다. 그리고 자산취득비로써는 디지털카메라 250만원 편성하였습니다. 도서관 운영을 위해서 일반운영비중에서 정기간행물 구독을 위해서 120만원, 열람권 인쇄등에 50만원, 그리고 무인당직 경비시스템 운영에 180만원, 시청각실 상영 비디오 대여료 14만 4,000원, 독서교실 운영에 60만원, 독서회원카드 인쇄 10만원, 도서관운영 기본수용비 250만원이 되겠습니다. 그리고 공공 및 제세는 2,275만 9,000원이 되겠습니다. 그리고 연료비가 351만 6,000원이 되겠습니다. 시설장비유지비를 위해서 530만원 편성하였습니다. 일반보상금으로써는 도서관에서운영하고 있는 독서교실 강사수당 20만원을 편성했습니다. 도서구입비 1,000만원을 편성하였고, 사업예산으로써는 공공도서관 자료구입이 국비로써 2,150만원이 지원돼 있습니다.
그 다음에 시설 및 시설부대비가 되겠습니다. 현재 도서관 창문이 호창으로 돼 있어서 겨울에 방한이나 소음같은 게 상당히 문제가 돼 있었습니다. 그래서 이걸 이중창으로 설치하기 위해서 시설비로써 800만원을 편성하였습니다. 다음은 체육진흥이 되겠습니다. 일반운영비중에서 공공요금 및 제세가 1,600만원 편성돼 있습니다. 이 부분은 오봉산 체육공원, 조정카누경기장 시설장비유지비 60만원을 포함하였습니다. 행사지원비로써는 120페이지에 시민생활체육 경기용품 구입에 135만원, 구청장기 동호회 체육대회 용품구입에 100만원, 구민체육대회 경기용품구입에 100만원, 구청장기 태권도대회 용품구입에 118만원이 되겠습니다. 일반보상금은 행사실비보상금으로써 시 씨름왕 선발대회 출전하는데 25만원, 시 씨름왕 선발대회 참가자 사전연습 경기로써 70만원이 되겠고, 121페이지 시민생활체육대회 참가를 위해서 564만원, 시대회 구대표 출전경비 지원해서 4개 종목에 대해서 180만원을 편성하였습니다. 그리고 시민체육대회 참가선수 보험가입을 위해서 35만원, 구청장기 동호인 체육대회 시상을 위해서 240만원이 편성이 됐습니다. 구청장기 동호인 체육대회 심판보상금으로 140만원 편성돼 있습니다. 122페이지가 되겠습니다. 구청장기 동호인 체육대회 참가선수 보험가입으로 170만원, 그 다음에 구청장기 동호인 체육대회 진행요원 식사대로 60만원, 구민체육대회 참가자 보상과 심판보상을 위해서 600만원이 편성되었습니다.
그 다음에 예술단원 운동부등 보상금입니다. 먼저 카누실업팀 운영은 전년도에 비해서 약 6,200만원이 감소된 2억 1,200만원 정도됩니다. 이것은 선수 2명의 자동감소분에 대해서 저희들이 증원하지 않고 그대로 유지하다 보니까 6,200만원이 감액 편성된 것입니다. 124페이지 사업예산중에서 기타보상금으로써 생활체육교실 운영을 위해서 이것은 각 국비와 구비가 50%씩 반영된 것입니다. 주 내용은 생활체육교실운영, 어린이체육교실운영, 청소년체육교실운영, 여성생활체육강좌, 그 다음에 장수체육대학 운영등이 되겠습니다.
그리고 마지막으로 민간경상보조에서 구생활체육협의회에 지원하는 것이 시비 구비 50%해서 1,000만원, 그 다음에 생활체육지도사 배치 운영에 국비와 구비가 각각 50%씩 해서 3,121만 2,000원이 편성되었습니다. 이상으로 총무과 예산편성에 대해서 설명을 드렸습니다.