반갑습니다.
기획감사실장 한영만입니다. 연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 존경하는 김병주 예산결산조례심사특별위원회 위원장님과 위원님들께 먼저 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
2013년도 제2회 추가경정 세입세출 예산안 총괄 부분에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
제안이유는 지방자치법 제130조의 규정에 따라 2013년도 제2회 추가경정 예산안을 편성하여 의회의 의결을 받고자 합니다.
기 배부해 드린 예산안 개요서를 봐 주시기 바랍니다.
설명드릴 순서는 2013년도 제2회 추가경정 예산 편성방향, 회계별 예산안 규모, 일반 예산안 편성내역과, 특별회계 예산안 편성내역 순으로 말씀드리겠습니다.
먼저 1페이지입니다.
2013년도 제2회 추가경정 예산편성 방향에 대해 말씀드리겠습니다.
편성방향 중 세입부문은 지방세 및 세외수입은 세입실적, 징수 전망 등을 면밀히 분석하여 징수가능 예상액을 전액 반영하였으며, 기정 예산편성 후 추가 변경 내시된 국시비보조금 등의 지원금을 반영하였습니다.
세출 부문은 소규모 주민숙원사업, 도시기반시설 확충사업 및 당면 현안사업 등 필수사업과 기타 꼭 필요한 경상비를 최소 반영하였으며 법정 또는 의무적 경비 부족분 및 국시비보조금 추가 내시에 따른 구비부담금을 반영하였습니다.
다음 2페이지입니다.
회계별 예산안 규모입니다.
먼저 일반회계는 기정 예산액 대비 144억 3,300만원이 증가한 2,116억 6,700만원입니다.
주요 분야별로 말씀드리면 일반공공행정 분야는 명지오션시티 제2민원센터 건립 부지 매입과 천가동사 부지 매입비 등이 증액되어 기정 예산액 대비 12억 9,200만원이 증가한 189억 9,800만원입니다.
공공질서 및 안전분야는 LED 조명등 교체비 등이 증액되어 기정 예산액 대비 7억 8,800만원이 증가한 77억 5,400만원입니다.
사회복지 분야는 보훈복지회관 건립에 따른 기존체육시설 및 주차장 대체부지 매입비 및 조성비 등이 증액되어 기정 예산액 대비 16억 2,800만원이 증가한 528억 7,000만원입니다.
수송 및 교통분야는 눌차가교 정비사업 및 덕도산, 오봉산, 덕두 장터길 등의 계속비 사업이 증액되어 기정 예산액 대비 57억 2,800만원이 증가한 325억 6,300만원입니다.
국토 및 지역개발 분야는 금수현거리 조성 및 가칭 대저복합문화타운 조성 부지 매입비 등이 증액되어 기정 예산액 대비 46억 3,300만원이 증가한 184억 2,400만원입니다.
의료급여기금 등 5개 특별회계는 기정 예산액 대비 2,100만원이 증가한 17억 3,700만원입니다.
이에 따라 2013년도 제2회 추경예산안 총 재정 규모는 기정 예산액 대비 144억 5,400만원이 증가한 2,134억 400만원입니다.
다음 3페이지입니다.
일반회계 예산안 편성내역에 대해 말씀드리겠습니다.
먼저 세입예산입니다.
기정 예산액과 대비하여 지방세 수입 65억원, 세외수입 70억 6,200만원, 국시비보조금 8억 7,100만원이 각각 증액되어 금번 제2회 추경 일반회계 세입총액은 기정 예산액 대비 144억 3,300만원이 증가한 2,116억 6,700만원입니다.
재정자립도는 기정예산 재정자립도의 50.78%보다 2.94%가 증가한 53.72%입니다.
다음은 세출예산입니다.
기정 예산액과 대비하여 인건비 5,800만원, 경상이전 5억 5,500만원, 자본지출 145억 3,400만원이 각각 증액 되었으며 물건비 2억 1,000만원, 예비비 기타 5억 400만원이 각각 감소되어 세출총액은 2,116억 6,700만원입니다.
다음 4페이지부터 15페이지까지 주요 예산편성내역과 16페이지 17페이지의 의료급여기금 등 5개 특별회계 예산안 편성내역은 본 자료를 참고하여 주시기 바라며 설명은 생략토록 하겠습니다.
보다 상세한 내용은 부서별 예산안 심사 시 해당부서장께서 설명 드리도록 하겠습니다.
이상으로 2013년도 제2회 추가경정 세입세출 예산안 총괄 부문에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
원활하게 구정업무를 수행할 수 있도록 원안대로 의결시켜 주실 것을 부탁드립니다. 감사합니다.
이어서 기획감사실과 동주민센터 소관 예산에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
제안설명은 사항별 설명서 책자로 말씀드리겠습니다.
먼저 기획감사실 소관 예산입니다. 사항별 설명서 45페이지입니다.
일반회계 세입예산 사업명세서는 기획감사실 소관 예산만 설명 드리고 기타예산은 소관 부서별로 해당부서장께서 설명 드리도록 하겠습니다.
2012년도 결산 결과 일반회계 순세계잉여금은 287억 1,683만 5,000원으로 기정 예산 사용액 287억 1,855만 3,000원 보다 171만 8,000원이 감소하여 감액 편성 하였습니다.
다음 70페이지부터는 기획감사실 소관 세출예산에 대해 설명 드리겠습니다.
먼저 기획감사실 소관 세출예산 설명에 앞서 2013년도 본예산 편성된 전 부서 경상적 경비예산 중 일반회계 3억 7,947만 4,000원, 특별회계 24만 5,000원 총 3억 7,971만 9,000원을 절감하여 지역 현안사업 등에 재투자하였으며 설명은 생략토록 하겠습니다.
기획감사실 소관 세출예산은 기정 예산액 대비 4억 7,272만 4,000원이 감소한 34억 5,411만 6,000원입니다.
주요 편성내역으로는 구정가이드북 제작 2,000만원, 정부3.0 가치공유 교육에 60만원을 편성하였으며, 71페이지 중간부분 소송 위임착수금 및 승소사례금에 각각 1,000만원씩 증액, 통계상황실 냉장고 구입에 30만원, 행정자료실 컴퓨터 책상 구입에 57만원을 편성하였습니다.
다음 72페이지 금해 예비비는 5억 833만 6,000원이 감액되어 28억 2,840만 5,000원이 되겠습니다.
다음 173페이지부터 동주민센터 소관 세출예산에 대해 설명 드리겠습니다.
173페이지입니다.
동주민센터 소관 예산 총액은 기정 예산액과 대비하여 1억 8,951만 1,000원이 증가한 28억 3,921만 7,000원입니다.
다음은 동주민센터 별 예산 편성사항으로 대저1동 설명에 앞서 주민센터 공통사항부터 말씀드리면 주민자치위원 워크숍에 200만원, 관내 불결지 환경정비에 2,000만원이 각각 공통 편성되었습니다.
공통사항을 제외한 나머지 부분에 대하여 동별로 설명 드리겠습니다.
대저1동 175페이지 상단 부분 동청사 2층화장실 정비에 100만원을 편성하였습니다.
다음은 대저2동입니다.
176페이지 하단 부분 회의실 버티컬 설치에 158만 4,000원, 민원용 소파구입에 300만원 편성하였으며 177페이지 대저2동 중앙용 배수로 휀스 등 설치에 800만원을 편성하였습니다.
다음은 강동동입니다.
179페이지 상단입니다. 회의실 벽면 디자인에 400만원을 편성하였습니다.
다음은 명지동입니다.
180페이지 중간부분 프로그램교실 무선마이크 구입에 60만원, 181페이지 하단부분 민원용 팩스 구입에 50만원을 각각 편성하였습니다.
다음은 가락동입니다.
182페이지 하단부분 1층 사무실 뒷벽면 리모델링에 700만원, 183페이지 하단부분 이동형 서랍 구입에 28만 5,000원을 편성하였습니다.
다음 녹산동입니다.
185페이지 상단 동주민센터 회의실 흡음공사에 2,500만원 편성하였습니다.
다음 천가동입니다.
187페이지 하단 동주민센터 입구 정비 1,000만원, 동주민센터 상수도 급수공사 353만 6,000원을 편성하였으며, 188페이지 기간제근로자 피복비 24만원, 현충일 행사용 향로 30만원, 산불예방 휴일 근무수당 134만원을 편성하였습니다.
이상으로 2013년도 제2회 추가경정 세입세출 기획감사실, 동주민센터 소관 예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
원활하게 구정업무를 수행할 수 있도록 원안대로 가결하여 주시기 바랍니다. 감사합니다.