기획감사실장 엄태성입니다.
2020년도 제2회 추가경정 예산안 기획감사실과 동 행정복지센터 소관에 대한 설명을 드리도록 하겠습니다.
먼저 기획감사실 소관부터 말씀 드리겠습니다. 일반회계 세입분야입니다. 사항별설명서 46페이지 하단 부분을 봐주시기 바랍니다. 재원조정교부금 34억 5,057만 9,000원을 편성하였습니다.
다음은 60페이지 되겠습니다. 2019년도 결산 결과, 일반회계 순세계잉여금은 241억 2,188만 8,000만 원으로 본예산 및 1회 추경 사용액 140억 원을 제외한 나머지 101억 2,188만 8,000원을 증액 편성하였습니다.
2019년도 부서별 국·시비보조사업 정산에 따른 국고보조금 사용잔액 19억 5,274만 2,000원, 시비보조금 사용잔액 15억 9,662만 3,000원을 각각 편성하였습니다.
다음은 84페이지가 되겠습니다. 기획감사실 소관 세출예산에 대해서 설명 드리겠습니다. 기획감사실 소관 세출예산은 기정 예산액 대비 3억 8,668만 2,000원이 감소한 28억 5,818만 6,000원입니다.
주요 편성내역으로는 기관공통운영경비 중 관외출장 여비 2,000만 원, 국외업무 여비 1,000만 원을 각각 감액하였고, 송무행정 확정 판결 손해배상에 따른 3,000만 원을 증액 편성하였습니다.
일반 예비비는 5억 41만 6,000만 원이 감액되어 11억 4,622만 6,000원이며 재해·재난 목적 예비비는 5억 원이 증액되어 10억 원, 내부 유보금은 3억 6,475만 원이 감액되어 0원이 되었습니다.
이상으로 기획감사실 소관 제안설명을 마치겠습니다.
245페이지부터 동 행정복지센터 소관 세출예산에 대해 일괄설명 드리도록 하겠습니다.
동 행정복지센터 소관 예산총액은 기정예산액과 대비하여 3,621만 원이 증가한 30억 9,295만 9,000원입니다.
동별 주요사업에 대해 말씀 드리겠습니다. 먼저 대저1동입니다. 248페이지입니다. 도로정비 등 환경개선 사업에 1,000만 원을 증액 편성하였습니다.
다음은 249페이지 대저2동입니다. 자율방범대원 야식비에 252만 원, 동 사무실 바닥 데코타일 설치 공사에 146만 원을 편성하였습니다.
다음은 강동동입니다. 250페이지입니다. 동 행정복지센터 환경개선에 2,361만 1,000원을 감액하고 도로정비 등 환경개선 사업에 1,000만 원을 증액 편성하였습니다.
다음은 명지1동입니다. 251페이지입니다. 현장 민원실 통합민원발급기 등 물품 구입에 1,510만 9,000원, 동 행정복지센터 통합민원발급기 구입에 784만 3,000원을 각각 편성하였습니다.
다음은 녹산동입니다. 252페이지가 되겠습니다. 2층 회의실 실사보드 교체에 202만 원, 동사 방호용 옥외 CCTV 설치에 150만 원, 전자복사기 등 물품 구입에 563만 5,000원을 편성하였습니다.
다음은 가덕도동입니다. 253페이지, 주민자치회 프로그램 운영 강사수당에 432만 원을 감액하고, 통장수당 등 활동비에 156만 원을 증액 편성하였습니다.
이상으로 2020년도 제2회 추가경정 예산안에 대한 기획감사실 및 동 행정복지센터 소관에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
원활한 구정 수행을 위해 원안대로 가결하여 주실 것을 부탁드리며 이만 설명을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.