부산의 미래 명품도시 강서 - 부산광역시 강서구청장 노기태입니다.

  • 민선7기 공약사항
  • 공약사항 재정계획
  • 4년간 재정운영계획

4년간 재정운영계획

세입·세출계획 (일반회계+특별회계+기금)
총괄규모 : 2조 664억원(연평균 4,133억원)

(단위 : 백만원, %)

세입·세출계획 현황 표
구 분20192020202120222023합 계비 중연평균
신장률
① 세 입 381,911 396,868 412,050 427,856 447,669 2,066,354 100 4.1
  지방세수입 108,349 113,265 119,557 124,298 125,685 591,154 28.6 3.8
  세외수입 27,288 28,745 29,558 30,369 31,188 147,149 7.1 3.4
    경상적세외수입 17,738 18,639 19,075 19,522 19,980 94,955 4.6 3.0
    임시적세외수입 9,550 10,106 10,483 10,847 11,208 52,194 2.5 4.1
  이전재원 187,216 191,265 197,321 205,267 219,570 1,000,640 48.4 4.1
    특별교부세 2,000 2,060 2,122 2,185 2,251 10,618 0.5 3.0
    부동산교부세 3,000 3,180 3,371 3,573 3,787 16,911 0.8 6.0
    조정교부금등 17,900 18,404 18,926 19,465 20,024 94,719 4.6 2.8
    국고보조금 91,193 94,268 97,991 99,683 109,763 492,898 23.9 4.7
    균특보조금 6,767 4,866 2,092 2,118 2,218 18,059 0.9 △24.3
    기금보조금 3,828 4,197 4,320 4,518 4,725 21,589 1.0 5.4
    시비보조금 62,528 64,290 68,501 73,724 76,802 345,846 16.7 5.3
  보전수입등및내부거래 59,057 63,593 65,613 67,921 71,226 327,411 15.9 4.8
② 경 상 지 출 91,964 94,945 98,507 101,078 104,633 491,127 100 3.3
  행정운영경비 50,421 52,058 53,518 55,024 56,595 267,615 54.5 2.9
    인력운영비 48,074 49,619 50,978 52,379 53,834 254,885 51.9 2.9
    기본경비 2,346 2,438 2,540 2,646 2,761 12,731 2.6 4.2
  재무활동 8,316 8,708 9,124 9,567 10,030 45,744 9.3 4.8
    내부거래지출 959 1,027 1,101 1,182 1,268 5,537 1.1 7.2
    보전지출 7,358 7,680 8,022 8,385 8,762 40,207 8.2 4.5
  예비비 33,228 34,179 35,866 36,487 38,008 177,768 36.2 3.4
③ 투자가용재원(①-②) 289,947 301,924 313,543 326,777 343,036 1,575,227 0 4.3
④사업수요 289,947 301,924 313,543 326,777 343,036 1,575,227 0 4.3
⑤ 부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0 0
자 부 담 2,391 296 3,302 1,208 3,614 10,811 0 10.9
재정규모(①+⑤) 381,911 396,868 412,050 427,856 447,669 2,066,354 0 4.1
재정전망
세입 성질별 재정전망 (일반+특별+기금)

<회계별 세입전망>(단위 : 백만원, %)

회계별 세입전망 현황표
연 도 별20192020202120222023합 계비 중연평균
신장률
총 세 입 381,911 396,868 412,050 427,856 447,669 2,066,354 100 4.1
  일 반 회 계 343,735 357,372 371,398 385,793 403,204 1,861,502 90.1 4.1
  특 별 회 계 32,955 34,015 34,894 36,010 38,097 175,972 8.5 3.7
  기 금 5,221 5,481 5,758 6,053 6,368 28,880 1.4 5.1

<재원별 세입구성>(단위 : 백만원, %)

재원별 세입구성 현황표
구 분20192020202120222023합 계비 중연평균
신장률
합 계 381,911 396,868 412,050 427,856 447,669 2,066,354 100 4.1
자체 수입 소계 135,638 142,010 149,115 154,667 156,873 738,303 35.7 3.7
지방세수입 108,349 113,265 119,557 124,298 125,685 591,154 28.6 3.8
세외수입 27,288 28,745 29,558 30,369 31,188 147,149 7.1 3.4
이전 재원 소계 187,216 191,265 197,321 205,267 219,570 1,000,640 48.4 4.1
지방교부세 5,000 5,240 5,493 5,759 6,038 27,530 1.3 4.8
조정교부금등 17,900 18,404 18,926 19,465 20,024 94,719 4.6 2.8
국시비보조금등 164,316 167,621 172,904 180,043 193,508 878,392 42.5 4.9
보전수입 등 내부거래 59,057 63,593 65,613 67,921 71,226 327,411 15.9 4.8
세입 성질별 재정전망 그래프 - 지방세수입28.6%, 세외수입 7.1%, 지방교부세 1.3%, 조정교부금 4.6%, 국시비보조금등 42.5%, 보전수입등내부거래 15.9%
세출 분야별 투자규모 (일반+특별+기금)

<분야별 투자계획> 예비비, 기타분야제외(단위 : 백만원, %)

분야별 투자계획 현황표
분야·부문별20192020202120222023합 계비 중
합 계 298,263 310,632 322,666 336,344 353,066 1,620,971 100
일반공공행정 23,899 34,691 32,331 35,786 28,197 154,204 9.5
공공질서 및 안전 31,453 24,735 32,973 26,204 32,045 147,410 9.1
교육 4,072 3,444 4,630 4,035 5,263 21,443 1.3
문화 및 관광 8,917 8,610 14,098 20,176 17,940 69,740 4.3
환경보호 13,964 14,603 15,854 17,126 18,419 79,966 4.9
사회복지 113,066 131,661 130,054 137,294 148,353 660,428 40.7
보건 6,609 6,939 7,278 7,640 8,014 36,480 2.3
농림해양수산 36,099 27,488 23,338 23,579 24,907 135,412 8.4
산업ㆍ중소기업 811 828 332 346 372 2,690 0.2
수송 및 교통 30,180 32,248 36,557 38,011 44,340 181,336 11.2
국토및지역개발 29,193 25,383 25,221 26,148 25,216 131,161 8.1
세출 분야별 투자규모 그래프 - 일반공공행정 9.5%, 공공질서및안전 9.1%, 교육 1.3%, 문화및관광 4.3%, 환경보호 4.9%, 사회복지 40.7%, 보건 20.3%, 농림해양수산 8.4%, 산업중소기업 0.2%, 수송 및 교통 11.2%, 국토 및 지역개발 8.1%
담당자
기획감사실 기획계 (051-970-4012)
최근업데이트
2019-01-30
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