기획감사실장 신정웅입니다. 존경하는 안인섭 예결특위 위원장님 그리고 예결특위 위원님! 계속되는 의정활동에 수고가 많으신 위원님들에게 감사의 말씀을 드리면서 이번 ‘99 제1회 추가경정 예산안에 대한 총괄 및 우리실 소관 사항에 대한 설명을 드리겠습니다. 구체적인 설명은 제2차 본회의 제안설명시 자세히 설명드렸기 때문에 저는 이번 제1회 추경예산안 편성재원과 저희 기획감사실 소관 사항에 대해 말씀드리겠습니다. 이번 추경재원은 대한항공 항공기 등록에 따른 지방세 세입 6억 7천만원, 수수료 수입 1천2백46만원, 순세계 잉여금 18억4천405만7천원, 이월금 6억7천603만1천원, 기타 잡수입이 2억1천260만원입니다. 그리고 시 재원조정교부금이 6억6천만원이 추가 교부 되었고 국고 보조금 5억9천269만6천원, 시비보조금 5억3천888만9천원이 추가 내시 되었습니다. 그래서 총 추경예산은 52억673만3천원이 되겠습니다. 세출부문 예산편성은 어려운 세입여건을 감안하여 긴축예산을 편성, 한정된 재원을 적재적소에 배분하고 ‘99 본예산 편성시 미편성된 필수지원 및 부담경비인 신청사 건립 채무부담과 각종 출연금 및 부담금 등을 이번 추경에 반영 하였습니다. 경상경비는 새천년 맞이 행사, 강서축제 행사, 실․과 부서운영 수용비 등의 최소한의 경비만 반영하고 지역개발과 주민불편해소을 위한 투자사업 추진에 역점을 두고 편성 하였습니다. 그러면 지금부터 기획감사실 소관 예산안에 대한 설명을 드리겠습니다. 우리실 소관은 53페이지부터 64페이지가 되겠습니다. 순서대로 53페이지부터 설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 53페이지 행정자료실 사서원이 사직함에 따라 일용인부임 850만9천원을 삭감했습니다. 54페이지 각 실.과 및 동에 배부할 법령추록비 부족액 460만8천원을 증액하였고 강서구의 이미지를 통일화 하기위한 CI사업 용역비 9백만원을 편성하였는데 이 가운데 기획,조사 및 디자인 개발비가 5백만원 매뉴얼 제작비가 4백만원이 되겠습니다. 다음은 농산물 포장 디자인 용역비 930만원을 편성하였습니다. 이 가운데 브랜드 기획비가 2백만원, 디자인 개발비가 640만원,시안 제작비가 90만원입니다. 다음은 민간실비 보상금으로서 향후 우리구를 상징할 캐릭터 디자인 공모 시상금이 1개업체 선정 3백만원 시상이고 민간인 캐릭터 선정 심사료가 50만원,55페이지 캐릭터 이름 공모 당선자 시상금을 10만원 편성하였습니다. 국제화 재단에 우리구가 부담해야할 출연금 5백만원, 그리고 일반 수용비로서 Y2K관련 증명민원용 복합인증기 2대를 민원봉사과와 지적과에 비치하고자 합니다. 이의 칩 교체비만 26만4천원을 반영하였습니다. 다음은 56페이지 전산계에서 추진할 정보화 시범 사업에 대한 기술평가 위원회의 평가 수수료 126만원을 편성하였습니다. 다음은 공공요금 및 제세로서 총무과에서 관리하고 있던 주민관리망 통신회선 사용료를 전산계에서 일괄 관리하게 되어 총무과 통신회선 사용료를 삭감하고 기획감사실내 공중통신 회선 및 전용회선 사용료 201만6천원을 추가 증액하였고 역시 사회복지과에서 관리하고 있던 고용 정보 전산망 전용회선 사용료를 삭감하고 기획감사실내 전자메일 통신회선 사용료 148만4천원을 추가 증액하였습니다. 다음은 전산개발비로서 농.수산물 사이버 박물관 구축과 전자 직거래 장터 구축을 위한 정보화 시책사업 추진사업비 1억6천만원을 반영하였는데 이중 시비보조가 1억 구비 부담이 6천만원 입니다. 57페이지 Y2K 문제해결 소프트웨어 구입비가 249만5천원인데 이것은 전액 시비 보조입니다. 다음은 Y2K 문제해결 전산장비 구입으로서 PC 12대 및 네트워크 장비인 스위칭 허브 1대 구입비 2천19만3천원이 되겠습니다. 이것도 전액 시비보조입니다. 다음은 58페이지 전산개발비로서 우리구 보유 컴퓨터 262대의 바이러스 예방을 위한 백신프로그램 구입비 345만9천원을 편성하여 각 실.과 및 동에 백신 프로그램을 보급할 계획입니다. 다음은 2천년 문제 컴퓨터 교체 구입으로서 3천만원을 추가 투입하여 컴퓨터 20대를 교체할 계획입니다. 다음 59페이지 시간외 근무수당으로서 현재 월 15시간의 수당을 지급하고 있는데 이것은 부산시 자치구 중에서 제일 낮은 수준으로서 이번에 직원 사기진작 차원에서 시간외 근무수당을 15시간에서 20시간으로 상향조정하여 구 본청 시간외 근무수당 추가분이 3천635만3천원이 편성 되었습니다. 1인당 월 2만원에서 3만원 정도 더 지급됩니다. 다음은 대저,녹산수문 관리요원 야간 근무 수당으로서 관리요원이 2명에서 3명으로 1명이 추가 근무하게 됨으로써 야간근무수당 추가 증액분 345만9천원이 반영 되었습니다. 다음은 공무원 창안 상여금으로서 직원 제안제도에 대한 시가 증액분 345만9천원이 반영 되었습니다. 다음은 공무원 창안 상여금으로서 직원 제안제도에 대한 시상금 3백만원을 편성하였습니다. 60페이지 재정통계원 근속가산금 56만 4천원을 편성하였습니다. 상용직 일용인부는 재직기간 5년이 경과하면 기본급의 10%로 근속가산금을 지급하게 되어 있습니다. 다음은 일반수용비로서 민간투자 사업관련 일간지 공람.공고료 220만원을 편성하였고 운영수당으로서 민간 투자사업 심의 위원회 참석 수당 120만원을 편성하였습니다. 그리고 본예산 및 추경예산안 편성, 중기재정계획 수립시 예산담당 직원 야간 급량비 105만원을 편성하였습니다. 61페이지 정원가산 업무추진비로서 ‘99본예산 편성시 일부 미 반영된 직원사기 진작을 위한 정원가산 업무추진비 970만 5천원을 추가 증액 편성하였습니다. 다음은 시책추진 업무추진비로서 우리구 ‘99 편성기준액은 1억8천만원 인데 행정자치부 및 시본청 시달 ’99예산편성 보완지침에 의거 30%를 의무절감토록 규정하고 있어 30%를 절감한 우리구의 편성 가능액은 1억2천6백만원이 되겠습니다. 그런데 ‘99 본예산 편성시 1억770만원 반영이 되었기 때문에 이번에 추가로 1천830만원을 편성하게 되었습니다. 현안사업등 현장행정 강화를 위한 구청장 업무추진비 1천7백만원 건전재정 운영 추진을 위한 기획감사실 업무추진비 80만원, 의정시책 추진을 위한 구의회 업무추진비 50만원등 총 1천830만원을 추가 증액 편성하였습니다. 다음은 직책급 업무추진비 입니다. 직책급 업무추진비는 시 절감지침에 의거 구청장, 부구청장, 각 국장은 10%를 절감토록 규정하고 있어 이번에 10%를 절감하여 252만원을 삭감하였습니다. 62페이지 구본청 직원 연가보상비 입니다. 직원 연가보상비는 ’99 본예산 편성시 미반영된 예산으로서 직원 연가보상비는 ‘99예산편성 지침에 의거 연가일수 20일의 범위안에서 보상을 해주도록 규정하고 있으므로 이번 추경에 18일의 연가보상비 1억9천127만8천원을 편성하였습니다. 다음은 사회단체 임의보조 입니다. 사회단체 임의보조는 상당히 부족한 실정이기 때문에 전년도 수준인 4천만원으로 편성하여 이번 추경에 2천만원을 추가로 편성하여 지원을 할 계획입니다. 63페이지 국.시비 반환금으로서 국비 사용잔액 5억 236만8천원, 시비 사용잔액 1억7천463만5천원등 총 6억7천7백만3천원을 반환하게 되겠습니다. 다음은 64페이지 예비비는 당초 4억4천655만5천원에서 3천558만7천원이 삭감된 4억1천96만8천원이 되겠습니다. 이상으로 총괄 설명 및 우리실 소관 사항에 대한 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.