반갑습니다. 기획실장 장대익입니다. 먼저 예산결산특별위원회 김행곤위원장님과 위원여러분의 노고에 깊은 감사를 드립니다. 2003년도 제1회 추가경정예산안 중 세입예산과 기획실과 동사무소 소관사항에 대하여 설명드리겠습니다.
먼저 세입예산이 되겠습니다. 예산안 8페이지를 참고해 주시기 바랍니다. 먼저 이번 제1회 추경예산의 일반회계 재원은 총 177억 5,200만원이며, 세부내역은 세외수입이 74억 3,645만 2,000원이고, 그중 순세제잉여금은 34억 2,801만 7,000원입니다. 그리고 지방양여금이 2억 8,391만 5,000원, 조정교부금이 57억 8,461만 9,000원, 보조금이 42억 4,731만 6,000원인데, 그 중에 국고보조금이 24억 9,494만 4,000원이고, 시비보조금이 17억 5,237만 2,000원입니다. 세입예산의 자세한 산출기초는 25페이지부터 37페이지까지 기술되어 있습니다. 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 기획실 소관 세출예산입니다. 49페이지를 봐주시기 바랍니다. 일반운영비입니다. 먼저 감사부서가 민원감사실에서 기획실로 통합되면서 발생하는 부서운영 기본수용비를 150만원 편성하였으며, 그다음에 업무평가위원회 회의참석수당 30만원을 편성하였는데 이는 행정의 통합성과 효율성을 제고하기 위해서 정부업무등의 평가에 관한 기본법 및 강서구 업무등의 평가에 관한 규칙이 제정되어서 반영된 사항입니다. 다음에 관내여비 240만원은 기획실 주요업무추진비 100만원 편성하였으며, 공익요원 교통비는 금년초 버스비 인상에 따라서 조정하는 것입니다. 그다음에 자치법규 및 훈령예규집은 기존 자치법규집 추록 이후 3년이 경과됨에 따라 제․개정된 사항을 일체 정비하여 행정의 정확성과 적법성을 기하기 위하여 600만원을 반영하였습니다. 그리고 전산개발비는 신 전자문서시스템이 소프트웨어 업그레이드 비용으로 4,500만원 편성하였는데 이는 사무관리규정과 기록물관리법령이 개정되어서 2004년부터 전국적으로 동시 시행되는데 차질이 없도록 하기 위한 반영 사항입니다. 그리고 노후 컴퓨터 교체비용으로 3억 4,000만원을 편성하였는데 이것은 2000년도 상반기 이전에 구입하여 내구연한이 경과된 컴퓨터를 교체해서 신 전자문서 시스템, 주민전산시스템, 도시정보시스템등 각종 행정 전산 프로그램을 효율적으로 활용하고, 전자정부를 지향하는 기반을 조성하기 위해 반영하였으며, 여기에 시 등 출장 작업용으로 노트북 구입비로 300만원을 반영하였습니다.
다음은 52페이지가 되겠습니다. 직원 시간외 수당과 정액수당은 근무시간 기준을 35시간에서 40시간으로 변동됨에 따라서 조정하였으며, 국내여비는 1,500만원을, 국외여비는 1,000만원을 각각 편성하였는데, 각종 국내외 출장이 증가함에 따라서 편성한 것입니다. 그리고 업무추진비 및 복리후생비도 기준금액 변동에 따라서 조정하였으며, 기획실 소관 반환금은 통계조사비 1만 2,000원입니다.
다음은 56페이지 되겠습니다. 예비비로써 36억 3,168만 3,000원을 편성했는데 목적예비비인 덕두초등학교 진입로 공사비 7억원을 제외하면 순수 예비비는 29억원 정도 되겠습니다. 그리고 2002년도의 경우 재해대책비를 포함하여 총 23억 4,000만원의 예비비 수요가 발생하였는데도 불구하고 예비비가 부족해서 일부지역의 재해복구비를 추출하지 못했던 사실을 감안할 때 침수지역이 많은 지역 특성상 예비비 확보가 필요하다고 판단되어서 편성하였습니다.
기획실 소관을 마치고 다음은 213페이지 동사무소 소관에 대해서 설명드리겠습니다. 수당 및 복리후생비, 공익요원 보상금은 설명을 생략하도록 하겠습니다. 다음에 사업비 중에서 먼저 대저1동부터 설명드리도록 하겠습니다. 217페이지가 되겠습니다. 각동 공히 디지털 카메라 한 대 70만원, 인증기 240만원, 소규모 주민숙원사업비 2,000만원 편성하였는데, 디지털 카메라는 전자문서 시행에 따른 각종 보고사항이 전자사진으로 입력 보고토록 돼 있어서 이를 반영한 것입니다. 인증기는 다른 구에서 오래 전부터 시행하고 있는 사항으로써 이를 도입하면 직원 업무경감은 물론 민원인 대기시간은 현저히 단축시킬 것으로 판단되어 반영하였습니다. 소규모 주민숙원사업비도 주민들의 호응이 좋아 반영하였으며, 디지털 카메라, 인증기, 소규모 주민숙원사업비에 대해서는 대저2동부터는 설명을 생략토록 하겠습니다.
226페이지 되겠습니다. 강동동 사항입니다. 강동동의 경우는 주민등록표 보관함이 낡아서 보안상 문제가 있습니다. 그래서 교체비용으로 294만원을 반영하였고, 청소년 공부방 냉난방기 잦은 고장으로 인해서 교체비용으로 420만원을 반영하였습니다. 232페이지 명지동이 되겠습니다. 동청사 전압이 낮아서 여름철 과부하가 자주 발생하여 1, 2층 분리 전기 승압공사비로 100만원을 반영하였습니다. 다음은 240페이지 녹산동 되겠습니다.
동사무소 별관 예비군 중대본부 지붕에 누수가 심해 가지고 누수방지 공사비로 200만원을 반영하였습니다. 천가동은 특이한 사항이 없습니다. 이상 세입예산과 기획실, 동사무소 세출예산을 마치겠습니다.