기획감사실장 엄태성입니다.
2021년도 제1회 추가경정 예산안 기획감사실 소관과 동 소관에 대한 설명을 드리도록 하겠습니다.
먼저 기획감사실 소관 예산입니다. 일반회계 세입 분야입니다. 사항별 설명서 46페이지에 해당되겠습니다. 부동산교부세에 29억 4,800만 원, 그다음에 재원조정교부금 80억 6,160만 1,000원을 증액 편성하였고, 2020년도 하반기 재정신속집행 인센티브로 받은 특별조정교부금 5,000만 원을 편성하였습니다. 다음은 63페이지가 되겠습니다. 2020년도 결산 결과 일반회계 순세계잉여금은 150억 3,237만 8,000원으로 본예산 사용액 55억 원을 제외한 나머지 95억 3,237만 8,000원을 증액 편성하였습니다.
다음은 64페이지가 되겠습니다. 2020년도 부서별 국·시비 보조사업 증액에 따른 국고보조금 사용잔액 40억 5,810만 6,000원, 시비보조금 사용잔액 24억 2,719만 8,000원을 각각 편성하였습니다.
다음은 86페이지가 되겠습니다. 기획감사실 소관, 세출예산에 대해서 설명 드리겠습니다. 기획감사실 소관 세출예산은 기정예산액 대비 12억 2,586만 5,000원이 감소한 34억 9,634만 5,000원입니다. 주요 편성내역으로는 기관공통운영경비 중 각종 위원회 회의 참석수당 3,000만 원, 관외출장 여비 4,000만 원을 각각 감액하였습니다. 다음 87페이지 일반 예비비는 1억 4,989만 4,000원이 증액되어 18억 490만 4,000원이며, 내부유보금은 13억 1,100만 원이 감액되어 0원이 되겠습니다.
이상으로 기획감사실 소관에 대한 제안설명을 마치고 281페이지부터 동행정복지센터 소관 세출예산에 대해 설명 드리도록 하겠습니다.
동행정복지센터 소관 예산 총액은 기정예산액과 대비하여 1억 460만 2,000원이 증가한 30억 6,215만 원입니다.
동별 주요사업에 대해서 설명 드리겠습니다.
대저2동입니다. 284페이지를 보시면 되겠습니다. 내구연한 초과로 노후화된 물품 교체를 위해 516만 원을 편성하였습니다. 다음은 강동동입니다. 258페이지입니다. 동사 시설물 정기안전점검에 133만 원을 증액 편성하였습니다. 다음은 286페이지 명지1동입니다. 동사 사무공간 재배치 공사 등 동행정복지센터 환경개선에 5,458만 5,000원, 명지1동 현장민원실 운영에 15만 7,000원, 민원처리 관련 소모품 구입 등 일반경비 829만 5,000원을 각각 증액 편성하였습니다.
다음은 288페이지 녹산동입니다. 동 청사 옥상방수 공사에 1,213만 8,000원, 신호민원센터 전자복사기 구입에 429만 2,000원을 편성하였습니다.
다음은 289페이지 가덕도동입니다. 2층 다용도실 보수 등 동행정복지센터 환경개선에 737만 원을 편성하였으며, 업무용 차량 구입에 700만 원을 증액하고, 전자복사기 구입에 427만 5,000원을 편성하였습니다.
이상으로 2021년도 제1회 추가경정 예산안에 대한 기획감사실 및 동행정복지센터 소관에 대한 예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 원활한 구정 수행을 위해 원안대로 가결하여 주실 것을 부탁드립니다.
감사합니다.