반갑습니다. 기획감사실장 허일회입니다. 먼저 예산결산특별위원회 김진옥위원장님과 위원 여러분의 노고에 감사드립니다. 2003년도 제2회 추가경정예산안을 제출함에 있어 본회의에서 총괄적으로 제안설명을 드린 바 있으므로 여기서는 세입총괄과 기획실 및 동사무소 소관 세출예산에 대하여 설명을 드리도록 하겠습니다.
먼저 예산안 7페이지를 봐 주시기 바랍니다. 이번 제2회 추경예산안의 세입총괄을 보면 기정 770억 8,259만 2,000원에 419억 2,484만 3,000원이 증액되어 1,190억 743만 5,000원으로 편성하였습니다. 주로 증액된 내용을 살펴보면 지방교부세와 조정교부금, 국시비보조금등이 주가 되겠습니다. 세세한 내용은 27페이지를 봐 주시면 지방교부세는 식만배수장 설치공사 30억을 비롯해서 동서도로 개설공사, 중장기 민원해소 주민숙원사업, 정보마을 조성사업, 지역개발사업등이 특별교부세가 교부가 됐습니다. 그 안에 조정교부금은 이번에 조정교부금으로 약 33억원이 증액되었고, 태풍 매미와 관련한 조정교부금이 교부가 되었습니다. 28페이지부터 45페이지까지는 국시비가 보조된 세부사항들이 나열돼 있습니다. 이 사항들은 참고로 해주시면 좋겠습니다.
다음은 예산안 51페이지가 되겠습니다. 기획감사실 소관 세출예산에 대해 말씀드리겠습니다. 먼저 정보화마을 조성사업비로 2억 300만원이 반영되었습니다. 이 내용은 국비 1억과 시비 5,000만원, 구비 5,300만원 그렇게 해서 2억 300만원이 되겠습니다. 이는 정보화를 통한 지역경제 활성화와 지역간 균형발전을 목표로 하는 국가적 시책사업으로써 대저2동 정관마을에 추진하고 있는 국고보조사업인 정보화 마을이 되겠습니다. 동사업은 토마토를 중심으로 인터넷을 통한 지역특산물 홍보로 지역주민의 소득증대에 기여할 것으로 판단됩니다.
다음 노후 컴퓨터 교체비용으로 기존 250대에 2000년도 이전에 구입한 교체용으로 90대를 추가 반영하는 사업으로 1억 5,300만원을 반영했습니다. 그 90대에 대한 세부내역은 저희들이 전산교육장에 31대와 교체해야할 직원들의 몫으로 59대가 되겠습니다. 전산교육장 컴퓨터는 내년부터 각종 전산프로그램의 변경에 따라서 직원 및 주민교육을 실시하기 위해서는 반드시 반영되어져야 할 사항으로 판단됩니다. 그리고 직원분 59대는 지난번 행정사무감사시에서도 언급이 됐습니다만 보건소등 직원들이 사용하는 컴퓨터가 노후가 되어서 교체를 해야 될 그런 사항이 되겠습니다.
다음 52페이지가 되겠습니다. 사회복지전담 공무원 인건비 3,650만 5,000원, 그리고 양곡관리 인건비 3,157만 9,000원은 국시비 보조사업으로 내시가 되어서 이를 반영한 내용이 되겠습니다. 다음 53페이지 예비비는 44억 5,123만 3,000원이 증액이 되었습니다. 전년도에 결산추경 예비비가 30억 2,600만원 증액된데 비하면 약 14억원이 많아졌습니다. 그래서 이런 사항은 내년도에 재원으로 활용할 계획입니다. 예비비가 이렇게 증액된 사유는 태풍 매미 피해 복구비에 대한 국고 지원금이 26억 8,500만원이 추가 지원되었고, 그 다음 재원 조정교부금이 33억원이 추가 내시가 되었으며, 자체 수입중에 세외수입이 약 15억 7,000여만원이 증액된데 따른 내용이 되겠습니다.
다음은 127페이지를 넘겨주시기 바랍니다. 127페이지부터는 동에 관한 사항이 되겠습니다. 127과 128페이지 사항은 인건비 변경사항과 공공요금 및 재세 변동사항이 반영된 사항입니다. 그것은 참고를 해 주시면 고맙겠습니다. 다음으로 129페이지 아래에 강동동 송백마을회관 보수비로 500만원 반영했습니다. 이는 태풍 매미 내습시 지붕과 회의실 일부가 파손되어서 이를 복구하기 위한 비용이 되겠습니다.
다음 130페이지 되겠습니다. 청소년 공부방 냉난방기 1대를 감했습니다. 감액한 210만원을 조정을 했는데 이것은 1회 추경때 1대가 시비보조사업으로 사회복지과에 1대 반영되었기 때문에 이 금액을 감액했습니다. 그리고 업무용 프린터기 구입비로 80만원을 별도 반영했습니다. 131페이지 명지동 사항입니다. 동청사 1, 2층 분리 전기승합공사비로 100만원을 증액을 했습니다. 그리고 다음 132페이지에 물탱크 노후 누수보수공사에 100만원을 반영했습니다. 133페이지는 임금이니까 넘어가고, 134페이지가 되겠습니다. 녹산 동사내에 주차장 아스콘 포장 및 정화조 뚜껑 교체비에 600만원을 반영을 했습니다.
다음 136페이지, 137페이지 이것은 인건비이기 때문에 생략하겠습니다. 141페이지가 되겠습니다. 기획감사실 소관 명시이월 사업에 대해서 말씀드리겠습니다. 강서 미래홍보용 화보책자 발간비가 2003년도 본예산에 반영이 되었습니다만 이 책자를 제작하기 위해서는 계절별로 사진을 모두 촬영하고, 각종 자료를 수집해야 되는등 해서 제작기간이 장시간 소요됨으로 해서 불가피하게 2004년도로 이월하게 되었습니다. 참고로 강서의 미래 홍보용 화보책자 발간 사업기간은 2003년도 5월부터 2004년 6월까지 1년간으로 기간이 정해져 있습니다.
다음 정보화마을 조성 사업건입니다. 이 사업은 2003년도 정보화마을 평가에 우리구가 참여를 했습니다. 그래서 전국에 2만 7,228개 마을 중에서 예선에 214개 마을을 거쳐서 최종 62개 마을을 선정하는데 저희구 대저2동에 마을이 선정이 됐습니다. 그렇게 해서 지방교부세 결정통지가 11월에 통보가 되어서 연내 사업이 불가피해서 부득이하게 이번 2회 추경에 올리고, 명시이월하게 되었습니다. 그점 양해를 해 주시면 되겠습니다.
이상으로 추경예산안에 대한 설명을 마치고 다음은 수정예산안에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 나누어 드린 수정예산안 유인물을 참고해 주시기 바랍니다.
일반회계 수정예산안에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 먼저 세입은 장애인 시설 운영비 국비와 시비보조금을 합해서 3억 2,585만 6,000원이 추가 내시가 되었습니다. 그리고 도로명 및 건물번호 부여사업비인 국비와 시비보조금이 2억 7,609만 1,000원이 감액 내시됨에 따라서 세입은 추경예산안 419억 2,484만 3,000원에 4,976만 5,000원이 증액되어서 세입총액은 419억 7,460만 8,000원으로 변경이 되었습니다. 그리고 세출예산은 장애인 시설운영비에 3억 2,585만 6,000원이 증액되었고, 환경미화원 인건비를 당초 1,000만원 감액을 했습니다만 100만원이 부족해서 900만원을 감액 조정하게 됐습니다.
그리고 도로명 및 건물번호부여 사업비는 국시비가 감액이 내시가 되어서 이를 삭감하게 되었습니다. 그 내용은 당초 행정자치부에서 구두로 예산을 편성토록 유도를 하고, 예산이 편성이 되면 국비를 보조를 해 주겠다는 그런 내용에 의해서 예산이 편성된 사항이 되겠습니다. 이에 따라 예비비는 1억 4,766만 2,000원이 증액되어서 45억 9,868만 5,000원으로 조정이 되었습니다. 그리고 수정예산안에 대한 명시이월은 총무과 2건을 포함해서 4건이 있습니다. 이 4건에 대해서는 나중에 해당부서장이 예산안 설명시 별도로 설명을 하도록 하겠습니다. 이상으로 기획감사실과 동사무소 소관 예산안 및 수정예산안에 대한 제안설명을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.